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[ 索引号 ]115000000090000800/2021-05243 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]其他 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-10-09 [ 发布日期 ]2021-10-09 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区应急管理局(本级)2020年度部门决算公开

重庆市开州区应急管理局(本级)

2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责为:

1、负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件草案,监督相关行业安全生产规程和地方标准的实施。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接各方救援力量参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导镇乡街道及社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇乡人民政府(街道办事处)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市开州区人民政府安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等规模以上工业企业,批发业、零售业、装卸搬运和仓储业、住宿业、餐饮业等限额以上商贸企业(不包含消防、燃气的监管)的安全生产监督管理工作。指导其他工业、商贸企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、贯彻落实煤炭行业和煤矿安全生产的方针、政策、法律、法规及规章、规程;履行煤炭行业管理职责;负责煤矿安全生产执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,参与煤矿事故调查处理。

14、依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18、完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

重庆市开州区应急管理局设13个内设机构,分别是党政办公室、应急指挥中心(风险管控和救援协调科)、火灾防治管理科、防汛抗旱管理科、地震和地质灾害救援科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、救灾和物资保障科、政策法规和宣教科、规划财务科。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,本单位属于二级预算单位,主管部门为重庆市开州区应急管理局。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计4158.37万元,支出总计4158.37万元。收支较上年决算数增加2,161.87万元,增加108.28%。主要原因:一是重庆市开州区应急管理局(本级)收支金额中包含了本年年中新增事业单位(即开州区应急救援中心,没单独预算)收支,增加了人员,相应增加了经费;二是增加了项目收支。

2.收入情况。2020年度收入合计3266.97万元,较上年决算数增加1,719.86万元,增加111.17%,主要原因是重庆市开州区应急管理局(本级)收支金额中包含了本年年中新增事业单位(即开州区应急救援中心,没单独预算)收支,增加了人员,相应增加了经费,其中:财政拨款收入3266.97万,100%财政拨款收入。年初结转和结余891.40万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3961.72万元,较上年决算数增加2414.61万元,增加156.07%,主要原因:一是重庆市开州区应急管理局(本级)收支金额中包含了本年年中新增事业单位(即开州区应急救援中心,没单独预算)收支,增加了人员,相应增加了经费;二是增加了项目支出。其中:基本支出1013.8万元,占26%;项目支出2947.91万元,占74%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余196.65万元,

较上年决算数减少252.75万元,下降56.24%,主要原因是提高了预算支出的均衡性,加快了资金拨付进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计4158.37万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,161.87万元,增加108.28%。主要原因是:一是重庆市开州区应急管理局(本级)收支金额中包含了本年年中新增事业单位(即开州区应急救援中心,没单独预算)收支,增加了人员,相应增加了经费;二是增加了项目收支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2996.97万元,较上年决算数增加1449.86万元,增加93.71%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加,较年初预算增加2502.39万元,增长505.96%,主要原因是年中追加灾害防治及应急管理支出2269.94万元。年初结转和结余826.4万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3626.72万元,较上年决算数增加2079.61万元,增加134.42%,主要原因是一般公共服务支出减少100%、社会保障和就业支出增加65.6%、卫生健康支出增加73.04%、节能环保支出减少100%、城乡社区支出减少100%、资源勘探工业信息等支出增加134万元、住房保障支出增加100.83%、灾害防治及应急管理支出增加400.69%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余196.65万元,较上年决算数减少252.75万元,下降56.24%,主要原因是提高了预算支出的均衡性,加快了资金拨付进度。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出112.59万元,占3.10%,较年初预算数增加48.12万元,增长74.64%,主要原因是重庆市开州区应急管理局(本级)本年年中新增事业单位(即开州区应急救援中心,没单独预算),增加了人员,社会保险费等年中追加。

2)卫生健康支出48.52万元,占1.33%,较年初预算数增加21.05万元,增长74.63%,主要原因是重庆市开州区应急管理局(本级)本年年中新增事业单位(即开州区应急救援中心,没单独预算),增加了人员,社会保险费等年中追加。

3)资源勘探工业信息等支出134万元,占3.69%,较年初预算数增加134万元,主要原因是年中追加134万元支出。

4)灾害防治及应急管理支出3278.31万元,占90.39%,较年初预算数增加2899.37万元,增长765.13%,主要原因一是年中增加人员,追加运行经费等;二是年中追加项目,追加其他自然灾害防治支出930.39万元、中央自然灾害生活补助439.5万元、地方自然灾害生活补助82.95万元、自然灾害救灾补助200万元等。

5)住房保障支出53.3万元,占1.47%,较年初预算数增加29.61万元,增长124.99%,主要原因是人员增加,年中追增住房公积金支出预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1013.81万元。其中:人员经费899.35万元,较上年决算数增加447.01万元,增长98.82%,主要原因是工资福利支出增加438.49万元,对个人和家庭的补助增加8.52万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费114.46万元,较上年决算数增加18.69万元,增长19.52%,主要原因是商品和服务支出增加18.69万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0.00万元。本年收入335万元,较上年决算数增加335万元,主要年追加财政拨款其他城市基础设施配套费安排的支出预算增加270万元,追加财政存量资金其他城市基础设施配套费安排65万元。本年支出335万元,较上年决算数增加335万元,主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出增加335万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计43.32万元,较年初预算数增加27.32万元,增长170.75%,主要原因是单位新购置了公务车1台。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位未发生因公出国(境)支出;公务车购置费27.09万元。费用支出较年初预算数增加27.09万元,主要原因是年中追加购置公务车1台;公务用车运行维护费13.93万元,主要用于区内外因公出行、应急项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.07万元,下降7.13%,主要原因是我局加强车辆统一调度,提高公务车辆利用率,减少平台租车,公车运行维护费用有所下降。公务接待费2.3万元,主要用于接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.3万元,增长130%;较上年支出数增加0.2万元,增加9.52%。较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是本年度强对流天气导致自然灾害事件频发,加之本年度筹办全市安全生产和自然灾害防治工作现场会增加了支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务用车保有量为4辆;国内公务接待30批次150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年本单位机关运行经费支出114.46万元,比2019年增加18.69万元,增长19.52%,主要原因是2020年机关新增了应急救援的职能,同时调入了相关人员,相应增加了机关运行经费支出。机关运行经费主要用于单位办公费、电话费、工会福利等机关运转的日常工作经费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有一般公务用车车辆4辆,主要用于行政执法、应急救援和机关后勤运行保障车辆;本年度我单位无单价50万元以上通用设备。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额1124.11万元。主要用于采购应急救灾物资。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金385万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

六位一体及关闭煤矿视频监控系统项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为120万元,财政存量资金65万元,执行数为185万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对生产煤矿进行安全监管,防止关闭煤矿死灰复燃;二是减少安全生产事故发生,降低人民生命财产损失。

2020年项目绩效自评表

项目名称

六位一体及关闭煤矿视频监控系统

自评总分
(分)

100 

主管部门

重庆市开州区应急管理局 

财政科室

经建科 

项目
联系人

许勇 

联系电话

52633629 

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

120

185 

185 

100 

10 

10 

当年绩效目标

全年绩效目标

全年目标实际完成情况

防止关闭煤矿死灰复燃,非法盗采发生安全事故.

全年未发生一起关闭煤矿死灰复燃,非法盗采发生安全事故。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

防止关闭煤矿死灰复燃,非法盗采发生安全事故 

个 

126 

126 

126

100 

90 

90 

是 

说明


2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人:廖洪翠;联系电话023-52633951

重庆市开州区应急管理局(本级)2020年度部门决算公开报表.xls


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