重庆市开州区建筑行政执法支队

2020年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 1、贯彻执行有关住房和城乡建设行政执法的法律、法规、规章和方针政策。以区住房城乡建委的名义，统一行使住房和城乡建设、人民防空领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

 2、承担全区住房和城乡建设综合行政执法的组织协调，组织开展有关专项执法、跨区域执法。参与拟订住房和城乡建设、人民防空领域的综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。

3、承担房屋建筑和市政基础设施工程的工程质量、安全生产违法行为的执法职能。

4、承担房屋建筑和市政基础设施工程的建筑市场、工程造价、城建档案、从业人员等建筑业领域违法行为的执法职能。

5、 承担房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计违法行为的执法职能。

6、承担房地产开发建设、房地产交易、房地产中介等房地产业领域违法行为的执法职能。

7、承担住房保障、物业管理、装饰装修、城镇房屋主体使用安全违法行为的执法职能。

8、承担城市管线、城镇排水违法行为的执法职能。

9、承担人民防空违法行为的执法职能。

10、承担建设工程消防设计审查验收环节违法行为的执法职能。

11、承担住房和城乡建设综合行政执法有关信访、投诉举报受理工作。

12、承担与住房和城乡建设综合行政执法有关的应急工作。

13、指导镇乡街道依法依规开展住房和城乡建设领域的执法工作。

（二）机构设置。

本单位内设4个机构，包括办公室、财务室、执法一队、执法二队。  

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计208.69万元，支出总计208.69万元。收支较上年决算数增加2.22万元、 增长 1.1%，主要原因是本年度年初结转结余增加2.72万元（本年度为15万元，上年度为12.28万元），同时本年度年初预算收入较上年度减少0.5万元（2020年度收入合计193.69万元，上年度194.19万元），即本年度收入总计较上年增加2.22万元。

2.收入情况。2020年度收入合计193.69万元，较上年决算数减少0.50万元，下降0.3%，主要原因是根据开州府办发〔2020〕54号文件要求，实施政府过“紧日子”举措，缩减开支，节能减排。其中：财政拨款收入193.69万元，占100%；年初结转和结余15万元。

3.支出情况。2020年度支出合计208.69万元，较上年决算数增加2.22万元，增长1.1%，主要原因是本年度年初结转结余增加2.72万元（本年度为15万元，上年度为12.28万元），同时本年度年初预算收入较上年度减少0.5万元（2020年度收入合计193.69万元，上年度194.19万元），即本年度收入总计较上年增加2.22万元。其中：基本支出 193.69万元，占92.8%；项目支出15万元，占7.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据开州府办发〔2020〕54号文件要求，实施政府过“紧日子”举措，缩减开支，节能减排的需要，财政未完全拨付项目经费30万元，只作为存量资金下达了项目经费15万元，本单位认真贯彻落实文件精神，按照只减不增的要求从严控制各项公用经费的开支在合理范围内，没有年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计208.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.22万元，增长1.1%。主要原因是本年度年初结转结余增加2.72万元（本年度为15万元，上年度为12.28万元），同时本年度年初预算收入较上年度减少0.5万元（2020年度收入合计193.69万元，上年度194.19万元），即本年度收入总计较上年增加2.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入193.69万元，较上年决算数减少0.50万元，下降0.3%。主要原因是主要原因是根据开州府办发 〔2020〕54号文件要求，实施政府过“紧日子”举措，缩减开支，节能减排。较年初预算数增加43.20万元，增长28.7%。主要原因是2020年我单位财政拨款收入年初预算数为150.49万元，调整预算数为193.69万元，差额43.20万元：一是下达人员经费结算（社保类）10.99万元；二是按照区政府第107次常务会议纪要，下达人员经费19.70万元；三是2019年度在职人员超额绩效补助补差12.51万元，共计43.20万元。此外，年初财政拨款结转和结余15万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出208.69万元，较上年决算数增加2.22万元，增长1.1%。主要原因是本年度年初结转结余增加2.72万元（本年度为15万元，上年度为12.28万元），同时本年度年初预算收入较上年度减少0.5万元（2020年度收入合计193.69万元，上年度194.19万元），即本年度收入总计较上年增加2.22万元。较年初预算数增加58.20万元，增长38.7%。主要原因是2020年我单位财政拨款收入年初预算数为150.49万元，调整预算数为193.69万元，差额43.20万元：一是下达人员经费结算（社保类）10.99万元；二是按照区政府第107次常务会议纪要，下达人员经费19.70万元；三是2019年度在职人员超额绩效补助补差12.51万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据开州府办发〔2020〕54号文件要求，实施政府过“紧日子”举措，缩减开支，节能减排的需要，财政未完全拨付项目经费30万元，只作为存量资金下达了项目经费15万元，本单位认真贯彻落实文件精神，按照只减不增的要求从严控制各项公用经费的开支在合理范围内，没有年末结转结余。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.84万元，占10%，较年初预算数增加5.73万元，增长37.9%，主要原因是新增两名在编人员及职工社保调标等，财政下达人员经费结算（社保类）10.99万元，其中包括养老保险及职业年金经费结算5.73万元。

（2）卫生健康支出10.31万元，占4.9%，较年初预算数增加2.39万元，增长30.2%，主要原因是新增两名在编人员及调整社保调标等，财政下达了人员经费结算（社保类）10.99万元，其中包括医疗保险经费结算2.39万元。

（3）城乡社区支出152.11万元，占72.9%，较年初预算数增加32.21万元，增长26.9%，主要原因是一是按照区政府第107次常务会议纪要，下达人员经费19.70万元，用于年底增人增资的人员经费;二是追加了2019年度在职人员超额绩效补助补差12.51万元,共计32.21万元。

（4）住房保障支出10.42万元，占5%，较年初预算数增加2.87万元，增长38%，主要原因是新增两名在编人员及调整住房公积金调标等，财政下达了人员经费结算（社保类）10.99万元，其中包括增加住房保障经费结算2.87万元。

（5）其他支出15万元，占7.2%，较年初预算数增加15万元，增长100%，主要原因是本年度财政未完全拨付预算的项目资金30万元，只作为存量资金下达项目资金15万元，而上年度无其他支出，故本年度其他支出增加15万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出193.69万元。其中：人员经费169.44万元，较上年决算数增加21.57万元，增长14.6%，主要原因是主要原因是本年度新增在编人员2人，增加了一定的人员经费支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费24.25万元，较上年决算数减少4.35万元，下降15.2%，主要原因是主要原因是根据开州府办发 〔2020〕54号文件要求，实施政府过“紧日子”举措，缩减开支，节能减排。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数减少0.50万元，下降7.7%，主要原因是根据开州府办发 〔2020〕54号文件要求，实施政府过“紧日子”举措，缩减开支，节能减排。较上年支出数减少1.12万元，下降15.7%，主要原因是：一是根据开州府办发 〔2020〕54号文件要求，实施政府过“紧日子”举措，缩减开支，节能减排，以及认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。        

2020年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.86万元，主要用于建设违法行为巡查、市内因公出行、建设执法业务交叉检查、处理信访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降2.3%，主要原因是根据开州府办发 〔2020〕54号文件要求，实施政府过“紧日子”举措，缩减开支，节能减排。较上年支出数减少1.26万元，下降17.7%，主要原因是根据开州府办发 〔2020〕54号文件要求，实施政府过“紧日子”举措，缩减开支，节能减排。

公务接待费0.14万元，主要用于接待渝北区执法交叉检查，公务接待两批次10人。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降72%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.14万元，增长100%，主要原因是上年未发生公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费137.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度我单位未发生会议费支出。

本年度培训费支出 0.25万元，较上年决算数增加0.03万元，增长13.6%，主要原因是对新增加两名工作人员的培训开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金15万元。

建设领域行政执法及其他罚没收入征收管理项目，项目总投资15万元，资金来源为财政拨款，数量指标：年度指标值全区建设领域违法案件查处力度全覆盖率100%，质量指标：年度指标值全区建设领域违法案件查处准确率100%，成本指标：年度指标值实际支出占年度资金总额比例100%，社会效益指标：年度指标值受益人口数量10万，可持续影响指标：年度指标值开州区建筑市场秩序规范化水平持续提升，服务对象满意度指标：年度指标值全区在建工程项目满意度98%，信访问题化解率100%。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表。

2.绩效自评报告。

重庆市开州区建筑行政执法支队

关于建设领域行政执法及其他罚没收入征收管理项目2020年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照区住房城乡建委工作要求，依法开展住房和城乡建设综合行政执法，规范住房和建筑市场秩序，对违法违规的建筑行为进行处罚等工作，有效规范建筑市场秩序，查处违法行为，确保建设工程质量安全。2020年拨入建设领域行政执法及其他罚没收入征收管理项目资金15万元，本年已支付15万元。

（二）项目绩效目标。

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设执法的法律、法规、规章和方针政策。以住房城乡建委的名义，统一行使住房和城乡建设、人民防空领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，有效规范建筑市场秩序，查处违法行为，确保建设工程质量安全。

2. 组织协调全区住房和城乡建设综合行政执法，开展一定规模的专项执法、跨区域执法。

二、绩效评价工作开展情况

数据指标：全区建设领域违法案件查处力度全覆盖100%质量指标：全区建设领域违法案件查处准确率100%。

时效指标：全区建设领域违法案件查处效率100%。

成本指标：实际支出占年度资金总额比例100%。

社会效益指标：受益人口数量10万人。

可持续影响指标：开州区建筑市场秩序规范化水平持续提升。

服务对象满意度指标：全区在建工程项目满意度98%，信访问题化解率100%。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况:单位高度重视，分管领导具体牵头，落实专人开展项目绩效自评工作，认真清理相关文件资料，核对相关数据，完善填报表册，各项工作有序开展，确保了本次自评工作顺利进行。

评价结论:通过核对清理和认真研判，我单位认为本次项目绩效自评得分96分，综合评价等级为优秀。

（三）重点绩效评价结果

 本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：赵一静；联系电话：87403009。

重庆市开州区建筑行政执法支队2020年度决算公开报表.xls