| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-00988 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区人民政府云枫街道办事处2024年度决算公开说明
重庆市开州区人民政府云枫街道办事处
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
街道综合办事机构
1.主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党政办公室。
2.主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。党建工作办公室。
3.主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）。
4.主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。社会事务办公室（挂卫生健康办公室、挂物业管理办公室牌子）。
5.主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。平安建设办公室。
6.主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。规划建设管理环保办公室。
7.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。财政办公室。
8.主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。应急管理办公室。
9.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。综合行政执法办公室。
10.负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案、建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。人民代表大会工作委员会办公室。
街道事业站所
街道事业站所实行以街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。
1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。
2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。
3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。
4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。
5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。
6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。
7.社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设，承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。
（二）机构设置
重庆市开州区人民政府云枫街道办事处10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）、社会事务办公室（挂卫生健康办公室、挂物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。
下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区云枫街道综合行政执法大队、重庆市开州区云枫街道文化服务中心、重庆市开州区云枫街道农业服务中心、重庆市开州区云枫街道人居环境服务中心、重庆市开州区云枫街道退役军人服务站、重庆市开州区云枫街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区云枫街道社区事务服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计4335.03万元，支出总计4335.03万元。收、支与2023年度相比，减少77.37万元，下降1.8%，主要原因是减少了疫情核酸检测各项开支等。
2.收入情况。2024年度收入合计4335.03万元，与2023年度相比，减少77.37万元，下降1.8%，主要原因是减少了疫情核酸检测各项开支等。其中：财政拨款收入4335.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4335.03万元，与2023年度相比，减少77.37万元，下降1.8%，主要原因是减少了疫情核酸检测各项开支等。其中：基本支出3284.50万元，占75.77%；项目支出1050.53万元，占24.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4335.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少77.37万元，下降1.8%。主要原因是减少了疫情核酸检测各项开支等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3938.75万元，与2023年度相比，增加200.36万元，增长5.4%。主要原因是增加了平安法治建设项目等。较年初预算数增加401.90万元，增长11.4%。主要原因是增加了平安法治建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3938.75万元，与2023年度相比，增加200.36万元，增长5.4%。主要原因是增加了平安法治建设项目等。较年初预算数增加401.90万元，增长11.4%。主要原因是增加了平安法治建设项目等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1047.82万元，占26.60%，较年初预算数增加36.89万元，增长3.7%，主要原因是调整一般公共服务年初预算。
（2）公共安全支出63.99万元，占1.62%，较年初预算数减少6.03万元，下降8.6%，主要原因是调整公共安全年初预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出87.01万元，占2.21%，较年初预算数增加1.20万元，增长1.4%，主要原因是调整文化旅游体育与传媒年初预算。
（4）社会保障与就业支出1526.82万元，占38.76%，较年初预算数增加111.59万元，增长7.9%，主要原因是调整社会保障与就业年初预算。
（5）卫生健康支出128.53万元，占3.26%，较年初预算数减少61.51万元，下降32.4%，主要原因是调整卫生健康年初预算。
（6）节能环保支出446.09万元，占11.33%，较年初预算数增加285.18万元，增长177.2%，主要原因是调整节能环保年初预算。
（7）城乡社区支出29.53万元，占0.75%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.4%，主要原因是调整城乡社区年初预算。
（8）农林水支出247.85万元，占6.29%，较年初预算数增加42.22万元，增长20.5%，主要原因是调整农林水年初预算。
（9）住房保障支出361.11万元，占9.17%，较年初预算数减少8.05万元，下降2.2%，主要原因是调整住房保障年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3284.50万元。其中：人员经费2919.72万元，与2023年度相比，增加837.91万元，增长40.3%，主要原因是社区各项开支调整为人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费364.78万元，与2023年度相比，增加68.85万元，增长23.3%，主要原因是增加了乡镇支出责任和共同支出责任经费及协税附税经费等。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入396.28万元，与2023年度相比，减少277.73万元，下降41.2%，主要原因是三峡后续项目的减少。本年支出396.28万元，与2023年度相比，减少277.73万元，下降41.2%，主要原因是三峡后续项目的减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本街道2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.37万元，较年初预算数减少0.63万元，下降15.8%，主要原因是调整“三公”经费年初预算数。较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务车运行维护费3.37万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降15.8%，主要原因是调整年初预算，较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.69万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.15万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出3.92万元，与2023年度相比，无增减。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出180.10万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加13.48万元，增长8.1%，主要原因是工会经费的增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额580.01万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出573.72万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额578.55万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公设备、三峡后续项目等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评15项，涉及财政拨款项目支出资金1050.53万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
重庆市开州区人民政府云枫街道办事处整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000135 |
自评总分： |
95.46 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
503-重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
财政归口处室： |
|
部门联系人： |
傅黎 |
联系电话： |
| ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
7,413.75 |
7,938.13 |
4,335.03 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
|
7,413.75 |
7,938.13 |
4,335.03 |
54.61 |
10.00 |
5.46 | ||||
|
一般公共预算 |
|
3,536.85 |
4,061.85 |
3,938.75 |
96.97 |
|
| ||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
围绕“保运转、保民生、促发展"总体工作思路，以民生民本为重点，开展乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进云枫设施建设，全力打造和谐云枫，促进经济发展。1.认真完成乡镇支出责任和共同支出责任财力补助工作，并及时支付资金31万元。2.认真推进协税护税激励补助，及时支付该工作各项经费28万元。3.按质按量在合同期内完成兴合社区铁厂沟河沟综合整治工程、枫叶金岛等移民小区综合帮扶工程、三峡后续项目兴合片区城市排洪整治工程、三峡后续项目兴合片区城市排洪整治工程等，项目验收合格率达95%以上，及时办理项目结算，按照合同约定支付各类项目资金。4.支付在职93人，退休人员57人，10个社区委员的人员经费，及街道日常公用经费3105.24万元。5.及时认真处理各类突发事件。6.文化、法制、安全生产宣传检查次数10次以上。7.义务教育适龄儿童入学率达100%。8..街道工作的完成率达95%以上。9..群众满意度达95%以上。 |
围绕“保运转、保民生、促发展"总体工作思路，以民生民本为重点，开展乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进云枫设施建设，全力打造和谐云枫，促进经济发展。1.保障机关事业单位93人人员经费支出。2.保障10个社区正常运转。3.改造老旧小区5个，对当地居住环境产生积极影响。4.对农产品抽样100个及以上。5.安全生产宣传检查次数24次以上。6.保障老党员补助，受益人数5人及以上。 |
全年安全生产宣传检查次数24次，保障机关事业单位人员经费93人，保障10个社区正常运转，改造3个老旧小区，农产品抽样100个，保障5个人老党员补助，未支付资金为各项目结余。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
安全生产宣传检查次数 |
次/年 |
≥ |
24 |
24 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |
|
保障机关事业单位人员经费支出 |
人 |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
保障社区正常运转 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
改造小区个数 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
农产品抽样个数 |
个 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |
|
保障老党员补助，受益人数 |
人 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |
项目支出绩效自评表
|
项目名称： |
开州财建发〔2024〕38号云枫街道食品公寓城镇老旧小区改造提升项目 |
项目编码： |
50015424T000004519756 |
自评总分： |
95.16 |
|
| ||||||
|
项目主管部门： |
503-重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
财政归口处室： |
|
部门联系人： |
肖玉华 |
联系电话： |
17320399919 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
40 |
20.63 |
|
|
| |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
40 |
20.63 |
51.56 |
10 |
5.16 | |||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
40 |
20.63 |
51.56 |
|
| |||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
对云枫街道长青社区食品公寓城镇老旧小区进行改造，改造面积2.05万平方米，改造户数184户，改造栋数3栋，项目开工完成率达100%，验收合格率达100%，老旧小区居民满意度达90%以上。 |
对云枫街道长青社区食品公寓城镇老旧小区进行改造，改造面积2.05万平方米，改造户数184户，改造栋数3栋，项目开工完成率达100%，验收合格率达100%，老旧小区居民满意度达90%以上。 |
该项目已经全部完工，正在结算审价阶段，完成改造户数184户，改造楼栋数1栋，改造面积20500平方米，验收合格率达100%，开工目标完成率100%，群众居住条件达到改善，老旧小区居民满意度达90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 | ||||
|
改造户数 |
户 |
≤ |
184 |
184 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||
|
改造楼栋数 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||
|
改造面积 |
平方米 |
≤ |
20500 |
20500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||
|
改造小区 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||
|
开工目标完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||
|
群众居住条件是否改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||
|
老旧小区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||
（二）部门绩效评价情况
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52666980。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,938.75 |
一、一般公共服务支出 |
1,047.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
396.28 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
63.99 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
87.01 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,526.82 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
128.53 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
446.09 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
29.53 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
644.14 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
361.11 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,335.03 |
本年支出合计 |
4,335.03 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,335.03 |
总计 |
4,335.03 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,335.03 |
4,335.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,047.82 |
1,047.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,041.82 |
1,041.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
884.75 |
884.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
138.55 |
138.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.51 |
15.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
63.99 |
63.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
63.99 |
63.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
63.99 |
63.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.01 |
87.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
87.01 |
87.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
87.01 |
87.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,526.82 |
1,526.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
133.32 |
133.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
133.32 |
133.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
891.93 |
891.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
891.93 |
891.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
447.09 |
447.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
192.44 |
192.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.02 |
119.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
135.62 |
135.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.64 |
43.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
43.64 |
43.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
128.53 |
128.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
126.70 |
126.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.06 |
76.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.24 |
48.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
446.09 |
446.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
446.09 |
446.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
446.09 |
446.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
29.53 |
29.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
29.53 |
29.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
29.53 |
29.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
644.14 |
644.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
247.85 |
247.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
245.55 |
245.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
396.28 |
396.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
396.28 |
396.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
361.11 |
361.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
233.91 |
233.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
233.91 |
233.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
127.21 |
127.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
127.21 |
127.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,335.03 |
3,284.50 |
1,050.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,047.82 |
1,038.82 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,041.82 |
1,038.82 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
884.75 |
884.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
138.55 |
138.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.51 |
15.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
63.99 |
0.00 |
63.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
63.99 |
0.00 |
63.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
63.99 |
0.00 |
63.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.01 |
87.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
87.01 |
87.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
87.01 |
87.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,526.82 |
1,526.18 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
133.32 |
133.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
133.32 |
133.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
891.93 |
891.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
891.93 |
891.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
447.09 |
447.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
192.44 |
192.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.02 |
119.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
135.62 |
135.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.80 |
10.16 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.64 |
43.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
43.64 |
43.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
128.53 |
126.70 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
126.70 |
126.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.06 |
76.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.24 |
48.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
446.09 |
103.51 |
342.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
446.09 |
103.51 |
342.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
446.09 |
103.51 |
342.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
29.53 |
29.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
29.53 |
29.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
29.53 |
29.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
644.14 |
245.55 |
398.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
247.85 |
245.55 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
245.55 |
245.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
396.28 |
0.00 |
396.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
396.28 |
0.00 |
396.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
361.11 |
127.21 |
233.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
233.91 |
0.00 |
233.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
233.91 |
0.00 |
233.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
127.21 |
127.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
127.21 |
127.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,938.75 |
一、一般公共服务支出 |
1,047.82 |
1,047.82 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
396.28 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
63.99 |
63.99 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
87.01 |
87.01 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,526.82 |
1,526.82 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
128.53 |
128.53 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
446.09 |
446.09 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
644.14 |
247.85 |
396.28 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
361.11 |
361.11 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,335.03 |
本年支出合计 |
4,335.03 |
3,938.75 |
396.28 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,335.03 |
总计 |
4,335.03 |
3,938.75 |
396.28 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,938.75 |
3,284.50 |
654.25 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,047.82 |
1,038.82 |
9.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,041.82 |
1,038.82 |
3.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
884.75 |
884.75 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
138.55 |
138.55 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.51 |
15.51 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
63.99 |
0.00 |
63.99 |
|
20402 |
公安 |
63.99 |
0.00 |
63.99 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
63.99 |
0.00 |
63.99 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
87.01 |
87.01 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
87.01 |
87.01 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
87.01 |
87.01 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,526.82 |
1,526.18 |
0.64 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
133.32 |
133.32 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
133.32 |
133.32 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
891.93 |
891.93 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
891.93 |
891.93 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
447.09 |
447.09 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
192.44 |
192.44 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.02 |
119.02 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
135.62 |
135.62 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.80 |
10.16 |
0.64 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
|
20810 |
社会福利 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.64 |
43.64 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
43.64 |
43.64 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
128.53 |
126.70 |
1.83 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
126.70 |
126.70 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.06 |
76.06 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.24 |
48.24 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
|
211 |
节能环保支出 |
446.09 |
103.51 |
342.58 |
|
21104 |
自然生态保护 |
446.09 |
103.51 |
342.58 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
446.09 |
103.51 |
342.58 |
|
212 |
城乡社区支出 |
29.53 |
29.53 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
29.53 |
29.53 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
29.53 |
29.53 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
247.85 |
245.55 |
2.30 |
|
21301 |
农业农村 |
247.85 |
245.55 |
2.30 |
|
2130104 |
事业运行 |
245.55 |
245.55 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
361.11 |
127.21 |
233.91 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
233.91 |
0.00 |
233.91 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
233.91 |
0.00 |
233.91 |
|
22102 |
住房改革支出 |
127.21 |
127.21 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
127.21 |
127.21 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,947.77 |
302 |
商品和服务支出 |
356.66 |
310 |
资本性支出 |
8.11 |
|
30101 |
基本工资 |
448.19 |
30201 |
办公费 |
169.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
185.22 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.11 |
|
30103 |
奖金 |
286.33 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
459.75 |
30205 |
水费 |
0.61 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
192.44 |
30206 |
电费 |
9.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
119.02 |
30207 |
邮电费 |
19.88 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.71 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.32 |
30211 |
差旅费 |
0.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
127.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.67 |
30213 |
维修（护）费 |
12.43 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.88 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
971.95 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.26 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
10.16 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
949.80 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
20.56 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
45.72 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
29.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.37 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
2,919.72 |
公用经费合计 |
364.78 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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部门：重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
396.28 |
396.28 |
0.00 |
396.28 |
0.00 | |
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213 |
农林水支出 |
0.00 |
396.28 |
396.28 |
0.00 |
396.28 |
0.00 |
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21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
396.28 |
396.28 |
0.00 |
396.28 |
0.00 |
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2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
396.28 |
396.28 |
0.00 |
396.28 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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部门：重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
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0.00 | |||
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0.00 |
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0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：重庆市开州区人民政府云枫街道办事处 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
180.10 |
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（一）支出合计 |
3.37 |
3.37 |
（一）行政单位 |
180.10 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
3.37 |
3.37 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
2 |
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（2）公务用车运行维护费 |
3.37 |
3.37 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
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2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
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3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
2 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
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（一）政府采购支出合计 |
580.01 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
6.29 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
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2．政府采购工程支出 |
573.72 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
578.55 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
0.15 |
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三、培训费 |
— |
3.92 |
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四、差旅费 |
— |
2.79 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
