重庆市开州区建设工程质量监督站

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.      负责房屋建筑和市政基础设施工程质量的技术指导和服务。

2.      参与建设工程重大质量事故的调查处理及应急突发事件的处置。

3.      负责建筑施工企业诚信综合评价体系的质量行为评价工作。

4.      负责受理房屋建筑和市政基础设施工程质量相关的投诉、举报、协助调查处理。

5.      负责全区预拌砂浆.混凝土行业的技术指导和服务。

6.      负责全区建设工程质量检测机构的技术指导和服务。

（二）机构设置。

本单位内设3个机构，包括办公室、财务室、质量监督科、综合管理科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况：2020年度收入总计518.05万元，支出总计518.05万元。收支较上年决算数减少111.27万元、 下降 17.7%，主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。

2.收入情况：2020年度收入合计518.05万元，较上年决算数减少104.92万元，下降16.8%，主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。其中：财政拨款收入518.05万元，占100%。

3.支出情况：2020年度支出合计518.05万元，较上年决算数减少111.27万元，下降17.7%，主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。其中：基本支出 518.05万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2020年度财政拨款收、支总计518.05万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少111.27万元，下降17.7%。主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入518.05万元，较上年决算数减少104.92万元，下降16.8%。主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。较年初预算数减少119.98万元，下降18.8%。主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出518.05万元，较上年决算数减少111.27万元，下降17.7%。主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。较年初预算数减少119.98万元，下降18.8%。主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出56.25万元，占10.9%，较年初预算数减少19.25万元，下降25.5%，主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。

（2）卫生健康支出29.05万元，占5.6%，较年初预算数减少4.04万元，下降12.2%，主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。

（3）城乡社区支出404.50万元，占78.1%，较年初预算数减少89.91万元，下降18.2%，主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。

（4）住房保障支出28.25万元，占5.5%，较年初预算数减少6.77万元，下降19.3%，主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     2020年度一般公共财政拨款基本支出518.05万元。其中：人员经费446.45万元，较上年决算数减少105.22万 元，下降19.1%，主要原因是机构改革，单位转隶，人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、基本养老保险及住房公积金等。公用经费71.60万元，较上年决算数增加3.95万元，增长5.8%，主要原因是办公费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

      本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

       本年度2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计3.58万元，较年初预算数减少0.42万元，下降10.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增要求严格控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.71万元，增长24.7%，主要原因是公务用车老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。本单位公务用车购置较上年支出数减少0万元，下降0.00%，主要原因是2020年度无公务车购置支出。

公务车运行维护费3.42万元，主要用于建设行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.42万元，增长14.0%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。较上年支出数增加0.55万元，增长19.2%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。

公务接待费0.16万元，主要用于接待上级主管部门监督工地检查及抽查工作。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降84.0%，主要原因是按照只减不增要求严格控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.16万元，增长100%，主要原因是加大对全区建设工地的检查及抽查工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费134.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1.64万元，下降100%，主要原因是本年度监督培训由实地学习培训改为线上培训，无培训费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、  预算绩效管理情况说明

本单位2020年度无项目预算，所以无预算绩效管理情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：吴文娟；联系电话： 87403189。

重庆市开州区建设工程质量监督站2020年度部门决算公开报表.xls