重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开州区人民政府白鹤街道办事处是开州区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导帮助村民委员会、社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区村民委员会和社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预决算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成

本单位综合办事机构优化调整设置为10个。

1．党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2．党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3．经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4．社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。

5．平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8．应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9．综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10．镇乡人民代表大会办公室或街道人民代表大会工作委员会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

本单位设事业站所7个。

农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、水利服务职责等职责。

文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设，承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数7040.02万元，其中：一般公共预算拨款3142.33万元，政府性基金预算拨款 3897.69万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加111.55万元，主要是上年度政府性基金预算资金结转结余有所增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数7040.02万元，其中：一般公共服务支出预算767.59 万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算390.69万元，卫生健康支出预算112.69万元，农林水支出预算5413.39万元，交通运输支出预算229.71万元，住房保障支出预算125.96万元。支出预算较2022年增加111.55万元，主要是基本支出预算减少92.54万元，项目支出预算增加204.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3142.33万元，一般公共预算财政拨款支出3142.33万元，比2022年减少593.43万元。其中：基本支出2199.39万元，比2022年减少92.54万元，主要原因是2023年单位人员减少等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出942.93万元，比2022年减少500.89万元，主要原因是2023年大型项目减少等，主要用于农村公路加宽整治以及道路硬化工程等。

2023年政府性基金预算收入3897.69万元，政府性基金预算支出3897.69万元，比2022年增加704.98 万元，主要用于三峡后续工作、李子沟小流域综合治理工程等重点工程。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务车运行维护费4万元；公务用车购置费0万元。主要原因是厉行节约、坚持过紧日子。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年机关运行经费为134.28万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款662.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、特种车辆（洒水车）2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：韩萌  联系方式：023-52205616