重庆市开州区城乡基础设施建设中心

2020年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织实施城乡基础设施项目建设。

2.负责城乡基础设施建设工程的统计和信息发布。

3.参与城市地下管网建设。

4.城乡基础设施项目概预算的指导和服务。

（二）机构设置。

1.工程一科；2.工程二科；3.财务室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况：2020年度收入总计17880.31万元，支出总计17880.31万元。收支较上年决算数增加9640.51万元、增长117%，主要原因：一是机构改革人员调动增加基本支出；二是新增加了节能环保支出及抗疫特别国债安排的生态环境治理等项目资金的预算安排。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况：2020年收入合计17663.61万元；较上年决算数增加11508.72万元，增长186.98%，主要原因是新增加了节能环保支出、抗疫特别国债安排的生态环境治理等项目的投入以及机构改革全额拨款单位形成的刚性基本支出增加财政拨款收入所致。其中：财政拨款收入17663.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余216.7万元，主要是年中根据工作需要，财政另行用存量资金安排的基础设施建设管理等项目工作经费，铁峰山人行步道与停车场项目，滨湖风貌改造维修项目经费所致。

3.支出情况：2020年支出决算合计17880.31万元。较上年决算数增加9640.51万元，增长117%，主要原因是增加了节能环保支出、抗疫特别国债安排的生态环境治理等新增项目的投入以及机构改革全额拨款单位形成的刚性基本支出增加财政拨款收入所致。其中：基本支出182.65万元，占1.02%，项目支出17697.66万元，占98.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况：2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计17880.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9640.51万元，增长117%，主要原因：一是机构改革人员调动基本支出增加；二是新增加了节能环保支出及抗疫特别国债安排的生态环境治理等项目资金的预算安排。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4582.65万元，较上年决算数增加3269.94万元，增长249.1%。主要原因是增加了节能环保支出项目的预算安排以及机构改革全额拨款单位人员净增加的基本支出。较年初预算数增加4300.33万元，增长1523.21%。主要原因是增加了节能环保支出项目的预算安排以及机构改革全额拨款单位人员净增加的基本支出运行等经费预算安排。此外，年初财政拨款结转和结余216.7万元。主要原因是年中财政存量资金安排的项目资金增加了结转结余调整。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4799.35万元，较上年决算数增加2014.14万元，增长72.32%。主要原因是增加了节能环保支出项目的预算安排以及机构改革全额拨款单位人员净增加的基本支出。较年初预算数增加4517.03万元，增长1599.97%。主要原因是增加了节能环保支出项目的预算安排以及机构改革全额拨款单位人员净增加的基本支出运行等经费预算安排。

 3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.8万元，占0.37%，较年初预算数增加2.24万元，增长14.4%，主要原因是单位人员净增加应缴纳的医保养老保险职业年金等社保缴费所致。

（2）卫生健康支出9.05万元，占0.19%，较年初预算数增加0.93万元，增长11.45%，主要原因是人员调动工资调整。

（3）节能环保支出4400万元，占91.68%，较年初预算数增加4400万元，增长100%，主要原因财政安排节能环保支出用于雨污分流项目预算资金安排。
    （4）城乡社区支出145.45万元，占3.03%，较年初预算数减少105.41万元，下降42.02%，主要原因减少了公用经费的支出。

（5）住房保障支出10.35万元，占0.22%，较年初预算数增加2.57万元，增长33.03%，主要原因机构改革人员调动净增加的公积金单位部分所致。

（6）其他支出216.7万元，占4.51%，较年初预算数增加216.7万元，增长100%，主要原因是财政年中用财政存量资金安排的基础设施建设管理等项目工作经费，铁峰山人行步道与停车场项目，滨湖风貌改造维修项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
　　本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出182.65万元。其中：人员经费151.02万元，较上年决算数相比基本持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费31.63万元，较上年决算数增加7.66万元，增长31.96%，主要原因是机构改革财政全额拨款单位人员公用定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
　　本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13080.96万元，较上年决算数增加8238.77万元，增长170.15%，主要原因是增加了抗疫特别国债安排的生态环境治理项目及城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出预算安排所致。本年支出13080.96万元，较上年决算数增加7626.37万元，增长139.82%，主要原因是增加了抗疫特别国债安排的生态环境治理项目及城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出预算安排所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计3.17万元，较年初预算数减少1.83万元，下降36.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。比上年减少1.05万元，下降了25.05%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年无公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况
　　 2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。本单位公务用车购置较上年支出数减少0万元，下降0.00%，主要原因是2020年度未购置公务车。

公务车运行维护费3.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.83万元，下降36.6%，较上年支出数减少1.05万元，下降25.05%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.99万元，较上年决算数减少0.22万元，下降10.06%，主要原因是今年项目增加后借用人员减少，导致远程教育费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额23921.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23921.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金12931.03万元。从12个项目评价情况来看，总体来说项目管理规范，操作阳光透明，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

根据绩效评价结果，乡镇雨污分流项目，城区滨湖风貌维修改造项目，铁峰山森林公园人行步道停车场项目等保质保量高效完成，有效保护了江河的水体质量，逐步改善生态环境，提升了城市品位，该项工作应当继续深化开展；改造项目资金到位及时高效，为全区乡村振兴战略建立起了有效衔接。

（二）绩效自评结果。

1.本单位项目绩效目标自评表公开如下：

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：陈文霞；联系电话023-87401168。

重庆市开州区基础设施建设中心2020年度部门决算公开报表.xls