重庆市开州区人民政府文峰街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开州区人民政府文峰街道办事处是开州区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预决算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

2023年度纳入本地区部门预算范围的独立核算单位共1个，为文峰街道办事处行政机关，下设事业单位有：农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、人居环境服务中心、退役军人服务站、劳动就业社会保障服务所、社区事务服务中心。所属事业全部并入政府机构核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数8360.88万元，其中：一般公共预算拨款3282.97万元，政府性基金预算拨款5077.91万元。收入较2022年增加5099.85万元，主要是村社区干部误工补助调标、住房公积金社保调标、政府性基金预算增加等，经费拨款增加231.91万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数8360.88万元，其中：一般公共服务支出预算883.41元，公共安全支出预算77.85万元，社会保障和就业支出预算1169.42万元，卫生健康支出预算109.33万元，城乡社区支出预算0.14万元，农林水支出预算5856.62万元，交通运输支出预算131.25万元，住房保障支出预算132.86万元。支出预算较2022年增加5099.85万元，主要是基本支出预算增加231.91万元，项目支出预算增加 4867.94万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3282.97万元，一般公共预算财政拨款支出3282.97万元，比2022年增加496.36万元。其中：基本支出2216.47万元，比2022年增加231.91万元，主要原因是人员增加、住房公积金及社保调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1066.50万元，比2022年增加264.46万元，主要原因是增加农村基础设施建设、村社区误工补助调标等，主要用于保证村社区、辖区敬老院的正常运转等重点工作。

2023年政府性基金预算收入5077.91万元，政府性基金预算支出5077.91万元，比2022年增加4603.49万元，主要原因是2022年结转3891.31万元、年初新增项目1186.60万元，主要用于城区基础设施建设、乡村振兴基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，与2022年相比持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)  0万元；公务接待费3万元，比2022年减少(或增加) 0万元；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   273.91万元，比上年减少116.36万元，主要原因为坚持过紧日子的思想，厉行节约，减少公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1066.50万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2023年无车辆购置预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李杜绢 联系方式：023-52661213