| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-00990 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区人民政府镇东街道办事处2024年度决算公开说明
重庆市开州区人民政府镇东街道办事处
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.在区委区政府的领导下，贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规，加强基层党的建设。
2.负责促进辖区内经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。
4.强化公共管理职能。加强辖区内规划建设和环境保护，强化城镇管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处置机制。维护治安稳定，加强信访工作，确保辖区内社会和谐发展。
5.强化公共安全职能。抓好安全生产工作、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。
6.负责本辖区的综合执法工作。农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序。
7.承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市开州区人民政府镇东街道办事处内设10个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、街道人民代表大会工作委员会办公室。
下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区镇东街道农业服务中心、重庆市开州区镇东街道文化服务中心、重庆市开州区镇东街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区镇东街道人居环境服务中心、重庆市开州区镇东街道社区事务服务中心、重庆市开州区镇东街道退役军人服务站、重庆市开州区镇东街道综合行政执法大队。
从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计4599.85万元，支出总计4599.85万元。收、支与2023年度相比，增加43.56万元，增长1.0%，主要原因是2024年社保缴费基数的调增、在职人员和退休人员的年金纪实等人员经费的增加，以及2024年新建的镇东街道睡佛社区老旧小区改造、凤凰村排水渠整治、东岳庙地灾治理等项目的实施。
2.收入情况。2024年度收入合计4566.64万元，与2023年度相比，增加132.05万元，增长3.0%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入增加260.09万元，政府性基金拨款收入减少128.04万元。其中：财政拨款收入4566.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余33.21万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4599.85万元，与2023年度相比，增加43.56万元，增长1.0%，主要原因是2024年社保缴费基数的调增、在职人员和退休人员的年金纪实、村社区干部调资，新增的网格员补助，社保调标后补扣及结算超额绩效，本年新建的镇东街道睡佛社区老旧小区改造、凤凰村排水渠、东岳庙地灾治理等项目的实施。其中：基本支出2965.15万元，占64.46%；项目支出1634.70万元，占35.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2024年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4599.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加43.56万元，增长1.0%。主要原因是2024年社保缴费基数的调增、在职人员和退休人员的年金纪实等人员经费的增加，以及2024年新建的镇东街道睡佛社区老旧小区改造、凤凰村排水渠整治、东岳庙地灾治理等项目的实施。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3319.48万元，与2023年度相比，增加260.09万元，增长8.5%。较年初预算数增加288.05万元，增长9.5%。主要原因是2024年社保缴费基数的调增、在职人员和退休人员的年金纪实、村社区干部调资，新增的网格员补助，本年新建的镇东街道睡佛社区老旧小区改造、凤凰村排水渠等项目的实施。此外，年初财政拨款结转和结余33.21万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3352.69万元，与2023年度相比，增加171.60万元，增长5.4%。较年初预算数增加321.26万元，增长10.6%。主要原因是2024年社保缴费基数的调增、在职人员和退休人员的年金纪实、村社区干部调资，新增的网格员补助，社保调标后补扣及结算超额绩效、项目类镇东街道睡佛社区老旧小区改造、凤凰村排水渠整治、睡佛社区人居环境整治的工程进度款项支付。
3.结转结余情况。本部门2024年无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1113.14万元，占33.20%，较年初预算数减少36.98万元，下降3.2%，主要原因是人员退休，支出减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出111.48万元，占3.33%，较年初预算数增加1.40万元，增长1.3%，主要原因是基本工资上调，人员经费增加。
（3）社会保障与就业支出952.89万元，占28.42%，较年初预算数增加127.58万元，增长15.5%，主要原因是社保缴费基数的调增、在职人员和退休人员的年金纪实等。
（4）卫生健康支出131.99万元，占3.94%，较年初预算数增加3.80万元，增长3.0%，主要原因是医保缴费基数增加。
（5）节能环保支出183.23万元，占5.47%，较年初预算数增加84.05万元，增长84.7%，主要原因是人员调整后支出增加。
（6）城乡社区支出76.91万元，占2.29%，较年初预算数增加1.00万元，增长1.3%，主要原因是基本工资上调，人员经费增加。
（7）农林水支出612.54万元，占18.27%，较年初预算数增加133.56万元，增长27.9%，主要原因是对村级公益事业建设的补助、农村基础设施建设支出增加。
（8）交通运输支出37.43万元，占1.12%，较年初预算数无增减。
（9）住房保障支出133.08万元，占3.97%，较年初预算数增加6.84万元，增长5.4%，主要原因是职工公积金缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2965.15万元。其中：人员经费2709.94万元，与2023年度相比，增加551.91万元，增长25.6%，主要原因是社保缴费基数的调增、在职人员和退休人员的年金纪实、村社区干部调资，新增的网格员补助，社保调标后补扣及结算超额绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费255.21万元，与2023年度相比，增加27.06万元，增长11.9%，主要原因是我街道本年搬迁办公楼，新办公场所使用面积大于旧办公地点，日常运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1247.16万元，与2023年度相比，减少128.05万元，下降9.3%，主要原因是2024年三峡后续工作金果村河堤治理项目完工验收，收入较上年减少。本年支出1247.16万元，与2023年度相比，减少128.05万元，下降9.3%，主要原因是2024年三峡后续工作金果村河堤治理项目完工验收，支出较上年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.95万元，较年初预算数减少1.05万元，下降21.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.80万元，增长25.4%，主要原因是本部门公务车运行维护费随着公务车年限增加，车辆油耗、日常维修费用增长。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费3.95万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.3%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.82万元，增长26.2%，主要原因是本部门公务车辆年限增加，车辆油耗、日常维修费用增长。
公务接待费0.00万元，主要用于接待区内外部门到我单位学习调研、检查等工作，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%。较上年支出数减少0.02万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.34万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长1.3%，主要原因是拆迁安置、信访维稳等工作开展会议次数增多。本年度培训费支出0.88万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降4.4%，主要原因是2024年培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出142.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加2.38万元，增长1.7%，主要原因是本部门2024年搬迁办公楼，新办公场所使用面积大于旧办公地点，日常运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1277.29万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1277.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1277.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购镇东街道金果村、凤凰村美丽家园建设项目工程996.49万元、镇东街道睡佛社区人居环境整治工程280.8万元。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评22项，从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。
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重庆市开州区人民政府镇东街道办事处2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市开州区人民政府镇东街道办事处整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000136 |
自评总分： |
96.31 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
505-重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
财政归口处室： |
|
部门联系人： |
谈敏 |
联系电话： |
52271106 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
6,497.89 |
|
7,291.19 |
|
4,599.85 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
6,497.89 |
|
7,291.19 |
|
4,599.85 |
63.09 |
10.00 |
6.31 |
|
一般公共预算 |
|
|
3,031.43 |
|
4,417.91 |
|
3,352.69 |
75.89 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
镇东街道将聚焦“五型组织”具体目标，按照“一统六化”工作路径，打造新时代“红岩先锋”变革型组织；坚持结果导向，扎实推动“五项机制”，聚焦八个领域的重要问题实施党建统领“八张问题清单”问题管控，“赛马比拼、唯实争先”不断夯实“七张报表”目标管理机制，为加快建设“一极两大三区”现代化新开州贡献镇东力量。1、抓好党建基础，基层党支部建设15个。2、提升民生保障，重大建设项目20余项，年内新建公路里程2km以上，实现人居环境整治全覆盖，辖区内纳入清扫保洁村社区个数8个，提高居民满意度上升至90%以上；组织开展“和美乡村”等文化活动5次以上；对村民委员会补助每年36万元，对社区补助75万元，保障村社区全年正常运行。三是致力赛马比拼，努力交出“七张高分报表”，对“民呼我为”“网格治理”中应对突发问题解决及时率达100%。四是聚力作风建设，持续提高工作效能，全年政务满意度在90%以上。 |
镇东街道将聚焦“五型组织”具体目标，按照“一统六化”工作路径，打造新时代“红岩先锋”变革型组织；坚持结果导向，扎实推动“五项机制”，聚焦八个领域的重要问题实施党建统领“八张问题清单”问题管控，“赛马比拼、唯实争先”不断夯实“七张报表”目标管理机制，为加快建设“一极两大三区”现代化新开州贡献镇东力量。1、抓好党建基础，基层党支部建设15个。2、提升民生保障，重大建设项目20余项，年内新建公路里程2km以上，实现人居环境整治全覆盖，辖区内纳入清扫保洁村社区个数8个，提高居民满意度上升至90%以上；组织开展“和美乡村”等文化活动5次以上；对村民委员会补助每年36万元，对社区补助75万元，保障村社区全年正常运行。三是致力赛马比拼，努力交出“七张高分报表”，对“民呼我为”“网格治理”中应对突发问题解决及时率达100%。四是聚力作风建设，持续提高工作效能，全年政务满意度在90%以上。 |
镇东街道聚焦“五型组织”具体目标，按照“一统六化”工作路径，打造新时代“红岩先锋”变革型组织；坚持结果导向，扎实推动“五项机制”，聚焦八个领域的重要问题实施党建统领“八张问题清单”问题管控，“赛马比拼、唯实争先”不断夯实“七张报表”目标管理机制，为加快建设“一极两大三区”现代化新开州贡献镇东力量。1、抓好党建基础，基层党支部建设15个。2、提升民生保障，重大建设项目20余项，年内新建公路里程2km，实现人居环境整治全覆盖，辖区内纳入清扫保洁村社区个数8个，提高居民满意度上升至90%；组织开展“和美乡村”等文化活动5次；对村民委员会补助每年36万元，对社区补助75万元，保障村社区全年正常运行。三是致力赛马比拼，努力交出“七张高分报表”，对“民呼我为”“网格治理”中应对突发问题解决及时率达100%。四是聚力作风建设，持续提高工作效能，全年政务满意度在90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障村（社区）正常运转 |
个 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保障机关事业单位人员经费支出 |
人 |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
开展森林防火巡查次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农村厕所改造户数 |
户 |
＝ |
288 |
288 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
辖区清扫保洁村（社区）个数 |
个 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
基层党支部建设 |
个 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
开展群众文化活动、法治宣传、税收政策培训等活动 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评22项，从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
开州财建发〔2024〕9号-镇东街道睡佛社区东岳庙变形区排危降险项目 |
项目编码： |
50015424T000004467237 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
505-重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
财政归口处室： |
|
部门联系人： |
李和平 |
联系电话： |
18589711333 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
58.94 |
|
58.94 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
58.94 |
|
58.94 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成东岳庙变形区排危整治，确保周边群众生命财产安全。实施排危整治降险项目1个；修建混凝土挡墙长59.6m，高4m，混凝土填充190m2以上；挡域首缘修建排水沟长56m。及时进行排危整治，消除安全隐患，成本控制在核定范围内，受益群众90人以上。 |
完成东岳庙变形区排危整治，确保周边群众生命财产安全。实施排危整治降险项目1个；修建混凝土挡墙长59.6m，高4m，混凝土填充190m2以上；挡域首缘修建排水沟长56m。及时进行排危整治，消除安全隐患，成本控制在核定范围内，受益群众90人以上。 |
项目已全面完工，完成东岳庙变形区排危整治，确保周边群众生命财产安全。实施排危整治降险项目1个；修建混凝土挡墙长59.6m，高4m，混凝土填充190m2以上；挡域首缘修建排水沟长56m。及时进行排危整治，消除安全隐患，成本控制在核定范围内，受益群众90人以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
混凝土填充挡墙 |
立方米 |
≥ |
190 |
190 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
完成排危降险项目整治 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
修建排水沟 |
米 |
≥ |
56 |
56 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群众 |
人 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
整治成本 |
万元 |
≤ |
58.94 |
58.94 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52271106。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,319.48 |
一、一般公共服务支出 |
1,113.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,247.16 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
111.48 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
952.89 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
131.99 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
183.23 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
141.47 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,795.14 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
37.43 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
133.08 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,566.64 |
本年支出合计 |
4,599.85 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
33.21 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,599.85 |
总计 |
4,599.85 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,566.64 |
4,566.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,113.14 |
1,113.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,109.63 |
1,109.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
801.69 |
801.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
258.98 |
258.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
111.48 |
111.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
111.48 |
111.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
111.48 |
111.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
952.89 |
952.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
104.34 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
104.34 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
239.62 |
239.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
239.62 |
239.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
499.87 |
499.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.19 |
202.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.25 |
119.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
178.42 |
178.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
79.86 |
79.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
79.86 |
79.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
131.99 |
131.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.68 |
130.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.15 |
57.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
150.02 |
150.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
150.02 |
150.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
150.02 |
150.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
141.47 |
141.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,795.14 |
1,795.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
327.23 |
327.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
266.11 |
266.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
61.12 |
61.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
279.18 |
279.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.18 |
191.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,182.60 |
1,182.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,182.60 |
1,182.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
37.43 |
37.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
37.43 |
37.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
133.08 |
133.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,599.85 |
2,965.15 |
1,634.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,113.14 |
1,079.63 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,109.63 |
1,079.63 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
801.69 |
801.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
258.98 |
258.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
111.48 |
111.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
111.48 |
111.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
111.48 |
111.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
952.89 |
947.65 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
104.34 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
104.34 |
104.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
239.62 |
239.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
239.62 |
239.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
499.87 |
499.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.19 |
202.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.25 |
119.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
178.42 |
178.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
29.21 |
23.96 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
79.86 |
79.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
79.86 |
79.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
131.99 |
130.68 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.68 |
130.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.15 |
57.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
183.23 |
46.78 |
136.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
183.23 |
46.78 |
136.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
183.23 |
46.78 |
136.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
141.47 |
76.91 |
64.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
58.94 |
0.00 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
58.94 |
0.00 |
58.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,795.14 |
445.99 |
1,349.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
327.23 |
266.11 |
61.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
266.11 |
266.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
61.12 |
0.00 |
61.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
279.18 |
179.88 |
99.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.18 |
179.88 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,182.60 |
0.00 |
1,182.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,182.60 |
0.00 |
1,182.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
37.43 |
0.00 |
37.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
37.43 |
0.00 |
37.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
35.48 |
0.00 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
133.08 |
126.03 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.05 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
7.05 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,319.48 |
一、一般公共服务支出 |
1,113.14 |
1,113.14 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,247.16 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
111.48 |
111.48 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
952.89 |
952.89 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
131.99 |
131.99 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
183.23 |
183.23 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
141.47 |
76.91 |
64.56 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,795.14 |
612.54 |
1,182.60 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
37.43 |
37.43 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
133.08 |
133.08 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,566.64 |
本年支出合计 |
4,599.85 |
3,352.69 |
1,247.16 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
33.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
33.21 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,599.85 |
总计 |
4,599.85 |
3,352.69 |
1,247.16 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,352.69 |
2,965.15 |
387.54 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,113.14 |
1,079.63 |
33.51 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,109.63 |
1,079.63 |
30.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
801.69 |
801.69 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
258.98 |
258.98 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
111.48 |
111.48 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
111.48 |
111.48 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
111.48 |
111.48 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
952.89 |
947.65 |
5.25 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
104.34 |
104.34 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
104.34 |
104.34 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
239.62 |
239.62 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
239.62 |
239.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
499.87 |
499.87 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.19 |
202.19 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.25 |
119.25 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
178.42 |
178.42 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
29.21 |
23.96 |
5.25 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
79.86 |
79.86 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
79.86 |
79.86 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
131.99 |
130.68 |
1.31 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.68 |
130.68 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.15 |
57.15 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
|
211 |
节能环保支出 |
183.23 |
46.78 |
136.45 |
|
21104 |
自然生态保护 |
183.23 |
46.78 |
136.45 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
183.23 |
46.78 |
136.45 |
|
212 |
城乡社区支出 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
612.54 |
445.99 |
166.54 |
|
21301 |
农业农村 |
327.23 |
266.11 |
61.12 |
|
2130104 |
事业运行 |
266.11 |
266.11 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
61.12 |
0.00 |
61.12 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
|
21307 |
农村综合改革 |
279.18 |
179.88 |
99.30 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.18 |
179.88 |
11.29 |
|
214 |
交通运输支出 |
37.43 |
0.00 |
37.43 |
|
21401 |
公路水路运输 |
37.43 |
0.00 |
37.43 |
|
2140104 |
公路建设 |
35.48 |
0.00 |
35.48 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
133.08 |
126.03 |
7.05 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.05 |
0.00 |
7.05 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
7.05 |
0.00 |
7.05 |
|
22102 |
住房改革支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,065.50 |
302 |
商品和服务支出 |
244.61 |
310 |
资本性支出 |
10.60 |
|
30101 |
基本工资 |
515.12 |
30201 |
办公费 |
58.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
145.48 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.60 |
|
30103 |
奖金 |
255.58 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
22.24 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
534.06 |
30205 |
水费 |
3.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
202.19 |
30206 |
电费 |
12.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
119.25 |
30207 |
邮电费 |
20.15 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
90.87 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.97 |
30211 |
差旅费 |
2.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
126.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
25.33 |
30213 |
维修（护）费 |
1.72 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.36 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
644.44 |
30215 |
会议费 |
2.34 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.88 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
23.96 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
605.48 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
30.69 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.60 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29.99 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
13.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.95 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.49 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,709.94 |
公用经费合计 |
255.21 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,247.16 |
1,247.16 |
0.00 |
1,247.16 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
64.56 |
64.56 |
0.00 |
64.56 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
58.94 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
58.94 |
58.94 |
0.00 |
58.94 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
1,182.60 |
1,182.60 |
0.00 |
1,182.60 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
1,182.60 |
1,182.60 |
0.00 |
1,182.60 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
1,182.60 |
1,182.60 |
0.00 |
1,182.60 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
142.84 |
|
（一）支出合计 |
3.95 |
3.95 |
（一）行政单位 |
142.84 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.95 |
3.95 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.95 |
3.95 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
1,277.29 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
1,277.29 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,277.29 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
2.34 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.88 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.80 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
