| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-00987 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区人民政府文峰街道办事处2024年度决算公开说明
重庆市开州区人民政府文峰街道办事处
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。开州区人民政府文峰街道办事处是开州区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预决算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和建议，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。2024年度纳入本单位部门预算范围的独立核算单位共1个，为文峰街道办事处行政机关，下设10个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。下设事业单位有：农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、人居环境服务中心、退役军人服务站、劳动就业社会保障服务所、社区事务服务中心。所属事业全部并入政府机构核算。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2024年度收入总计5436.50万元，支出总计5436.50万元。收、支与2023年度相比，减少913.14万元，下降14.4%，主要原因是减少了老旧小区改造、三峡后续等项目资金收入。
2. 收入情况。2024年度收入合计5436.50万元，老旧小区改造、三峡后续等项目资金减少。其中：财政拨款收入5436.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计5436.37万元，与2023年度相比，减少913.27万元，下降14.4%，主要原因是减少老旧小区改造、三峡后续等项目资金支出。其中：基本支出3476.74万元，占63.95%；项目支出1959.63万元，占36.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.12万元，与2023年度相比，增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是出纳现金结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计5436.50万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少913.14万元，下降14.4%。主要原因是减少老旧小区改造、三峡后续等项目资金收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4601.27万元，与2023年度相比，减少286.12万元，下降5.9%。主要原因是基本支出增加1167.35万元：人员正常工资调整82.65万元；保障村社区运转支出1019.51万元纳入基本支出；2024年事业单位职工养老保险职业年金缴费基数调整增加44.33万元;医保缴费调增14.86万元；住房公积金调增6万元。项目支出减少1453.46万元：2024年保障村社区运转支出1019.51万元从项目支出调整为基本支出；巩固脱贫攻坚项目、房屋租金及老旧小区改造项目减少。较年初预算数增加954.45万元，增长26.2%。主要原因是村社区干部误工补助调标、追加项目预算等。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4601.15万元，与2023年度相比，减少286.24万元，下降5.9%。主要原因是基本支出增加1167.35万元：人员正常工资调整82.65万元；保障村社区运转支出1019.51万元纳入基本支出；2024年事业单位职工养老保险职业年金缴费基数调整增加44.33万元;医保缴费调增14.86万元；住房公积金调增6万元。项目支出减少1453.46万元：2024年保障村社区运转支出1019.51万元从项目支出调整为基本支出；巩固脱贫攻坚项目、房屋租金及老旧小区改造项目减少较年初预算数增加954.33万元，增长26.2%。主要原因是村社区干部误工补助调标、追加项目预算等。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.12万元，与2023年度相比，增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是出纳现金结余。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1321.42万元，占28.72%，较年初预算数增加290.94万元，增长28.2%，主要原因是人员正常调资、追加2023年选调生到村任职补助、追加2023年非税收入结算补助等。
（2）文化旅游体育与传媒支出87.12万元，占1.89%，较年初预算数增加1.20万元，增长1.4%，主要原因是人员正常调资。
（3）社会保障与就业支出1624.09万元，占35.30%，较年初预算数增加94.15万元，增长6.2%，主要原因是村社区干部误工补助调标、职工养老保险职业年金缴费调增等。
（4）卫生健康支出126.74万元，占2.75%，较年初预算数增加1.03万元，增长0.8%，主要原因是医疗保险正常调标。
（5）节能环保支出310.27万元，占6.74%，较年初预算数增加168.24万元，增长118.5%，主要原因是增加非税收入激励补助168.24万元。
（6）城乡社区支出75.42万元，占1.64%，较年初预算数增加1.00万元，增长1.3%，主要原因是人员正常调资。
（7）农林水支出311.01万元，占6.76%，较年初预算数增加98.24万元，增长46.2%，主要原因是追加人员经费。
（8）住房保障支出745.08万元，占16.19%，较年初预算数增加299.53万元，增长67.2%，主要原因是追加老旧小区改造项目支出、住房公积金调标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3476.74万元。其中：人员经费3198.28万元，与2023年度相比，增加1175.68万元，增长58.1%，主要原因是人员增资、养老保险、住房公积金调增、村社区干部误工补助调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费278.46万元，与2023年度相比，减少8.47万元，下降3.0%，主要原因是机关厉行节约，缩减办公开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入835.22万元，与2023年度相比，减少627.03万元，下降42.9%，主要原因是三峡后续项目投资减少。本年支出835.22万元，与2023年度相比，减少627.03万元，下降42.9%，主要原因是是政府性基金支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计5.37万元，较年初预算数减少0.63万元，下降10.5%，主要原因是按上年支出数编制预算，执行中严格“三公”经费支出管理。较上年支出数减少0.31万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，本单位2024年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.47万元，主要用于区内外因公出行、森林防火巡查、辖区内安全检查、项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料、接送出狱人员、戒毒人员等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降13.3%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是车辆保有量无变化。
公务接待费1.9万元，主要用于接待区内外及其他区县、市级部门到我单位学习调研、检查等工作，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降5.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.31万元，下降14.0%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待52批次361人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费52.72元，车均购置费0万元，车均维护费1.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.65万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降6.3%，主要原因是按照上级部门要求会议量减少。本年度培训费支出0.73万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降6.4%，主要原因是业务培训减少，本单位培训厉行节约。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出174.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少5.79万元，下降3.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，机关各项开支严格控制。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额214.72万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出207.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.07万元，占政府采购支出总额的3.29%，其中：授予小微企业合同金额7.07万元，占政府采购支出总额的3.29 %。主要用于采购工程项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1959.63万元。
2024年度部门整体绩效自评表
|
项目名称： |
重庆市开州区人民政府文峰街道办事处整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000134 |
自评总分： |
94.47 |
|
|||||
|
项目主管部门： |
502-重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
财政归口处室： |
部门联系人： |
李杜绢 |
联系电话： |
18996648991 | |||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
7,861.34 |
12,174.62 |
5,436.50 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
7,861.34 |
12,174.62 |
5,436.50 |
44.65 |
10.00 |
4.47 | |||||
|
一般公共预算 |
3,646.82 |
8,429.52 |
4,601.27 |
54.59 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
围绕“保运转、保民生、促发展"总体工作思路，统筹推进各项事业发展。一、严格按照预算执行，确保预算执行率达到100%。二、贯彻执行上级方针政策，推动党建统领。三、丰富群众文化生活，夯实精神文明建设。四、推进乡村振兴、人居环境、老旧小区改造等项目建设，验收合格率在90%以上。五、抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、道路交通安全、农产品质量安全等工作，保证全年无重大安全事故发生。人民生命财产安全得到保障。六、抓好13个村社区的民生实事，切实保障困难群众和低收入群众生活，保证各项补贴发放率100%。七、抓好信访维稳工作，保障辖区和谐稳定，上访事件处理及时率在90%以上。八、完善13个村社区的水、电、路、气、网等基础设施建设。 |
围绕“保运转、保民生、促发展"总体工作思路，统筹推进各项事业发展。一、严格按照预算执行，确保预算执行率大于90%。二、保障行政事业单位共95人的工资福利待遇。三、保障1个敬老院22人运转开支。四、推进乡村振兴、人居环境、老旧小区改造等项目建设，验收合格率在90%以上。五、抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、道路交通安全、农产品质量安全等工作，保证全年无重大安全事故发生。人民生命财产安全得到保障。六、抓好13个村社区的民生实事，切实保障困难群众和低收入群众生活，保证各项补贴发放率100%。七、抓好信访维稳工作，保障辖区和谐稳定，上访事件处理及时率在90%以上。八、完善13个村社区的水、电、路、气、网等基础设施建设。九、保障老党员补助人数大于30人。 |
围绕“保运转、保民生、促发展"总体工作思路，统筹推进各项事业发展。一、严格按照预算执行。二、保障行政事业单位共95人的工资福利待遇。三、保障1个敬老院22人运转开支。四、推进乡村振兴、人居环境、老旧小区改造等项目建设，验收合格率达90%。五、抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、道路交通安全、农产品质量安全等工作，保证全年无重大安全事故发生。人民生命财产安全得到保障。六、抓好13个村社区的民生实事，切实保障困难群众和低收入群众生活，保证各项补贴发放率100%。七、抓好信访维稳工作，保障辖区和谐稳定，上访事件处理及时率90%。八、完善13个村社区的水、电、路、气、网等基础设施建设。九、保障老党员补助30人。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
保障敬老院运行个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
保障老党员补助人数 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
保障运行村社区个数 |
个 |
＝ |
13 |
13 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
保障职工工资福利待遇人数 |
人 |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
森林防火巡查次数 |
次 |
＞ |
20 |
22 |
10 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
人民生命财产安全得到保障 |
定性 |
安全 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
2024年度二级项目绩效自评表
|
项目名称： |
2022年机关办公用房租金 |
项目编码： |
50015424T000004303763 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
502-重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
财政归口处室： |
部门联系人： |
熊燕 |
联系电话： |
52661307 | ||||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
78.49 |
78.49 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
78.49 |
78.49 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
78.49 |
78.49 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为我街道职工提供办公场所，优化办事效率。一、保障我街道职工共131人正常办公运转。二、为街道办提供办公场所，房屋建筑总面积共3350.18平方米。三、及时支付房屋租金。 |
为我街道职工提供办公场所，优化办事效率。一、保障我街道职工共131人正常办公运转。二、为街道办提供办公场所，房屋建筑总面积共3350.18平方米。三、及时支付房屋租金。 |
一、保障我街道职工共131人正常办公运转。二、为街道办提供办公场所，房屋建筑总面积共3350.18平方米。三、及时支付房屋租金。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
办公用房面积 |
平方米 |
＝ |
3350.18 |
3350.18 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保障职工办公人数 |
人 |
＝ |
131 |
131 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
房屋租金是否及时支付 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
机关职工办事效率 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
机关职工满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况。
我部门对2022年机关办公用房租金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金78.49万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了绩效指标不够针对性等主要问题，提出根据项目具体实施内容有重点的设置绩效目标等下一步工作建议
（三）财政绩效评价情况。
我部门未委托第三方对我部门开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661213。
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
部门：重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,601.27 |
一、一般公共服务支出 |
1,321.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
835.22 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
87.12 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,624.09 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
126.74 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
310.27 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
75.42 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,146.24 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
745.08 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
5,436.50 |
本年支出合计 |
5,436.37 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.12 |
|
总计 |
5,436.50 |
总计 |
5,436.50 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,436.50 |
5,436.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,321.54 |
1,321.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,313.54 |
1,313.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
874.75 |
874.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
273.45 |
273.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
165.34 |
165.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,624.09 |
1,624.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
947.51 |
947.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
947.51 |
947.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
403.40 |
403.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.12 |
199.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.64 |
106.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
20808 |
抚恤 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.51 |
31.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
59.07 |
59.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
59.07 |
59.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
126.74 |
126.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.75 |
47.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
310.27 |
310.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
310.27 |
310.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
310.27 |
310.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
75.42 |
75.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
75.42 |
75.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
75.42 |
75.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,146.24 |
1,146.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
233.62 |
233.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
233.62 |
233.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
835.22 |
835.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
835.22 |
835.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
745.08 |
745.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
615.10 |
615.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
615.10 |
615.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,436.37 |
3,476.74 |
1,959.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,321.42 |
1,039.97 |
281.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,313.42 |
1,039.97 |
273.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
874.63 |
874.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
273.45 |
0.00 |
273.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
165.34 |
165.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,624.09 |
1,619.22 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
947.51 |
947.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
947.51 |
947.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
403.40 |
403.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.12 |
199.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.64 |
106.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.64 |
97.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
36.38 |
31.51 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.51 |
31.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.87 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
59.07 |
59.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
59.07 |
59.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
126.74 |
124.20 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.75 |
47.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
310.27 |
95.23 |
215.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
310.27 |
95.23 |
215.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
310.27 |
95.23 |
215.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
75.42 |
75.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
75.42 |
75.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
75.42 |
75.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,146.24 |
305.62 |
840.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
233.62 |
233.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
233.62 |
233.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
77.40 |
72.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
77.40 |
72.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
835.22 |
0.00 |
835.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
835.22 |
0.00 |
835.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
745.08 |
129.98 |
615.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
615.10 |
0.00 |
615.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
615.10 |
0.00 |
615.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,601.27 |
一、一般公共服务支出 |
1,321.42 |
1,321.42 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
835.22 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
87.12 |
87.12 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,624.09 |
1,624.09 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
126.74 |
126.74 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
310.27 |
310.27 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,146.24 |
311.01 |
835.22 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
745.08 |
745.08 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,436.50 |
本年支出合计 |
5,436.37 |
4,601.15 |
835.22 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,436.50 |
总计 |
5,436.50 |
4,601.27 |
835.22 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
|
公开05表 | |||||||||||
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,313.42 |
1,039.97 |
273.45 | |||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
874.63 |
874.63 |
0.00 | |||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
273.45 |
0.00 |
273.45 | |||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
165.34 |
165.34 |
0.00 | |||||||||
|
20132 |
组织事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | |||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | |||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.12 |
87.12 |
0.00 | |||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
87.12 |
87.12 |
0.00 | |||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
87.12 |
87.12 |
0.00 | |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,624.09 |
1,619.22 |
4.87 | |||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
163.00 |
163.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
163.00 |
163.00 |
0.00 | |||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
947.51 |
947.51 |
0.00 | |||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
947.51 |
947.51 |
0.00 | |||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
403.40 |
403.40 |
0.00 | |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.12 |
199.12 |
0.00 | |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106.64 |
106.64 |
0.00 | |||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.64 |
97.64 |
0.00 | |||||||||
|
20808 |
抚恤 |
36.38 |
31.51 |
4.87 | |||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.51 |
31.51 |
0.00 | |||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.87 |
0.00 |
4.87 | |||||||||
|
20810 |
社会福利 |
14.72 |
14.72 |
0.00 | |||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
14.72 |
14.72 |
0.00 | |||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
59.07 |
59.07 |
0.00 | |||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
59.07 |
59.07 |
0.00 | |||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
126.74 |
124.20 |
2.55 | |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
124.20 |
124.20 |
0.00 | |||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.00 |
74.00 |
0.00 | |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.75 |
47.75 |
0.00 | |||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 | |||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 | |||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 | |||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
310.27 |
95.23 |
215.04 | |||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
310.27 |
95.23 |
215.04 | |||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
310.27 |
95.23 |
215.04 | |||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
75.42 |
75.42 |
0.00 | |||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
75.42 |
75.42 |
0.00 | |||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
75.42 |
75.42 |
0.00 | |||||||||
|
213 |
农林水支出 |
311.01 |
305.62 |
5.40 | |||||||||
|
21301 |
农业农村 |
233.62 |
233.62 |
0.00 | |||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
233.62 |
233.62 |
0.00 | |||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
77.40 |
72.00 |
5.40 | |||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
77.40 |
72.00 |
5.40 | |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
745.08 |
129.98 |
615.10 | |||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
615.10 |
0.00 |
615.10 | |||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
615.10 |
0.00 |
615.10 | |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.98 |
129.98 |
0.00 | |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
129.98 |
129.98 |
0.00 | |||||||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,034.34 |
302 |
商品和服务支出 |
274.54 |
310 |
资本性支出 |
3.92 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
475.95 |
30201 |
办公费 |
86.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
182.44 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.92 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
282.85 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.09 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
514.94 |
30205 |
水费 |
1.66 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
199.12 |
30206 |
电费 |
11.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
106.64 |
30207 |
邮电费 |
26.84 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.42 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.21 |
30211 |
差旅费 |
5.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
129.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
23.56 |
30213 |
维修（护）费 |
6.67 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.22 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,163.94 |
30215 |
会议费 |
1.65 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.73 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
31.51 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
1,123.65 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
25.03 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.78 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
45.42 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
13.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.41 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.81 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
3,198.28 |
公用经费合计 |
278.46 |
||||||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
835.22 |
835.22 |
0.00 |
835.22 |
0.00 | |
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213 |
农林水支出 |
0.00 |
835.22 |
835.22 |
0.00 |
835.22 |
0.00 |
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21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
835.22 |
835.22 |
0.00 |
835.22 |
0.00 |
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2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
835.22 |
835.22 |
0.00 |
835.22 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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部门：重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
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0.00 | |||
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0.00 |
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0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：重庆市开州区人民政府文峰街道办事处 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
174.98 |
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（一）支出合计 |
5.37 |
5.37 |
（一）行政单位 |
174.98 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
3.47 |
3.47 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
3 |
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（2）公务用车运行维护费 |
3.47 |
3.47 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
1.90 |
1.90 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
1.90 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
3 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
52 |
（一）政府采购支出合计 |
214.72 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
7.19 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
361 |
2．政府采购工程支出 |
207.54 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
|
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
7.07 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
7.07 |
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二、会议费 |
— |
1.65 |
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三、培训费 |
— |
0.73 |
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四、差旅费 |
— |
7.00 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
