开州丰街文〔2024〕42号       签发人：刘兴伟

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财会发〔2024〕13号）,现将重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处收支预算总表

表2、重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处收入总表

表3、重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处本年支出预算总表

表4、重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处项目支出表

表11、2024年重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、深入贯彻党的二十大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”，坚持以人民为中心的发展思想，以成渝地区双城经济圈建设为契机，充分发挥镇乡街道党委（党工委）领导核心作用，把转变镇乡街道职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制。

2、坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇乡街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

3、加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

4、强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

5、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

6、强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

7、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处设内设独立核算的行政机构1个，事业机构7个，包含农业服务中心、文化服务中心、社保所、人居环境服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7425.01万元，其中：一般公共预算拨款2827.58万元，政府性基金预算拨款4597.43万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2023年减少1791.81 万元，主要是三峡后续项目资金拨款减少1791.81万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7425.01万元，其中：一般公共服务支出预算983.54 万元，教育支出预算 0万元，文化旅游体育与传媒支出支出46.43万元，社会保障和就业支出预算704.37万元，卫生健康支出预算117.56 万元，节能环保支出112.14万元，城乡社区支出57.61万元，农林水支出5177.93万元，交通运输支出40.27万元，住房保障支出预算185.17 万元。支出预算较2023年减少1791.81万元，主要是基本支出预算增加 295.43万元，项目支出预算减少2087.24万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2827.58 万元，一般公共预算财政拨款支出2827.58万元，比2023年增加47.62万元。其中：基本支出2413.43万元，比2023年增加295.43万元，主要原因是2024年在职人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出414.15万元，比2023年减少247.81 万元，主要原因是养老服务中心建设基本完工投入减少等，主要用于农村基础设施等重点工作。

2024年政府性基金预算收入4597.43万元，政府性基金预算支出4597.43万元，比2023年减少1839.43万元，主要原因是三峡后续项目追加减少，主要用于三峡后续项目重点建设工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 4 万元，比2023年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有发生出国费用；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是没有发生公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费131.46万元，比上年减少116.41万元，主要原因为按照上级要求，缩减办公经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算  1万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  1万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 414.15万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车2 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆3 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：范冬冬   联系方式：023-52292891

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处

2024年3月21日