重庆市开州区社会保险事务中心

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）宗旨和主要职责

宗旨：经办社会保险业务，促进社会保险事业发展。

主要职责：贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规、规章和政策，负责指导镇乡街道社会保险经办工作；负责拟订全区社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度并组织实施；负责依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预算决算草案并组织实施，负责社会保险基金的核算、监管等工作；负责社会保险的登记、参保工作，确定用人单位工伤保险缴费费率；负责审核、调整社会保险各项待遇，并按时足额支付；负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办管理工作；负责参保和基金支付稽核；负责工伤保险服务机构的协议管理和对协议服务机构违约、违规事项的处理；制定并组织实施社会保险经办机构内部控制制度；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；负责社会保险信息化系统的建设、管理和维护工作；负责社会保险个人权益记录、查询和数据分析、运用；负责各类社会保险统计工作；负责社会保险关系转移、接续和基金划转工作；负责社会保障卡的申领、发放、管理、运用等工作；负责指导全区退休人员社会化管理服务工作；提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项。

（二）机构设置

重庆市开州区社会保险事务中心设内设机构10个。分别是：综合科、政策法规信访科、基金财务科、稽核风险控制科、档案信息科、职工保险参保科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、职工养老待遇科、工伤保险待遇科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本中心属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区人力资源和社会保障局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年全年一般公共预算财政拨款收入1224.3万元，2020年全年共支出1220万元，收入较2019年决算数减少了521.4万元，下降29.9%，主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1224.3万元，较上年决算数减少521.4万元，下降29.9%，主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费。其中：财政拨款收入1224.3万元，占100%，年初结转和结余45.8万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1220万元，较上年决算数减少492.3万元，下降28.8%，主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费。其中：基本支出 920.3万元，占75.4%；项目支出299.8万元，占24.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余50万元，较上年决算数增加4.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1224.3万元，支出总计1220万元。与2019年相比，财政拨款收入减少521.4万元，下降29.9%，支出减少492.3万元，下降28.8%。主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1224.3万元，较上年决算数减少521.4万元，下降29.9%。主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1220万元，较上年决算数减少492.3万元，下降28.8%。主要原因是减少了基本支出中由重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的经费；以及项目支出中的城乡居民养保医保参保工作经费、医保网络维护费。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余50万元，较上年决算数增加4.2万元

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1092.5万元，占89.5%，较年初预算数减少21.5万元，下降0.8%，主要原因是将转隶出25人的费用划转到了转隶单位。

（2）卫生健康支出54.5万元，占4.5%，较年初预算数减少14.52万元，下降7.2%，主要原因是将转隶出25人的费用划转到了隶转单位。

（3）住房保障支出70万元，占5.7%，较年初预算数增加10.9万元。主要原因是年中调整工资基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出920.3万元。其中：工资福利支出733.9万元，较上年决算数1096.2万元减少362.3万 元，下降33.1%；商品和服务支出166.8万元，较上年决算数213.2万元减少了21.8%；对个人和家庭补助支出19.1万元，较上年决算数14.2万元增加了34.5%。减少的主要原因是重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的人员经费。对个人和家庭的补助支出增加的主要原因是在职事业人员工资福利及社会保险支出增加，退休人员健康休养费支出增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一） “三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费总支出0.24万元，其中公务接待费0.24万元，占比100%，主要用于2020年10月稽核工作片区座谈会招待费与11月接待市局检查工作餐。2020年初“三公”经费预算为0.5万元。2019年“三公”经费决算数为1.0万元，较2019年减少了76%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年度决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次，共35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：

2020年度本单位机关运行经费支出167.3万元，比2019年度减少46.6万元，下降21.8%，主要原因减少了重庆市开州区社会保险事务中心转隶到重庆市开州区医疗保障局5人和转隶到重庆市开州区医疗保障事务中心20人的机关运行经费。机关运行经费主要用于本中心日常工作运行。

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.76万元，下降76%，主要原因是疫情原因，2020年参与会议与举办会议次数减少，造成会议费支出减少。本年度培训费支出 5.8万元，较上年决算数减少5万元，下降46 %，主要原因是疫情原因，2020年参与培训与举办培训次数减少，造成培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明：

本中心无国有车辆、通用设备和专用设备。

（三）政府采购支出情况说明：

2020年度本中心无政府采购支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本中心对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金147.2万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，该项目稳定保障了全区企业退休人员元旦春节慰问费的发放。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效目标自评表为必须公开内容，一般性项目绩效目标自评表参考样式如下：

2.绩效自评报告或案例

 我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

     我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

联系电话：023-52299265

重庆市开州区社会保险事务中心2020年度部门决算公开报表.xls