重庆市开州区人民政府文峰街道办事处

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

开州区人民政府文峰街道办事处是开州区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预决算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和建议，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年度纳入本单位部门预算范围的独立核算单位共1个，为文峰街道办事处行政机关，下设10个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。下设事业单位有：农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、人居环境服务中心、退役军人服务站、劳动就业社会保障服务所、社区事务服务中心。所属事业全部并入政府机构核算。

（三）单位构成

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计5,381.92万元，支出总计5,381.92万元。收支较上年决算数增加993.45万元,增长22.6%，主要原因是职工社会保障缴费增加、住房公积金缴存增加，村社区工作者误工补贴增加，各项惠民利民工程项目增加等。

2. 收入情况。2022年度收入合计5,381.92万元，较上年决算数增加993.45万元，增长22.6%，主要原因是机关职工社保缴费基数及住房公积金变化，各项惠民工程项目增加。其中：财政拨款收入5,381.92万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计5,381.92万元，较上年决算增加993.45万元，增长22.6%，主要原因是职工社会保障缴费增加、住房公积金缴存增加，工程项目支出增加。其中：基本支出2,367.64万元，占44%；项目支出3,014.28万元，占56%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位近两年均未发生结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,381.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加993.45万元，增长22.6%。主要原因是职工社会保障缴费增加、住房保障增加、村社区工作者误工补贴调增，退休人员健康休养费增加，各项惠民工程项目增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,890.55万元，较上年决算数增加491.27万元，增长14.5%。主要原因是乡村振兴项目、各项惠民工程项目增加。较年初预算数增加1,321.44万元，增长51.4%。主要原因是职工社会保障缴费及住房公积金缴存增加，村社区干部误工补助调标，年中追加乡村振兴项目319万元，基层平安及法治建设补助资金22.15万元，2021年办公楼房屋租金160万元，非税收入结算补助175.89万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,890.55万元，较上年决算数增加491.27万元，增长14.5%。主要原因是职工社会保障缴费及住房公积金缴存增加，村社区干部误工补助调标。较年初预算数增加1,321.44万元，增长51.4%。主要原因是职工社会保障缴费及住房公积金缴存增加，村社区干部误工补助调标，年中追加乡村振兴项目319万元，基层平安及法治建设补助资金22.15万元，2021年办公楼房屋租金160万元，非税收入结算补助175.89万元

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是近两年来我单位均未发生结转结余情况。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,622.88万元，占41.7%，较年初预算数增加827.25万元，增长104%，主要原因是职工社会保障缴费及住房公积金缴存增加，年中追加办公用房租金、项目支出等。

（2）公共安全支出22.15万元，占0.6%，较年初预算数增加22.15万元，增长100.0%，主要原因是为建设平安法治社区，年中追加基层平安及法治建设补助资金22.15万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出57.80万元，占1.5%，较年初预算数减少21.16万元，下降26.8%，主要原因是预算调项。

（4）社会保障与就业支出1,269.08万元，占32.6%，较年初预算数增加241.14万元，增长23.5%，主要原因是职工社会保障缴费增加，社区干部误工补助调标等。

（5）卫生健康支出100.78万元，占2.6%，较年初预算数减少89.89万元，下降47.1%，主要原因是将计生人员纳入政府机关一起核算。

（6）节能环保支出27.75万元，占0.7%，较年初预算数减少57.59万元，下降67.5%，主要原因是预算调项。

（7）城乡社区支出16.13万元，占0.4%，较年初预算数减少25.25万元，下降61%，主要原因是预算调项。

（8）农林水支出623.91万元，占16%，较年初预算数增加373.40万元，增长149.1%，主要原因是预算调项。

（9）交通运输支出14.95万元，占0.4%，较年初预算数增加14.95万元，增长%，主要原因是项目支出追加14.95万元用于农村公路整修。

（10）住房保障支出131.12万元，占3.4%，较年初预算数增加39.54万元，增长43.2%，主要原因是人员薪金增加缴费基数变更。

（11）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是防汛抗旱支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,367.64万元。其中：人员经费1,746.96万元，较上年决算数减少568.21万元，下降24.5%，主要原因是将社区干部误工补贴纳入项目核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费620.68万元，较上年决算数增加140.58万元，增长29.3%，主要原因是疫情严重期间办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,491.37万元，较上年决算数增加502.19万元，增长50.8%，主要原因是增加了三峡后续项目投入。本年支出1,491.37万元，较上年决算数增加502.19万元，增长50.8%，主要原因是三峡后续项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.72万元，较年初预算数减少2.28万元，下降28.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是今年未安排人员因公出国（境）活动。较上年支出数减少0.68万元，下降10.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.48万元，公务接待费减少0.2万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数和上年决算数持平。主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数和上年决算数持平。主要原因是本单位近年来均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.47万元，主要用于区内外因公出行、辖区内安全检查、项目实施及检查验收、疫情防控接送外地回开人员到指定地点隔离、到区外参加会议培训及报送资料、接送出狱人员、戒毒人员等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降13.3%，较上年支出数减少0.48万元，下降12.2%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费2.25万元，主要用于接待区内外及其他区县、市级部门到我单位学习调研、检查等工作，接受相关部门检查指导工作。接待费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降43.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.20万元，下降8.2%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待64批次435人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费51.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.36万元，较上年决算数增加2.39万元，增长121.3%，主要原因是本单位无大会议室，因疫情防控压力，召开会议次数有所增加。本年度培训费支出3.20万元，较上年决算数增加1.32万元，增长70.2%，主要原因是外出培训有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出220.68万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等，机关运行经费较上年决算数增加25.64万元，增长13.1%，主要原因是2022年疫情防控压力大，办公开支有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额14.94万元，其中：政府采购货物支出14.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.94万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对29个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评29项，涉及资金3041.69万元，从评价情况来看，我单位能按照主管部门要求，按照预决算要求，资金执行率100%。

（二）部门绩效评价情况

我单位对2021年零星地灾降险整治及地灾防治项目补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.72万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661823