重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

街道综合办事机构

1.主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党政办公室。

2.主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。党建工作办公室。

3.主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。经济发展办公室。

4.主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。社会事务办公室。

5.主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。平安建设办公室。

6.主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。规划建设管理环保办公室。

7.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。财政办公室。

8.主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。应急管理办公室。

9.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。综合行政执法办公室。

10.负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。人民代表大会工作委员会办公室。

街道事业站所

街道事业站所实行以街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设，承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）、社会事务办公室（挂卫生健康办公室、挂物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区丰乐街道综合行政执法大队、重庆市开州区丰乐街道文化服务中心、重庆市开州区丰乐街道农业服务中心、重庆市开州区丰乐街道人居环境服务中心、重庆市开州区丰乐街道退役军人服务站、重庆市开州区丰乐街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区丰乐街道社区事务服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计7735.97万元，支出总计7735.97万元。收支较上年决算数增加2868.19万元、增加比例58.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款4870.01万元，比去年增加1497.91万元，主要原因是2021年疫情防控、乡村振兴加大投入、公路建设等方面增大投入，政府性基金预算财政拨款2865.96万元，较去年增加1370.28万元。主要原因是三峡后续项目增加投入1370.28万元。

2.收入情况

2021年度收入总计7735.97万元。收支较上年决算数增加2868.19万元、增加比例58.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款4870.01万元，比去年增加1497.91万元，主要原因是2021年疫情防控、乡村振兴加大投入、公路建设等方面增大投入，政府性基金预算财政拨款2865.96万元，较去年增加1370.28万元。主要原因是三峡后续项目增加投入1370.28万元。

3.支出情况

2021年度支出总计7735.97万元。收支较上年决算数增加2868.19万元、增加比例58.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出4870.01万元，比去年增加1497.91万元，主要原因是2021年疫情防控、乡村振兴、公路建设等方面支出，政府性基金预算财政拨款支出2865.96万元，较去年增加1370.28万元。主要原因是三峡后续项目增加支出1370.28万元。

4.结转结余情况

2021年无结转结余，较上年决算数比较无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7735.97万元，支出总计7735.97万元。收支较上年决算数增加2868.19万元、增加比例58.9%，主要原因是2021年疫情防控、乡村振兴加大投入、公路建设等方面增大投入，政府性基金预算财政拨款2865.96万元，较去年增加1370.28万元。主要原因是三峡后续项目增加投入1370.28万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入4870.01万元，比去年增加1497.91万元，上升44.4%，主要原因是2021年疫情防控、乡村振兴加大投入、公路建设等方面增大投入1497.91万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4870.01万元，比去年增加1497.91万元，上升44.4%，主要原因是2021年疫情防控、乡村振兴加大投入、公路建设等方面增大支出1497.91万元。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出1040.72万元，占21.4%，较年初预算数增加173.22万元，增长20%，主要原因是员工工资调标增加、疫情防控等增加支出。

（2）国防支出增加2.03万元，占0.1%，较年初预算数无变化。

（3）文化旅游体育与传媒支出74.56万元，占1.5%，较年初预算数无变化。

（4）社会保障与就业支出1254.59万元，占25.8%，较年初预算数增加714.15万元，增长132.1%，主要原因是社保所人员工资，离退休健康休养费、养老服务中心项目建设等年终追加714.15万元。

（5）卫生健康支出143.28万元，占2.9%，较年初预算数相比减少9.19万元，下降6.0%，主要原因是计生工作人员减少，导致支出减少。

（6）节能环保支出123.84万元，占2.5%，较年初预算数增加34.49万元，增长38.6%，主要原因是年中追加农村环境综合整治资金、2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金-光芒村农村环境综合整治等34.49万元。

（7）城乡社区支出44.64万元，占0.9%，较年初预算数无变化。

（8）农林水支出488.37万元，占10%，较年初预算数增加134.39万元，增长38%，主要原因是年中人员工资调整，丰乐街道光芒村果园采摘和入户便道建设项目等追加资金134.39万元。

（9）交通运输支出1597.5万元，占32.8%，较年初预算数增加1597.5万元，主要原因是丰乐街道丰东路到黄陵城公路改造项目上年结转1597.5万元。

（10）住房保障支出90.49万元，占1.9%，较年初预算数增加0.65万元，上升0.7%，主要原因是年终人员增加工资增加追加住房公积金支出预算。

（11）灾害防治及应急管理支出10万元，占0.2%，较年初预算数增加10万元，主要原因是追加2020年中央和市级自然灾害救灾（冬春救灾）资金追加10万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2448.99万元。其中：人员经费2002.77万元，较上年决算数增加100.10万元，增长5.3%，主要原因是今年综合目标考核为优秀奖，人员增加，工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费446.22万元，较上年决算数增加95.36万元，增长27.2%，主要原因是疫情防控、乡村振兴、自然灾害等增加支出95.36万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2865.96万元，较去年增加1370.28万元，上升91.6%，主要原因是三峡后续项目增加投入1370.28万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出共计3.78万元，较上年相比减少0.2万元，下降5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较往年有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用0万元，2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费3.78万元，主要用于区内外因公出行、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降5.5%，较上年相比减少0.2万元，下降5%，主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费0万元，2021年未发生公务接待事项。较上年支出数减少0万元，增长0%，主要原因是近年来均未发生因公公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.10万元，较上年决算数减少1万元，下降32.4 %，主要原因是受疫情防控影响，部分会议取消。本年度培训费支出2.95万元，较上年决算数减少0.21万元，下降6.6%，主要原因是受疫情防控影响，部分培训取消或改为线上。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出238.02万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等开支。机关运行经费较上年决算数增加34.99万元，增长17.2%，主要原因是2021年疫情防控支出，乡村振兴、差旅费包干的政策落实。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本年对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52292891