重庆市开州区总工会

2020年度部门决算公开说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区总工会主要职责是：贯彻执行党的意志和主张，坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义建设的强大合力；加强对广大职工的政治引领和思想引导，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬社会主义核心价值观、劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；依法依章程独立自主开展工作，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，为全区经济和社会发展服务；充分履行维护职工合法权益的基本职责；组织对涉及职工利益的有关重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的需求，并提出意见和建议；参与区委、区政府涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理；拓展工会组织和工会工作的双覆盖，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的覆盖；积极探索开展网上工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家；打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌；健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织；积极参与社会治理，动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用；承接区政府转移的社会管理服务职能，承担劳动模范和先进工作者的评选、推荐和管理服务工作；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理，推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制；负责机关干部队伍建设工作；负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理；加强与税务、财政部门的沟通协调，依法对下级工会及其有关单位的工会经费收支和资产管理进行审查。

    （二）部门设置

重庆市开州区总工会设有4个职能部室，分别为综合部、基层工作部、服务发展部、权益保障部，下属事业单位1个，暨开州区职工服务中心，挂重庆市开州区群团活动中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市开州区职工服务中心纳入区总工会本级预算，因此本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年收入总计339.24万元，支出总计339.24万元。收支较上年决算数减少22.15万元，下降6.1%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出以及人员调动。本部门2020年初结转和结余0.75万元，为上年一般公共预算财政拨款结转结余，2020年度收到财政划拨工会经费150万元，科目列入财政拨款结转-归集调入工会经费150万元，调整为本年度年初结转结余150.75万元。

2.收入情况。2020年度收入合计188.49万元，较上年决算数减少168.97万元，下降47.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出和人员调动以及项目经费的调整。其中：财政拨款收入188.49万元；此外，本部门2020年初结转和结余0.75万元，为2019年一般公共预算财政拨款结转结余，2020年度收到财政划拨工会经费150万元，科目列入财政拨款结转-归集调入工会经费150万元，调整为本年度年初结转结余150.75万元。

3.支出情况。2020年度支出合计339.24万元，较上年决算数减少21.40万元，下降5.9%，主要原因2020年1月设立下属事业单位开州区职工服务中心，挂重庆市开州区群团活动中心牌子，对在编在岗人员3名进行了指标调剂，导致主要指标上下年有变动以及工资津补贴等标准调整。

3.结转结余情况。2020年度末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.75万元。主要原因是提高了预算支出的均衡性。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计339.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.15万元，下降6.1%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项工会活动方面的收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入188.49万元，较上年决算数减少168.97万元，下降47.3%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。较年初预算数增加40.44万元，增长27.3%。主要原因是2020年1月设立下属事业单位开州区职工服务中心，挂重庆市开州区群团活动中心牌子，对在编在岗人员3名进行了指标调剂，导致主要指标上下年有变动以及工资津补贴等标准调整。此外，年初财政拨款结转和结余150.75万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出339.24万元，较上年决算数减少21.40万元，下降5.9%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。较年初预算数增加191.19万 元，增长129.1%。较2020年预算数增加40.44万元。主要原因2020年1月设立下属事业单位开州区职工服务中心，挂重庆市开州区群团活动中心牌子，较2020年预算数增加40.44万元，对在编在岗人员3名进行了指标调剂，导致主要指标上下年有变动以及工资津补贴等标准调整。此外，年初财政拨款结转和结余150.75万元。

3.结转结余情况。2020年度末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.75万元。主要原因是提高了预算支出的均衡性。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出123.87万元，较年初预算增加48.11万元，增长63.5%，主要原因是2020年1月设立下属事业单位开州区职工服务中心，以及在职人员调动，进行了指标调剂。

（2）社会保障与就业支出48.92万元，较年初预算增加8.87万元，增长22.1%，主要原因是2020年1月设立下属行政事业单位开州区职工服务中心，年初预算未将所属事业单位的养老保险职业年金单位承担部分纳入预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出8.76万元，较年初预算减少0.63，下降6.7%，主要原因是2020年1月设立下属行政事业单位开州区职工服务中心，以及在职人员调动，进行了指标调剂。

（4）住房保障支出7.11万元，较年初预算增加2.25万元，增长46.3%，主要原因是2020年1月设立下属行政事业单位开州区职工服务中心，以及在职人员调动，进行了指标调剂。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出188.67万元。其中：人员经费149.6万元，较上年决算数增加8.39万元，增长5.94%，主要原因是人员的增加和调动进行了指标调剂及离退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休人员离休费、离退休人员健康休养费和死亡抚恤费等。公用经费39.07万元，较上年决算数增加8.67万元，增长28.52%，主要原因是2020年1月设立下属行政事业单位开州区职工服务中心，对人员的增加和调动进行了指标调剂。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）总体情况说明“三公”经费支出

2020年度“三公”经费支出共计0.98万元，较年初预算数减少3.02万元，下降75.5%，主要原因是2020年本部门无公务车辆，没有发生公务用车运行费用，较上年支出数增加0.28万元，增长40%，主要原因是本部门2020年度正在筹建开州区职工服务中心，市总工会及各区县总工会来开州区总工会调研次数、人数比去年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，本部门2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因本部门无公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平主要原因是本部门2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.98万元，主要用于接待主要用于接待市总工会、市内外其他总工会到我局学习调研工会工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2%，主要原因是较年初预算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.28万元，增长40%，主要原因是本部门2020年度正在筹建开州区职工服务中心，市总工会及各区县总工会来开州区总工会调研次数、人数比去年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费108.40元，主要用于开州区总工会日常重大会议及重要来访等相关工作发生的接待支出。车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出39.07万元，机关运行经费主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项定额公用经费。机关运行经费较上年增长8.67万元，增长28.52%，主要原因是2020年1月设立下属行政事业单位开州区职工服务中心，在以及在职人员调动，进行了指标调剂。

本年度会议费支出0.50万元，较上年增加0.02万元，主要原因是2020年1月设立下属行政事业单位开州区职工服务中心，会议次数增加。本年度培训费4.08万元，较上年增加3.33万元，主要原因是2020年度1月设立下属行政事业单位开州区职工服务中心，提供下岗失业人员、就业困难人员等就业指导、职业介绍、技能培训服务的增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于工会资产，主要是用于公务办事。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对工会困难建档职工“六节”慰问活动配套经费项目，开展了项目绩效自评，涉及资金12万元，从评价情况来看，总体情况较好，较好完成了年初的设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

     我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业性名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

     （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02352233389

重庆市开州区总工会2020年度部门决算公开报表.xls