重庆市开州区道路运输事务中心

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关道路运输管理的法律法规，参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范起草和实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2、承担道路旅客运输、城市公共交通、道路货物运输、道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务的事务工作。

3、承担道路运输行业安全和应急工作，参与行业安全事故调查。

4、承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。参与道路运输战备事务工作。

5、承担道路运输行业运营安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

6、承担道路运输行业运营的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设的事务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区道路运输事务中心内设机构8个：办公室、财务科、安全法规科、班线客运科、公交出租科、货运物流科、机动车维修科、从业人员培训科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市开州区交通局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

2020年度收入总计3,764.38万元，支出3764.38万元。收支合计较上年决算数增加741.94万元，增长10.9%，主要原因是本年收入合计增加370.97万元，本年支出合计增加241.32万元，年末结转和结余增加129.65万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项道路运输相关项目等。

2、收入情况

2020年度收入合计3764.38万元，较上年决算数增加370.97万元，增长10.9%，主要原因是农村客运补贴、公交补贴等项目专项补贴资金增加。其中：财政拨款收入3764.38万元，占100%。

3、支出情况

2020年度支出合计3,634.73万元，较上年决算数增加241.32万元，增长7.2%。主要原因是社会保障和就业支出增加8.9万元，卫生健康支出减少14.34万元，节能环保支出增加128.92万元，城乡社区支出减少842.21万元，交通运输支出增加973.45万元，住房保障支出减少13.4万元。其中：基本支出1227.98万元，占33.8%；项目支出2406.75万元，占66.2%。

4、结转结余情况

2020年度年末结转和结余129.65万元，较上年决算数增加129.65万元，增长100%，主要原因是节能环保支出增加0.08万元，交通运输支出增加129.57万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3764.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少370.97万元，各增长10.9%。主要原因是农村客运补贴、公交补贴等项目专项补贴支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入3764.38万元，较上年决算数增加370.97万元，增长10.9%。主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、交通运输支出方面的收入增加；较年初预算数增加2951.22万元，增长362.9%。主要原因是部分项目年初未纳入预算。

2、支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3634.73万元，较上年决算数增加241.32万元，增长7.1%。主要原因是社会保障和就业支出增加8.9万元，卫生健康支出减少14.34万元，节能环保支出增加128.92万元，城乡社区支出减少842.21万元，交通运输支出增加973.45万元，住房保障支出减少13.4万元；较年初预算数增加2821.57万元，增长346.9%，主要原因是年中追加安排预算资金的支出。

3、结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余129.65万元，较上年决算数增加129.65万元，增长100%，主要原因是节能环保支出结转增加0.08万元，交通运输支出结转129.57万元。

4、比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出174.96万元，占4.8%，较年初预算数增加45.21万元，增长34.8%，主要原因是行政事业单位养老支出年终追加26.14万元，抚恤年终追加19.07万元。

（2）卫生健康支出51.79万元，占1.4%，较年初预算数增加6.19万元，增长13.6%，主要原因是社会保险费等年终追加。

（3）节能环保支出272.92万元，占7.5%，较年初预算数增加272.92万元，增长100%，主要原因年初未将节能环保支出纳入年初预算。

（4）交通运输支出3095.23万元，占85.2%，较年初预算数增加2491.6万元，增长412.8%，主要原因是年初未将部分交通运输项目纳入年初预算。

（5）住房保障支出39.81万元，占1.1%，较年初预算数增加5.64万元，增长16.5%，主要原因是年终追加住房公积金支出资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1227.98万元。其中：人员经费987.55万元，较上年决算数减少0.5万元，降低0.05%，主要原因是其他工资福利支出等减少。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等；公用经费240.43万元，较上年决算数减少183.63万元，降低43.3%，主要原因公务用车运行维护费及其他交通费用等减少。公用经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算收入支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费支出共计6.29万元。其中，公务车运行维护费5.60万元，公务接待费0.68万元。较年初预算数减少6.63万元，下降51.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少5.92万元，公务接待费减少0.72万元；较上年支出数减少20.51万元，下降76.5%，主要原因是机构改革，公务车减少，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待23批次86人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费79.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出240.43万元，比2019年度减少183.63万元，下降43.3%，主要原因是机构改革，人员减少。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

本年度无支出会议费，较上年决算数减少5万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，线下会议取消，改成线上会议；本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数减少21.35万元，下降98.3%，主要原因是受疫情影响，部分培训取消或改成线上培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额325.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出325.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评学生运输车辆项目，涉及资金15万元。从评价情况来看，该项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

2、绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开信息反馈联系人：辛定强，联系电话：023-52660312

重庆市开州区道路运输事务中心2020年度部门决算公开报表.xls