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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2022-00979 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 发布日期 ] 2022-02-16

重庆市开州区人民政府文峰街道办事处2022年部门预算公开

重庆市开州区人民政府文峰街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

开州区人民政府文峰街道办事处是开州区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预决算,管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和建议,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的其他事项。

(二)单位构成

2022年度纳入本单位部门预算范围的独立核算单位共1个,为文峰街道办事处行政机关,下设10个内设机构党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。下设事业单位有:农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、人居环境服务中心、退役军人服务站、劳动就业社会保障服务所、社区事务服务中心。所属事业全部并入政府机构核算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数3261.03万元,其中:一般公共预算拨款2786.61万元(含上年结转32.35万元),政府性资金预算拨款474.42万元(含上年结转474.42万元)。收入较2021年减少1195.66万元,主要是一般公共预算财政拨款增加201.32万元,政府性基金财政拨款收入减少1396.98万元。

(二)支出预算:2022年年初预算3261.03万元(含上年结转506.77万元),其中:一般公共服务支出预算999.02万元,社会保障和就业支出预算985.50万元,卫生健康支出预算98.19万元,城乡社区支出5万元,农林水支出1067.46万元,交通运输支出14.95万元,住房保障支出90.91万元。支出预算较2021年减少1195.66万元,主要是一般公共预算支出增加201.32万元,政府性基金支出减少1396.98万元。

部门预算情况说明

2022单位一般公共预算财政拨款收入2786.61万元含上年结转32.35万元一般公共预算财政拨款支出2786.61万元含上年结转32.35万元,比2021年增加233.67万元。其中:基本支出1984.57万元,比2021年增加170.87万元,主要原因是2022年度在职人员正常晋升,级别上升,相应的工资待遇、社保缴费等全部增加,退休人员健康休养费增加,增加支出主要是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员休养费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出802.04万元,比2021年增加62.80万元,主要原因是对个人和家庭的补助增加,主要用于保证村社区、辖区敬老院的正常运转。

2022年政府性基金预算收入474.42万元(含上年结转474.42万元),政府性基金预算支出预算总额为474.42万元,比2021年减少1396.98万元,主要原因是2022年度三峡后续其中一个项目已完成决算,所有资金均按照财政要求使用和收回。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7万元,2021年相比持平。其中公务接待费3万元,公务用车运行维护费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费390.27万元,比上年减少97.78万元,减少原因编制预算时人员正常调出,导致在职职工总人数减少,公用定额支出减少

2、政府采购情况。2022年我单位无政府采购预算安排。

3、国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆 3辆,其中一般公务用车3 辆,2021年无购置车辆预算安排。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:联系方式:(李方,电话:023-52661823)


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