重庆市开州区建设工程施工安全管理站

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况
　   (一) 职能职责。

1.负责宣传、贯彻房屋建筑和市政基础设施工程安全生产和文明施工相关法律法规、行业标准、技术规范及强制性条文。

2.协助对全区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产和文明施工进行监督检查，对涉及违法的进行移交。   

3.负责全区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产标准化考评工作。

4.负责市、区级文明工地的培育和推荐工作。

5.负责受理房屋建筑和市政基础设施工程安全生产和文明施工相关投诉、举报，对涉及违法的进行移交。

6.配合相关部门对房屋建筑和市政基础设施工程安全生产事故进行调查处理。

7.指导和推广建筑施工安全新技术、新材料、新工艺、新方法。

(二)机构设置。
　　单位内设站长办、副站长办、监督一科、监督二科、办公室、财务室。
    (三)单位构成。
　 从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。
    二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
　　1.总体情况。2020年度收入总计322.33万元，支出总计322.33万元。收支较上年决算数增加37.07万元、增长 13%，主要原因是机构改革，单位人员增加。

2.收入情况。2020年度收入合计292.33万元，较上年决算数增加22.32万元，增长8.3%，主要原因是机构改革，单位人员增加。其中：财政拨款收入292.33万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余30.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计322.33万元，较上年决算数增加37.07万元，增长13%，主要原因是机构改革，单位人员增加。其中：基本支出 292.33万元，占90.7%；项目支出30.00万元，占9.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     2020年度财政拨款收、支总计322.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加37.07万元，增长13%。主要原因是机构改革，单位人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
　  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入292.33万元，较上年决算数增加22.32万元，增长8.3%。主要原因是机构改革，单位人员增加。较年初预算数增加101.62万元，增长53.3%。主要原因是机构改革，单位人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余30.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出322.33万元，较上年决算数增加37.07万元，增长13%。主要原因是机构改革，单位人员增加。较年初预算数增加131.62万元，增长69%。主要原因是机构改革，单位人员增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出292.33万元，占0%，较年初预算数增加22.32万元，增长8.3%，主要原因是机构改革，单位人员增加。

（2）社会保障与就业支出30.79万元，占9.6%，较年初预算数增加10.68万元，增长53.1%，主要原因机构改革，是单位人员增加。

（3）卫生健康支出14.94万元，占4.6%，较年初预算数增加5.24万 元，增长54%，主要原因是机构改革，单位人员增加。

（4）城乡社区支出232.08万元，占72%，较年初预算数增加80.38万 元，增长53%，主要原因是机构改革，单位人员增加。

（5）住房保障支出14.52万元，占4.5%，较年初预算数增加5.32万元，增长57.8%，主要原因是机构改革，单位人员增加。

（6）其他支出30.00万元，占9.3%，较年初预算数增加30.00万元，增长%，主要原因是财政存量资金安排的安全生产监管执法工作经费。

　  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
　  2020年度一般公共财政拨款基本支出292.33万元。其中：人员经费240.69万元，较上年决算数增加51.26万元，增长27.1%，主要原因是机构改革，单位人员增加。人员经费用途主要用于职工个人部分支出，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障费、职工住房公积金等。公用经费51.64万元，较上年决算数增加15.82万元，增长44.2%，主要原因是机构改革，单位人员增加。公用经费用途主要用于单位公务活动的支出，具体包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

　  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。
　　 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

     本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。
　　 2020年度“三公”经费支出共计7.99万元，较年初预算数减少9.01万元，下降53%，主要原因是厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，严格控制“三公”经费；各项专业检查工作通过安全平台简化；各项培训因疫情多数以网课方式进行，所以全年实际支出较预算和上年支出均有所下降 。较上年支出数减少2.54万元，下降24.1%，主要原因一是厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。
　　 2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。本单位公务用车购置较上年支出数减少0万元，下降0.00%，主要原因是2020年度无公务车购置支出。

公务车运行维护费7.71万元，主要用于全区在建房屋建筑和市政基础设施项目开展安全生产大排查、大整治、大执法，市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.29万元，下降48.6%，主要原因是厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；各项专业检查工作通过安全平台简化；各项培训因疫情多数以网课方式进行。所以全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。较上年支出数减少2.18万元，下降22%，主要原因是一是厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.28万元，主要用于接待重庆市建委、市安管总站及其他区县来我县对本单位的工作进行调研和指导。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降86%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.36万元，下降56.3%，主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定精神要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。
　  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待4批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度本单位无会议安排。本年度培训费支出3.17万元，较上年决算数减少2.31万元，下降42.2%，主要原因是各项培训因疫情多数以网课方式进行。

（二）国有资产占用情况说明。
　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。
　　2020年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对安全生产监管执法这个项目开展了绩效自评，资金30万元。

1.项目概况。按照市住房城乡建委和市安全总站工作要求，扎实开展安全文明施工监管执法、安全宣传教育培训、“智慧工地”运维等工作，保障全区建筑施工领域安全生产“零死亡”指标。2020年拨入安全监督执法项目资金30万元，本年已支付30万元。

2.项目绩效目标。（1）防控建筑生产安全事故，提升建筑工地形象品质，将施工指标控制区政府下达指标内，并力争实现建筑施工领域安全生产“零死亡”指标。

（2）印刷宣传活动的各种资料25000张，安全读本3500册，主要用于全区109个在建房屋建筑和市政基础设施项目的宣传；开展应急演练专题活动3次；完成培训安管人员400人，起重机械特种作业人员250人。

（3）“智慧工地”信息管理平台运行后，隐患排查治理率提高20%，违规违章处罚提高20%，事故起数，死亡人数较去年同期相比大幅下降。

3.绩效评价工作开展情况。

数据指标：全区报监项目安全监督全覆盖100%。

质量指标：报监项目安全生产标准化合格率95%。

成本指标：实际支出占年度资金总额比例100%。

社会效益指标：社会效益指标受益人口数量10万人。

可持续影响指标：全区建筑施工安全生产管理水平持续提升。

服务对象满意度指标：全区在建工程项目满意度98%，工伤事故信访问题化解率100%。

4.综合评价情况及评价结论。

综合评价情况:单位高度重视，分管领导具体牵头，落实专人开展项目绩效自评工作，认真清理相关文件资料，核对相关数据，完善填报表册，各项工作有序开展，确保了本次自评工作顺利进行。

评价结论:通过核对清理和认真研判，我单位认为本次项目绩效自评为优秀。

（二）   绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，指一般公共预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：张春雷；联系电话023-8740316。

重庆市开州区建设工程施工安全管理站2020年度部门决算公开报表.xls