重庆市开州区人民政府镇东街道办事处

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、在区委区政府的领导下，贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规，加强基层党的建设。

2、负责促进辖区内经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。

4、强化公共管理职能。加强辖区内规划建设和环境保护，强化城镇管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处置机制。维护治安稳定，加强信访工作，确保辖区内社会和谐发展。

5、强化公共安全职能。抓好安全生产工作、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

6、负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序。

7、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府镇东街道办事处内设10个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、街道人民代表大会工作委员会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区镇东街道农业服务中心、重庆市开州区镇东街道文化服务中心、重庆市开州区镇东街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区镇东街道人居环境服务中心、重庆市开州区镇东街道社区事务服务中心、重庆市开州区镇东街道退役军人服务站、重庆市开州区镇东街道综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计3013.17万元，支出总计3013.17万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计3013.17万元，较上年决算减少57.67万元，减少比例1.88%，主要原因是2019年政府性基金本年收入420.22万元，而2020年政府性基金本年收入165.35万元，较去年有所下降。本年收入其中：一般公共预算财政拨款2847.82万元，较去年增长7.44%，主要是一系列政策的落实，人员经费和公用经费比上年增加；政府性基金预算财政拨款165.35万元，较去年减少60.65%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计3013.17万元，较上年决算数减少90.02万元，减少比例2.9%。一般公共服务支出1020.53万元，国防支出1.92万元，文化旅游体育与传媒支出93.74万元，社会保障和就业支出756.95万元，卫生健康支出175.49万元，节能环保支出88.81万元，城乡社区支出107.16万元，农林水支出589.39万元，交通运输支出62.96万元，住房保障支出102.52万元，灾害防治及应急管理支出13.7万元；本年支出其中：基本支出2587.12万元，占85.86%；项目支出426.05万元，占14.14%。

4.结转结余情况。本部门2020年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3013.17万元。与2019年相比有所减少。主要原因是2019年政府性基金本年收入420.22万元，而2020年政府性基金本年收入165.35万元，较去年有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2847.82万元，较去年增长7.44%，主要是一系列政策的落实，人员经费和公用经费比上年增加。

2、支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2847.82万元，其中：一般公共服务支出1020.53万元，国防支出1.92万元，文化旅游体育与传媒支出93.74万元，社会保障和就业支出756.95万元，卫生健康支出175.49万元，节能环保支出88.81万元，城乡社区支出75.45万元，农林水支出455.75万元，交通运输支出62.96万元，住房保障支出102.52万元，灾害防治及应急管理支出13.7万元；本年支出其中：基本支出2587.12万元，占90.85%；项目支出260.7万元，占9.15%。

3、结转结余情况。本部门2020年无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2587.12万元。其中：人员经费2163.46万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费423.66万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入165.35万元，较去年减少60.65%。本年支出165.35万元，较去年减少60.65%

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度本部门“三公”经费支出共计5.42万元，较上年增加0.93万元，增加比例20.64%。主要原因一是原保留公车已使用10年，车辆维修费及运行费增加；二是本年各项工作任务重，迎接相关部门检查指导次数增多，发生接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加0.8万元，增加比例24.91%，主要原因是原保留公车已使用10年，车辆维修费用及运行费用增加。

公务接待费1.42万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数增加0.13万元，增加比例10.03%，主要原因本年各项工作任务重，迎接上级检查次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待62批次296人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费47.97元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出195.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少7.46万元，减少比例3.68%，主要原因是按政策要求严格控制一般性开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，较2019年减少一辆，主要原因是调出一辆环卫车到环卫处。

（三）政府采购支出情况说明。2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，我单位对开州区镇东街道凤凰村产业扶贫路硬化开展绩效自评，涉及金额45万元。

（三）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谈敏  023-52271106

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