重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

丰乐街道办事处是开州区人民政府的派出机构，在街道党工委的正确领导下，在街道人大工委的监督支持下，依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济发展、城市建设、城市管理、社会事业、社会治安综合治理、精神文明建设等工作，行使组织领导、综合协调、检查督促等行政管理职能，对辖区内村、社区居委会的工作给予指导，对地区性、社会性、群众性的工作全面负责。

（二）单位构成

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处属街道级一级预算单位，单位位于重庆市开州区。系地方行政机构，本单位由一个行政机构和下辖7个事业单位构成，分别有农业服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法大队、社保所、人居环境服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数8948.03万元，其中：一般公共预算拨款3717.70 万元，政府性基金预算拨款5230.33 万元，收入较2020年增加6220.48 万元，主要是三峡后续项目资金、丰黄路建设资金等拨款增加6220.48 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8948.03 万元，其中：一般公共服务支出预算867.5 万元，国防支出2.03万元，文化旅游体育与传媒支出74.56万元，社会保障和就业支出预算540.44 万元，卫生健康支出预算152.47万元，节能环保支出89.35万元，城乡社区支出44.64万元，农林水支出7084.2万元，住房保障支出预算89.84万元。支出预算较去年增加6220.48万元，主要是基本支出增加37.33万元，项目支出增加6183.15 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3717.70  万元，一般公共预算财政拨款支出  3717.70 万元，比2020年增加 1540.21 万元。其中：基本支出 2214.82万元，比2020年增加37.33 万元，主要原因是人员增加、工资上调等，主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出 1502.88 万元，比2020年增加1502.88 万元，主要原因是农村公路建设、山坪塘整治等重点工作。

2021年政府性基金预算收入  5230.33万元，政府性基金预算支出5230.33  万元，比2020年增加4680.27 万元，主要原因是三峡后续项目增加，主要用于三峡后续项目重点建设工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4 万元，比2020年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0  万元，比2020年减少(或增加)  0万元；公务接待费 0 万元，比2020年减少 0 万元，主要原因是没有发生公务接待费用；公务用车运行维护费 4 万元，比2020年减少0万元，主要原因严格按照预算执行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费428.25 万元，比上年增加54.8 万元，主要原因为人员办公经费标准每人提高8000元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0  万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 3辆，其中一般公务用2车 辆、执勤执法用车2 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：范冬冬     联系方式：023-52292891 

丰乐街道  2021年部门预算公开报表.xls