重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处2024年度决算公开说明-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2025-00989	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-22	[ 发布日期 ]	2025-09-22

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处2024年度决算公开说明

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.深入贯彻党的二十大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委）领导核心作用，把转变街道职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制。

2.坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇乡街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

3.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

4.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

5.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

6.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

7.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处设内设独立核算的行政机构1个，事业机构7个，包含农业服务中心、文化服务中心、社保所、人居环境服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4270.76万元，支出总计4270.76万元。收、支与2023年度相比，减少249.41万元，下降5.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入3074.77万元，比去年增加178.11万元，主要原因是2024年人员增加，人员基本工资调整，导致人员费用增加，政府性基金预算财政拨款1195.99万元，较去年减少427.52万元。合计减少249.41万元。主要原因是三峡后续项目已经推行到后期，所需资金减少。

2.收入情况。2024年度收入合计4270.76万元，与2023年度相比，减少249.41万元，下降5.5%，主要原因是三峡后续项目已经推行到后期，所需资金减少。其中：财政拨款收入4270.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4270.76万元，与2023年度相比，减少249.41万元，下降5.5%，主要原因是三峡后续项目已经推行到后期，所需资金减少。其中：基本支出2378.92万元，占55.70%；项目支出1891.84万元，占44.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4270.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少249.41万元，下降5.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出3074.77万元，比去年增加178.11万元，主要原因是2024年人员增加，人员基本工资调整，导致人员费用增加，政府性基金预算财政支出1195.99万元，较去年减少427.52万元。合计减少249.41万元。主要原因是三峡后续项目已经推行到后期，所需项目资金支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3074.77万元，与2023年度相比，增加178.11万元，增长6.2%。主要原因是2024年人员增加，人员基本工资调整，导致人员费用增加。较年初预算数增加247.19万元，增长8.7%。主要原因是相比年初预算人员增加，村、社区干部报酬标准提高导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3074.77万元，与2023年度相比，增加178.11万元，增长6.2%。主要原因是2024年人员增加，人员基本工资调整，导致人员费用增加。较年初预算数增加247.19万元，增长8.7%。主要原因是相比年初预算人员增加，村、社区干部报酬标准提高导致人员经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1022.44万元，占33.25%，较年初预算数增加38.90万元，增长4.0%，主要原因是员工工资调标增加等增加支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出47.03万元，占1.53%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.3%，主要原因是追加文化服务中心员工的工资调标增加和超额绩效等支出。

（3）社会保障与就业支出805.46万元，占26.20%，较年初预算数增加101.09万元，增长14.4%，主要原因是追加退休人员职业年金记实和补缴以前年度的养老保险。

（4）卫生健康支出128.06万元，占4.16%，较年初预算数增加10.5万元，增长8.9%，主要原因是追加事业单位人员超额绩效。

（5）节能环保支出141.32万元，占4.60%，较年初预算数增加29.18万元，增长26.0%，主要原因是追加人居环境服务中心工作人员超额绩效。

（6）城乡社区支出58.61万元，占1.91%，较年初预算数增加1.00万元，增长1.7%，主要原因是追加非税收入奖励补助用于城乡社区治理支出。

（7）农林水支出621.41万元，占20.21%，较年初预算数增加40.91万元，增长7.1%，主要原因是追加农业服务中心工作人员超额绩效和黄陵、乌杨美丽乡村建设等项目资金。

（8）交通运输支出11.51万元，占0.37%，较年初预算数减少28.76万元，下降71.4%，主要原因是丰乐街道光芒村7组与镇东凤凰村连接道工程已经完成决算，追减丰乐街道光芒村7组与镇东凤凰村连接道工程结余资金28.76万元。

（9）住房保障支出238.94万元，占7.77%，较年初预算数增加53.77万元，增长29.0%，主要原因是追加公务员基础绩效奖部分的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2378.92万元。其中：人员经费2157.64万元，与2023年度相比，增加160.55万元，增长8.0%，主要原因是人员增加，工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费221.28万元，与2023年度相比，减少24.63万元，下降10.0%，主要原因是区委要求缩减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1195.99万元，与2023年度相比，减少427.52万元，下降26.3%，主要原因是三峡后续项目推行到后期减少投入427.52万元。本年支出1195.99万元，与2023年度相比，减少427.52万元，下降26.3%，主要原因是三峡后续项目推行到后期减少支出427.52万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是按照要求压减“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是按照要求严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，2024年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于区内外因公出行、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是严格按照要求控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格按照要求控制“三公”经费支出。

公务接待费0万元，2024年未发生公务接待事项。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务接待事项。较上年支出数无增减，主要原因是未发生公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.51万元，下降100.0%，主要原因是按照上级规定精简会议。本年度培训费支出3.84万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是按照区委、区政府的要求缩减办公经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出142.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少7.59万元，下降5.1%，主要原因是按照区委、区政府的要求缩减办公经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额356.34万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出355.46万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额356.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.47万元，占政府采购支出总额的13.32 %。主要用于采购工程项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体绩效和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金1891.84万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

整体绩效自评表

预算年度：2024
预算（单位）名称：		504－重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		24854308.23	24134308.23	24134308.23			720000.00	720000.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1.2024年严格按照预算执行，确保预算执行率达到100%、全年预算收支平衡无赤字，厉行节约，从严控制支出。“三公”经费预决算金额只减不增；除涉密信息外，预决算信息进行公开。2.推动党建统领、数智赋能、平战一体、集成协同的现代化集成治理能力大提升。3.丰富群众文化生活，送文化下乡6次，夯实精神文明建设。4.持续推进乡村振兴3个项目建设，开展1次环境大整治，使辖区2万多百姓的生活环境明显改善。5.抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证5个村、2个社区全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感，满意度达90%以上。6.抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率100%。7.加大资金投入，加快农村移民安置区特色产业扶持提升整治工程、滴水村党群服务中心、乌杨村党群服务中心等在建项目的施工建设。8.强化“平安工程”建设，加大信访工作力度，严格落实安全生产责任制，持续抓好“大排查、大整治、大执法”等专项工作3次。9.加快城市规划建设中约320户1120人的拆迁进度及丰乐井泉片区、响水片区、开州东互通项目建设。10、进一步完善农村及城镇社区水、电、路、气、网等基础设施建设。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		丰富群众文化生活，送文化下乡			≥	6	次	10
		数量指标		预算执行率达100%			＝	100	%	10
		质量指标		完成工程项目质量验收率			≥	90	%	20
	效益指标	经济效益		增加人均收入200			≥	200	元/年	20
	效益指标	生态效益		开展环境大整治次数			≥	1	次	10
	满意度指标	满意度指标		群众满意度			≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标		成本控制在2485万元以内			≤	2485	万元/年	10
其他说明

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	乌杨村山坪塘排危整治工程		项目编码：	50015425T000004557621		自评总分：	96.11
项目主管部门：	504－重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处		财政归口处室：			部门联系人：	彭加林		联系电话：	52291925
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		880,000.00		537,685.49
其中：财政拨款			0.00		880,000.00		537,685.49	61.1	10.00	6.11
一般公共预算			0.00		880,000.00		537,685.49	61.1
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
整治乌杨村山坪塘8口，开挖回填土石方1280m3，浇筑C20砼768m3，新增水量2460m3，恢复改善灌面180亩。				整治乌杨村山坪塘8口，开挖回填土石方1280m3，浇筑C20砼768m3，新增水量2460m3，恢复改善灌面180亩。				已完成整治乌杨村山坪塘8口，开挖回填土石方1280m3，浇筑C20砼768m3，新增水量2460m3，恢复改善灌面180亩。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
浇筑C20砼768m3	立方米	≥	768	768	0	100	10	10	否
山坪塘8口	座	＝	8	8	0	100	20	20	是
新增水量2460m3	立方米	≥	2460	2460	0	100	10	10	否
验收合格率达到100%	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
恢复改善灌面180亩	亩	≥	180	180	0	100	30	30	是

项目自评表

2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务科室审核已审
项目名称：	开州财农发〔2024〕39号黄陵村山坪塘排危整治工程		项目编码：	50015425T000004557630		自评总分：	96.47
项目主管部门：	504-重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处		财政归口处室：			部门联系人：	彭加林		联系电话：	52291925
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		880,000.00		569,263.04
其中：财政拨款			0.00		880,000.00		569,263.04	64.69	10.00	6.47
一般公共预算			0.00		880,000.00		569,263.04	64.69
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
黄陵村整治山坪塘6口，开挖回填土石方1460m3，浇筑C20砼737m3，新增水量2150m3，恢复改善灌面168亩。				黄陵村整治山坪塘6口，开挖回填土石方1460m3，浇筑C20砼737m3，新增水量2150m3，恢复改善灌面168亩。				已完成黄陵村山坪塘整治6口，开挖回填土石方1460m3，浇筑C20砼737m3，新增水量2150m3，恢复改善灌面168亩。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
浇筑C20砼737m3	立方米	≥	737	737	0	100	10	10	否
新增水量2150m3	立方米	≥	2150	2150	0	100	20	20	是
整治山坪塘6口	座	＝	6	6	0	100	20	20	是
验收合格率达到100%	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
恢复改善灌面168亩	亩	≥	168	168	0	100	30	30	是

（二）部门绩效评价情况

我单位对黄陵村山坪塘排危整治工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金88万元，评价得分96.47分，绩效评价发现了本年预算执行率低的主要问题，下一步将加强预算执行，提高预算执行率。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52292891

收入支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处					01表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,074.77	一、一般公共服务支出	31	1,022.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,195.99	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	47.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	805.46
	9		九、卫生健康支出	39	128.06
	10		十、节能环保支出	40	141.32
	11		十一、城乡社区支出	41	84.21
	12		十二、农林水支出	42	1,791.79
	13		十三、交通运输支出	43	11.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	238.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,270.76	本年支出合计	57	4,270.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4,270.76	总计	60	4,270.76

收入决算表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,270.76	4,270.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,022.44	1,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.44	1,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	743.41	743.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	805.46	805.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	482.63	482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,791.79	1,791.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,170.39	1,170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	1,170.39	1,170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	238.94	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处									03表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,270.76	2,378.92	1,891.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,022.44	982.48	39.96	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.44	982.48	31.96	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	743.41	743.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	805.46	670.80	134.66	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	482.63	482.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	30.21	25.28	4.94	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	128.06	126.74	1.32	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	141.32	71.34	69.98	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	141.32	71.34	69.98	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	141.32	71.34	69.98	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	84.21	58.61	25.60	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,791.79	301.11	1,490.69	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	320.87	0.58	320.30	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	128.73	0.00	128.73	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	192.14	0.58	191.57	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,170.39	0.00	1,170.39	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	1,170.39	0.00	1,170.39	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	238.94	120.82	118.11	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处								04表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,074.77	一、一般公共服务支出	33	1,022.44	1,022.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,195.99	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.03	47.03
	8		八、社会保障和就业支出	40	805.46	805.46
	9		九、卫生健康支出	41	128.06	128.06
	10		十、节能环保支出	42	141.32	141.32
	11		十一、城乡社区支出	43	84.21	58.61	25.60
	12		十二、农林水支出	44	1,791.79	621.41	1,170.39
	13		十三、交通运输支出	45	11.51	11.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	238.94	238.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,270.76	本年支出合计	59	4,270.76	3,074.77	1,195.99
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,270.76	总计	64	4,270.76	3,074.77	1,195.99

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处																05表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	3,074.77	2,378.92	695.85	3,074.77	2,378.92	695.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,022.44	982.48	39.96	1,022.44	982.48	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,014.44	982.48	31.96	1,014.44	982.48	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	743.41	743.41	0.00	743.41	743.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	31.96	0.00	31.96	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	239.07	239.07	0.00	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	805.46	670.80	134.66	805.46	670.80	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	78.24	78.24	0.00	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	73.73	73.73	0.00	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	4.51	4.51	0.00	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	129.72	0.00	129.72	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	129.72	0.00	129.72	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	482.63	482.63	0.00	482.63	482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	187.04	187.04	0.00	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	110.05	110.05	0.00	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	185.54	185.54	0.00	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	30.21	25.28	4.94	30.21	25.28	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	25.28	25.28	0.00	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	84.66	84.66	0.00	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00	84.66	84.66	0.00	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	128.06	126.74	1.32	128.06	126.74	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	126.74	126.74	0.00	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	71.11	71.11	0.00	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	52.81	52.81	0.00	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	141.32	71.34	69.98	141.32	71.34	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	141.32	71.34	69.98	141.32	71.34	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	141.32	71.34	69.98	141.32	71.34	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	58.61	58.61	0.00	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	58.61	58.61	0.00	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	58.61	58.61	0.00	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	621.41	301.11	320.30	621.41	301.11	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	300.53	300.53	0.00	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	300.53	300.53	0.00	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	320.87	0.58	320.30	320.87	0.58	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	128.73	0.00	128.73	128.73	0.00	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	192.14	0.58	191.57	192.14	0.58	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	11.51	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	11.51	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	11.51	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	238.94	120.82	118.11	238.94	120.82	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	118.11	0.00	118.11	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	118.11	0.00	118.11	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	120.82	120.82	0.00	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	120.82	120.82	0.00	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处								06表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,917.85	302	商品和服务支出	221.28	310	资本性支出
30101	基本工资	439.19	30201	办公费	82.67	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	137.59	30202	印刷费	4.92	31002	办公设备购置
30103	奖金	254.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	27.21	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	514.25	30205	水费	2.01	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.04	30206	电费	14.97	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	110.05	30207	邮电费	33.31	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	79.80	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	16.90	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	120.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	14.44	30213	维修（护）费	2.03	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	16.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	239.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.80	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	25.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	198.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	3.88	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	15.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	24.89	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	12.67	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.92	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,157.64	公用经费合计					221.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处																07表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,195.99	0.00	1,195.99	1,195.99	0.00	1,195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	25.60	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	25.60	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	25.60	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,170.39	0.00	1,170.39	1,170.39	0.00	1,170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,170.39	0.00	1,170.39	1,170.39	0.00	1,170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	0.00	0.00	0.00	1,170.39	0.00	1,170.39	1,170.39	0.00	1,170.39	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处												08表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处					09表
部门：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	142.16
（一）支出合计	2	3.98	（一）行政单位	26	142.16
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.98	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	3
（2）公务用车运行维护费	6	3.98	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7		2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8		3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	3
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	3	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	356.34
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	0.88
6．国内公务接待人次（人）	18		2．政府采购工程支出	42	355.46
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	356.34
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	47.47
二、会议费	22
三、培训费	23	3.84
四、差旅费	24	0.38

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