重庆市开州区住房保障中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一） 职能职责。

1、贯彻执行有关住房保障、住房改革、房屋使用安全、物业管理、危旧房改造等工作的法律、法规和政策。参与拟定全区保障性住房发展规划、年度计划，并具体组织实施。

2、负责全区保障性住房的房源筹集、选址建设、分配使用报批和后期管理工作。

3、负责全区保障性住房的租金收缴、专项资金管理及住房补贴拨付等事务工作。

4、负责全区物业活动的指导和服务，协调处理物业管理中矛盾纠纷。负责房屋专项维修资金的使用管理，以及商品房物业维修资金和其他房屋维修资金的初审、核验、报批等事务工作。

5、负责全区既有房屋主体使用安全的指导和服务。负责房屋安全鉴定行业的指导和服务。负责房屋白蚁防治的指导和服务。

6、参与指导全区农村危房改造、国有土地上危旧房改造、城镇老旧小区改造提升、城市棚户区改造工作并提供相应服务。

7、负责全区国有土地上房屋征收与补偿的事务工作。

8、负责住房领域信访及遗留问题处置等工作。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。
　　住房保障中心本级内设9个机构，包括办公室、财务科、法规信访科、建设维修科、住房保障服务科、租赁管理科、房屋安全鉴定科、城镇房屋管理科、农村房屋管理科。
   （三）单位构成。
　　从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管单位为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
　　1.总体情况。2020年度收入总计6309.26万元，支出总计6309.26万元。收支较上年决算数增加4907.57万元、增长350.12%，主要原因一是机构改革，由重庆市开州区康居工程建设管理办公室、重庆市开州区房屋安全鉴定管理所、重庆市开州区住房保障局合并为重庆市开州区住房保障中心，职能职责相应调整增加。二是机构改革自收自支转隶为全额拨款单位人员净增加的基本支出。本部门的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
　　2.收入情况。2020年度收入合计6166.68万元，较上年决算数增加5179.94万元，增长524.95%，主要原因是机构改革，由三个单位即重庆市开州区康居工程建设管理办公室、重庆市开州区房屋安全鉴定管理所、重庆市开州区住房保障局合并为一个单位即重庆市开州区住房保障中心，机构改革新转隶全额拨款单位形成的刚性基本支出增加财政拨款收入所致。其中：财政拨款收入6166.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余142.58万元，主要是年中根据工作需要，财政另行用存量资金安排的农村住房安保、农村旧房提升及鉴定费用所致。
　　3.支出情况。2020年度支出合计2456.28万元，较上年决算数增加1054.59万元，增长75.24%，主要原因是机构改革，由三个单位即重庆市开州区康居工程建设管理办公室、重庆市开州区房屋安全鉴定管理所、重庆市开州区住房保障局合并为一个单位即重庆市开州区住房保障中心，机构改革新转隶全额拨款单位形成的刚性基本支出。其中：基本支出1089.78万元，占44.37%；项目支出1366.50万元，占55.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3852.98万元，较上年决算数增加3852.98万元，增长100%，主要原因是2020年财政下达住房保障中心待支付资金廉租住房的管理以及维修维护和保障性住房租金补贴，应审查合格后拨付到保障对象户及计划保障性住房维修维护项目在进行前期工作所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2020年度财政拨款收、支6309.26万元，与2019年相比，财政拨款收、支增加4907.57万元，增长350.12%%，主要原因是机构改革，由三个单位即重庆市开州区康居工程建设管理办公室、重庆市开州区房屋安全鉴定管理所、重庆市开州区住房保障局合并为一个单位即重庆市开州区住房保障中心，相应职能职责增加，新增加了农村住房安保、农村旧房提升项目工作经费；农村住房安保、农村旧房提升鉴定费；农村危房改造项目，二是机构改革自收自支转隶为全额拨款单位人员净增加的基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
　　1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5770.38万元，较上年决算数增加4783.64万元，增加484.79%；较年初预算数增加4796.13万元，增长492.29%。主要原因是机构改革，由三个单位即重庆市开州区康居工程建设管理办公室、重庆市开州区房屋安全鉴定管理所、重庆市开州区住房保障局合并为一个单位即重庆市开州区住房保障中心，增加了农村住房安保、农村旧房提升项目工作经费；农村住房安保、农村旧房提升鉴定费；农村危房改造项目的预算安排以及机构改革自收自支转隶为全额拨款单位人员净增加的基本支出。此外，年初财政拨款结转和结余142.58万元。主要原因是年中财政存量资金安排的项目资金增加了结转结余调整。
　　2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2059.98万元，较上年决算数增加658.29万元，增加46.96%；较年初预算数增加1085.73万元，增长111.44%。主要原因是机构改革，由三个单位即重庆市开州区康居工程建设管理办公室、重庆市开州区房屋安全鉴定管理所、重庆市开州区住房保障局合并为一个单位即重庆市开州区住房保障中心，增加了农村住房安保、农村旧房提升项目工作经费；农村住房安保、农村旧房提升鉴定费；农村危房改造项目的预算安排以及机构改革自收自支转隶为全额拨款单位人员净增加的基本支出。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3852.98万元，较上年决算数增加3852.98万元，增长100%，主要原因是2020年财政下达住房保障中心待支付资金廉租住房的管理以及维修维护和保障性住房租金补贴，应审查合格后拨付到保障对象户及计划保障性住房维修维护项目在进行前期工作所致。

　  4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
　 （1）社会保障与就业支出132.86万元，占6.45%，较年初预算数增加7.00万元，增长5.56%。主要原因是离退休人员健康休养费调标。主要原因是新转隶自收自支单位人员净增加应缴纳的医保养老保险职业年金等社保缴费所致。

（2）卫生健康支出54.93万元，占2.67%，较年初预算数增加0.67万元，增长1.24%。主要原因是离退休人员健康休养费调标。

（3）城乡社区支出56.47万元，占2.74%，较年初预算数增加4.54万元，增长8.74%。主要原因机构改革自收自支转隶为全额拨款单位人员净增加的基本支出。

（4）自然资源海洋气象等支出791.22万元，占38.41%，较

年初预算数增加98.86万元，增长14.28%。主要原因机构改革自

收自支转隶为全额拨款单位人员净增加的基本支出。

（5）住房保障支出881.92万元，占42.81%，较年初预算数增加832.08万元，增长1669.5%。主要原因是增加保障性住房管理及维修维护和保障性住房租金补贴项目资金及机构改革自收自支转隶为全额拨款单位人员净增加的公积金单位部分所致。

（6）其他支出142.58万元，占6.92%，较年初预算数增加142.58万元，增长100%，主要原因是财政年中用财政存量资金安排的危旧房改造工作开展及鉴定费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1089.78万元。其中：人员经费898.39万元，较上年决算数增加133.25万元，增长17.41%，主要原因是机构改革新增自收自支转隶财政全额拨款单位人员工资刚性支出。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费191.39万元，较上年决算数增加80.17万元，增长72.08%，主要原因是机构改革新增自收自支转隶财政全额拨款单位人员公用定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
　　本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入396.30万元，较上年决算数增加396.30万元，增长100%，主要原因是主要原因是机构改革，由三个单位即重庆市开州区康居工程建设管理办公室、重庆市开州区房屋安全鉴定管理所、重庆市开州区住房保障局合并为一个单位即重庆市开州区住房保障中心，增加了农村危房改造项目所致。本年支出396.30万元，较上年决算数增加396.30万元，增长100%，主要原因是机构改革，由三个单位即重庆市开州区康居工程建设管理办公室、重庆市开州区房屋安全鉴定管理所、重庆市开州区住房保障局合并为一个单位即重庆市开州区住房保障中心，增加了农村危房改造项目所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。
　  2020年度“三公”经费支出共计4.32万元，较年初预算数减少1.68万元，下降28.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。较上年支出数增加2.77万元，上升178.98%，主要原因是机构改革，由三个单位即重庆市开州区康居工程建设管理办公室、重庆市开州区房屋安全鉴定管理所、重庆市开州区住房保障局合并为一个单位即重庆市开州区住房保障中心所致。

　 （二）“三公”经费分项支出情况。
　　2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。本单位公务用车购置较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2020年度未购置公务车。

公务车运行维护费4.32万元，主要用于市内因公出行、乡镇业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降28%，较上年支出数增加2.77万元，上升178.98%，主要原因是机构改革，由三个单位即重庆市开州区康居工程建设管理办公室、重庆市开州区房屋安全鉴定管理所、重庆市开州区住房保障局合并为一个单位即重庆市开州区住房保障中心所致。

公务接待费0.00万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付的原则。2020年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。
　  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门无接待费，车均购置费0.00万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，与上年决算数相比无变化，主要原因是都没有会议费产生。

（二）国有资产占用情况说明。
　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。
　　2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1351.62万元。从5个项目评价情况来看，总体来说项目管理规范，操作阳光透明，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

根据绩效评价结果，保障性住房管理及维修维护，保障性住房租金补贴，农村危房改造，农村旧房提升及鉴定，农村住房安全保障、农村旧房提升及鉴定、人居环境改善项目的管理资金到位及时高效，使全区住房住用安全、环境、舒适得到了保障。

（二）绩效自评结果。

1.本部门项目绩效目标自评表公开如下：

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释
　  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开联系人：梁秀辉；联系电话： 023-52299026。

重庆市开州区住房保障中心2020年度部门决算公开报表.xls