重庆市开州区人民政府云枫街道办事处

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党政办公室。

2．主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。党建工作办公室。

3．主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）。

4．主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。社会事务办公室（挂卫生健康办公室、挂物业管理办公室牌子）。

5．主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。平安建设办公室。

6．主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。规划建设管理环保办公室。

7．主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。财政办公室。

8．主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。应急管理办公室。

9．集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。综合行政执法办公室。

10．负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。人民代表大会工作委员会办公室。

街道事业站所

街道事业站所实行以街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1．农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。

2．文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3．劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4．退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5．综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6．人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7．社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设，承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府云枫街道办事处10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）、社会事务办公室（挂卫生健康办公室、挂物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区云枫街道综合行政执法大队、重庆市开州区云枫街道文化服务中心、重庆市开州区云枫街道农业服务中心、重庆市开州区云枫街道人居环境服务中心、重庆市开州区云枫街道退役军人服务站、重庆市开州区云枫街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区云枫街道社区事务服务中心。

（三）单位构成

本单位从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3004.67万元，支出总计3004.67万元。收支较上年决算数增加了398.36万元、增加15.28%，主要原因2019年有结转结余17.67万元，是本年收入合计增加了416.03万元，本年支出合计增加398.36万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障街道正常运转的各项商品服务费用及各项工程项目等。

2.收入情况

2020年度收入合计3004.67万元，较上年决算数增加416.03万元，增加16.07%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障街道正常运转的各项商品服务费用和各项工程项目等收入的增加。其中：财政拨款收入3004.67万元，占100.00%。

3.支出情况

2020年度支出合计3004.67万元，较上年决算数增加398.36万元，增加15.28%，主要原因是一般公共服务支出增加88.59万元，国防支出增加4.24万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.05万元，社会保障和就业支出增加118.9万元，卫生健康支出减少21.89万元，节能环保支出减少3.99万元，城乡社区支出增加2.27万元，农林水支出增加170.76万元，交通运输支出增加11.5万元，住房保障支出增加1.93万元，灾害防治及应急管理支出增加23万元，其中：基本支出2648.2万元，占88.13%；项目支出356.47万元，占11.87%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3004.67万元。与2019年相比，因2019有结转结余17.67万元， 财政拨款收入增加416.03万元， 增加16.07%，支出增加398.36万元，增加15.28%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障街道正常运转的各项商品服务费用及各项项目等方面的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入3004.67万元，较上年决算数增加416.03万元，增加16.07%。主要原因是一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出 、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出的增加。较年初预算数增加608.4万元，增长25.38%。主要原因是年中追加一般公共服务支出128.37万元，社会保障和就业支出132.28万元，卫生健康支出5.39万元，城乡社区支出80万元，农林水支出227.85万元，交通运输支出11.5万元，灾害防治及应急管理支出23万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3004.67万元，较上年决算数增加398.36万元，增加15，28%。主要原因是一般公共服务支出增加88.59万元，国防支出增加4.24万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.05万元，社会保障和就业支出增加118.9万元，卫生健康支出减少21.89万元，节能环保支出减少3.99万元，城乡社区支出增加2.27万元，农林水支出增加170.76万元，交通运输支出增加11.5万元，住房保障支出增加1.93万元，灾害防治及应急管理支出增加23万元。较年初预算数增加608.4万元，增长25.38%。主要原因是年中追加一般公共服务支出128.37万元，社会保障和就业支出132.28万元，卫生健康支出5.39万元，城乡社区支出80万元，农林水支出227.85万元，交通运输支出11.5万元，灾害防治及应急管理支出23万元。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出981.05万元，占32.65%，较年初预算增加128，37万元，增加15.05%，主要原因是目标考核、健康休养费等的追加

（2）社会保障和就业支出1117.20万元，占37.18%，较年初预算增加132.28万元，增加13.43%，主要原因追加养老保险缴费等。

（3）卫生健康支出107.13万元，占3.57%，较年初预算增加5.39万元，增加5.29%，主要原因增加医保缴费等。

（4）城乡社区支出120.27万元，占4.01%，较年初预算增加80万元，增加198%主要原因增加了观音桥便民服务中心建设项目80万元。

（5）农林水支出398.10万元，占13.25%，较年初预算增加227.85万元，增加233.83%，主要原因追加了三峡后续凤凰花苑建设资金100万元，违建罚款收入返还78.43万元，计生罚款返还3.78万元，大学生基层任职补助4万元，超额绩效41.64万元。

（6）交通运输支出11.5万元，占0.38%，较年初预算增加11.5万元，主要原因追加了产业扶贫1.5万元，损毁公路修复资金10万元。

（7）国防支出4.24万元，占0.14%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是增加国防功能科目支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出76.81万元，占2.55%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出。

（9）节能环保支出77.93万元，占2.59%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是增加了节能环保支出。

（10）住房保障支出87.44万元，占2.91%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是住房保障支出。

（11）灾害防治及应急管理支出23万元，占0.77%，较年初预算数增加23万元，主要原因是因灾损毁道路及房屋应急支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2779.25万元。其中：人员经费2176.65万元，较上年决算数增加106.54万元，增加5.14%，主要原因是工资福利支出增加45.46万元，对个人和家庭的补助增加61.08万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费471.56万元，较上年决算数增加87.47万元，增加22.77%，主要原因是商品和服务支出增加87.47万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入225.42万元，较上年决算数增加140.42万元，增加165.2%，主要原因是三峡后续项目收入增加145.42万元，社区便民服务中心建设项目减少5万元。本年支出225.42万元，较上年决算数增加140.42万元，增加165.2%，主要原因是三峡后续项目支出增加145.42万元，社区便民服务中心建设项目减少5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020年云枫街道“三公”经费支出总额为39800元，年初预算数40000元、预决算差异率-9.95%。

（二）“三公”经费实物量情况。 2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%.

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%. 公务车运行维护费3.98万元。费用支出较年初预算数减少0.02万元，减少了0.5%，公务用车保有量为2辆，公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。今年机关行政运行经费171.45万元，上年173.96万元，比上年减少1.44%，因机关推行了无纸化办公，节约了开支。

本年度会议费支出1.64万元，较上年决算数增加0.77万元，增长46%主要原因是开展第七次人口普查导致会议费上升。本年度培训费支出1.18万元，较上年决算数增加0.13万元，增长11 %，主要原因是事业单位转岗人员比较多，产生转岗的培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额386.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出386.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.             绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52666980。

重庆市开州区人民政府云枫街道办事处2020年度部门决算公开报表.xls