重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.深入贯彻党的二十大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党委（党工委）领导核心作用，把转变街道职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制。

2.坚持街道促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

3.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

4.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

5.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

6.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

7.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处设内设独立核算的行政机构1个，事业机构7个，包含农业服务中心、文化服务中心、社保所、人居环境服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4520.16万元，支出总计4520.16万元。收支较上年决算数减少906.13万元，下降16.70%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入2896.66万元，比去年减少325.17万元，主要原因是2023年人员减少，工资减少和按区政府要求缩减办公经费，政府性基金预算财政拨款1623.51万元，较去年减少580.95万元。主要原因是三峡后续项目已经推行到后期，所需资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4520.16万元，较上年决算数减少906.13万元，下降16.70%，主要原因是2023年人员减少，工资减少和按区政府要求缩减办公经费，三峡后续项目已经推行到后期，所需资金减少。其中：财政拨款收入4520.16万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计4520.16万元，较上年决算数减少906.13万元，下降16.70%，主要原因是2023年人员减少，工资减少和按区政府要求缩减办公经费，三峡后续项目已经推行到后期，所需资金减少。其中：基本支出2242.99万元，占49.62%；项目支出2277.17万元，占50.38%。

4.结转结余情况。2023年无结转结余，较上年决算数比较无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4520.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少906.13万元，下降16.70%。主要原因是一般公共预算财政拨款2896.66万元，比去年减少325.17万元，主要原因是2023年人员减少，工资减少和按区政府要求缩减办公经费，政府性基金预算财政拨款1623.51万元，较去年减少580.95万元。主要原因是三峡后续项目已经推行到后期，所需资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2896.66万元，较上年决算数减少325.17万元，下降10.09%。主要原因是2023年比2022年度人员减少，工资减少和按区政府要求缩减办公经费。较年初预算数增加466.95万元，增长19.22%。主要原因是相比年初预算人员增加，村、社区干部报酬标准提高导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2896.66万元，较上年决算数减少325.17万元，下降10.09%。主要原因是2023年比2022年度人员减少，工资减少和按区政府要求缩减办公经费。较年初预算数增加466.95万元，增长19.22%。主要原因是相比年初预算人员增加，村、社区干部报酬标准提高导致人员经费增加。。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1049.11万元，占36.22%，较年初预算数增加269.34万元，增长34.54%，主要原因是员工工资调标增加等增加支出。

（2）社会保障与就业支出682.05万元，占23.55%，较年初预算数增加204.31万元，增长42.77%，主要原因是追加退休人员职业年金记实和补缴以前年度的养老保险。

（3）卫生健康支出122.34万元，占4.22%，较年初预算数增加13.78万元，增长12.69%，主要原因是追加全员核酸检测工作经费、医疗保障工作经费等13.78万元。

（4）节能环保支出105.05万元，占3.63%，较年初预算数增加105.05万元，增长100.00%，主要原因是节能环保支出年初预算在农林水支出中，后调剂到节能环保支出中。

（5）城乡社区支出75.59万元，占2.61%，较年初预算数增加75.59万元，增长100.00%，主要原因是：城乡社区支出年初预算在农林水支出中，后调剂到城乡社区支出中，追加开州区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查经费等。

（6）农林水支出521.6万元，占18.01%，较年初预算数减少420.45万元，下降44.63%，主要原因是城乡社区支出、节能环保支出年初预算在农林水支出中，后调剂到节能环保支出、城乡社区支出中。

（7）交通运输支出180.16万元，占6.22%，较年初预算数增加180.16万元，增长100.00%，主要原因是追加光芒村7组与镇东凤凰村连接道工程、丰乐街道光芒滴水村2022年窄路面加宽改造工程、

（8）住房保障支出160.75万元，占5.55%，较年初预算数增加39.16万元，增长32.21%，主要原因是年终人员增加工资、追加住房公积金支出预算，追加开州区丰乐街道清河路53号清江公寓老旧小区改造项目，开州区丰乐街道清河路24号老旧小区改造项目等。

（9）灾害防治及应急管理支出0.02万元，占0%，较年初预算数增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是追加2022年中央自然灾害资金（第一批洪涝灾害补助）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2242.99万元。其中：人员经费1997.09万元，较上年决算数减少104.56万元，下降4.98%，主要原因是人员增加，工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费245.91万元，较上年决算数减少63.76万元，下降20.59%，主要原因是区委要求缩减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1623.51万元，较上年决算数减少580.95万元，下降26.35%，主要原因是三峡后续项目推行到后期减少投入580.95万元。本年支出1623.51万元，较上年决算数减少580.95万元，下降26.35%，主要原因是三峡后续项目推行到后期减少支出580.95万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是按照要求压减“三公”经费。较上年支出数减少2.08万元，下降34.27%，主要原因是按照要求严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于区内外因公出行、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是按照要求严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少2.08万元，下降34.27%，主要原因是按照要求严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0万元，2023年未发生公务接待事项。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务接待事项。较上年支出数无增减，主要原因是未发生公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.51万元，较上年决算数减少1.00万元，下降39.84%，主要原因是按照上级规定精简会议。本年度培训费支出3.85万元，较上年决算数增加1.46万元，增长61.09%，主要原因是为了提高工作人员业务水平，加强人员技能培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出149.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少5.48万元，下降3.53%，主要原因是按照区委、区政府的要求缩减办公经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2438.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2438.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2438.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2438.77万元，占政府采购支出总额的100 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体绩效和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金10616.82万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

整体绩效自评表

项目自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对开州区丰乐街道农村移民安置区特色产业扶持提升整治工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1400万元，评价得分92.14分，绩效评价发现了本年预算执行率低的主要问题，下一步将加强预算执行，提高预算执行率。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及

为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52292891。