重庆市开州区人民政府文峰街道办事处

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

开州区人民政府文峰街道办事处是开州区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预决算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和建议，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

2023年度纳入本单位部门预算范围的独立核算单位共1个，为文峰街道办事处行政机关，下设10个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。下设事业单位有：农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、人居环境服务中心、退役军人服务站、劳动就业社会保障服务所、社区事务服务中心。所属事业全部并入政府机构核算。

（三）单位构成。

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计6349.64万元，支出总计6349.64万元。收支较上年决算数增加967.72万元，增长17.98%，主要原因是村社区干部误工补助调标、增加老旧小区改造、2022年疫情防控经费结算等项目资金。

2. 收入情况。2023年度收入合计6349.64万元，较上年决算数增加967.72万元，增长17.98%，主要原因是人员正常调资、养老医保调整、增加老旧小区改造、疫情防控经费结算等项目资金。其中：财政拨款收入6349.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计6349.64万元，较上年决算数增加967.72万元，增长17.98%，主要原因是人员正常调资、养老医保调增、增加老旧小区改造、疫情防控经费结算等项目资金。其中：基本支出2309.52万元，占36.37%；项目支出4040.12万元，占63.63%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计6349.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加967.72万元，增长17.98%。主要原因是增加老旧小区改造、2022年疫情防控经费结算等项目资金收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4887.39万元，较上年决算数增加996.84万元，增长25.62%。主要原因是人员增资、养老保险、住房公积金调增、村社区干部误工补助调标等，增加老旧小区改造项目资金等。较年初预算数增加1813.82万元，增长59.01%。主要原因是村社区干部误工补助调标、追加老旧小区改造项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4887.39万元，较上年决算数增加996.84万元，增长25.62%。主要原因是人员增资、养老保险、住房公积金调增、村社区干部误工补助调标等，增加老旧小区改造项目资金等。较年初预算数增加1813.82万元，增长59.01%。主要原因是村社区干部误工补助调标、追加老旧小区改造项目等。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1192.27万元，占24.39%，较年初预算数增加308.86万元，增长34.96%，主要原因是人员正常调资、追加2022年选调生到村任职补助、追加2022年非税收入结算补助等。

（2）公共安全支出77.85万元，占1.59%，较年初预算数增加77.85万元，增长100.00%，主要原因是增加了2022年基层治理平安及法治建设支出77.85万元。

（3）社会保障与就业支出1446.85万元，占29.6%，较年初预算数增加277.43万元，增长23.72%，主要原因是村社区干部误工补助调标、职工养老保险调增等。

（4）卫生健康支出362.64万元，占7.42%，较年初预算数增加253.31万元，增长231.69%，主要原因是追加2022年疫情防控及核酸检测经费补助支出、医疗保险正常调标。

（5）节能环保支出118.92万元，占2.43%，较年初预算数增加118.92万元，增长100.00%，主要原因是年终支出分类调整，年初人居服务中心人员保障经费未单独在本支出类核算，统一纳入农林水支出。

（6）城乡社区支出63.28万元，占1.29%，较年初预算数增加63.28万元，增长100.00%，主要原因是年终支出分类调整，年初社区服务中心人员保障经费未单独在本支出类核算，统一纳入农林水支出。

（7）农林水支出479.2万元，占9.8%，较年初预算数减少299.35万元，下降38.45%，主要原因是年终支出分类调整，年初各事业单位人员保障经费在农林水列支。

（8）交通运输支出162.06万元，占3.32%，较年初预算数增加162.06万元，增长100.00%，主要原因是增加高市5组公路建设资金162.06万元。

（9）住房保障支出984.32万元，占20.14%，较年初预算数增加851.46万元，增长640.87%，主要原因是追加老旧小区改造项目支出848.32万元、住房公积金调标增加3.14万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出2309.52万元。其中：人员经费2022.6万元，较上年决算数增加275.64万元，增长15.78%，主要原因是人员增资、养老保险、住房公积金调增、村社区干部误工补助调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费286.93万元，较上年决算数减少333.75万元，下降53.77%，主要原因是机关厉行结余，缩减办公开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1462.25万元，较上年决算数减少29.12万元，下降1.95%，主要原因是三峡后续项目投资减少。本年支出1462.25万元，较上年决算数减少29.12万元，下降1.95%，主要原因是政府性基金投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计5.68万元，较年初预算数减少1.32万元，下降18.86%，主要原因是按上年支出数编制预算，执行中严格“三公”经费支出管理。较上年支出数减少0.04万元，下降0.70%，主要原因是厉行结余，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0，较上年支出数增加0万元，增长0，与年初预算数和上年决算数持平。主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与年初预算数和上年决算数持平。主要原因是本单位近年来均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.47万元，主要用于区内外因公出行、森林防火巡查、辖区内安全检查、项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料、接送出狱人员、戒毒人员等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降13.25%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是车辆保有量无变化。

公务接待费2.21万元，主要用于接待区内外及其他区县、市级部门到我单位学习调研、检查等工作，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降26.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.04万元，下降1.78%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待61批次422人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费52.37元，车均购置费0万元，车均维护费1.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.76万元，较上年决算数减少2.60万元，下降59.63%，主要原因是2023年疫情防控压力不再，会议量减少。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数减少2.42万元，下降75.63%，主要原因是业务培训减少，本单位培训厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出180.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少39.91万元，下降18.09%，主要原因是疫情防控压力减少，机关各项开支严格控制。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和28个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4040.12万元。

（二）绩效自评结果

1. 部门整体绩效自评表

2. 绩效目标自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对木桥村5社果园配套设施建设工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分99.99分，评价等次为优秀，绩效评价发现了绩效指标不够明细等主要问题，提出根据项目具体实施内容有重点的设置绩效目标等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661213。