开州铁府文〔2024〕49号         签发人：何源

重庆市开州区铁桥镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），现将重庆市开州区铁桥镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目   录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区铁桥镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区铁桥镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区铁桥镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区铁桥镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区铁桥镇人民政府本年一般公共预算支出

预算表

表6、重庆市开州区铁桥镇人民政府一般公共预算基本支出

预算表

表7、重庆市开州区铁桥镇人民政府一般公共预算“三公”

经费支出预算表

表8、重庆市开州区铁桥镇人民政府政府性基金预算支出预

算表

表9、重庆市开州区铁桥镇人民政府国有资本经营预算支出

预算表

表10、重庆市开州区铁桥镇人民政府项目支出表

表11、2024年重庆市开州区铁桥镇人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区铁桥镇人民政府部门整体支出绩效              目标表

注：上述表格样表详见附表《重庆市开州区铁桥镇人民政府2024年部门预算公开报表》。

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

铁桥镇人民政府是最基层的行政单位，其主要职能有：

(1)基层党建职能:贯彻落实党和政府各项路线方针政策，推进反腐败斗争；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

(2)经济发展职能：科学编制镇域经济发展规划，强化乡镇特色产业引导，提供政策服务以及营造优良营商环境；指导农业生产结构调整，组织构建新型农业经营体系，促进农业增效、农民增收；落实强农惠农政策，推动乡村振兴。

(3)公共服务职能：健全乡镇教育、劳动就业、公共文化体育、卫生健康等公共服务体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等社会保障体系工作。

(4)公共管理职能：加强辖区内的社会治安综合管理：加强村、企业及单位网格化管理，实行群防群治。加大对农村公路管理等基础设施建设和维护力度。加快构建公共突发事件的预防和应急处理机制；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作。

(5)公共安全职能：做好安全生产、防汛、防火、防疫、武装征兵、生态建设、食品药品安全等工作，推进基层行政执法体制改革，增强执法监管能力。

(6)法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成

铁桥镇人民政府内设10个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。下属7个二级预算单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3507.6万元，其中：一般公共预算拨款3130.6万元，政府性基金预算拨款377万元，其他收入0万元。收入较2023年减少592万元，主要是部分两年以上项目已完工导致一般公共预算拨款资金收入减少592万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3507.6万元，其中：一般公共服务支出预算989.84万元，文化旅游体育与传媒支出29.77万元，社会保障和就业支出672.82万元，卫生健康支出预算124.16万元，节能环保支出138.51万元，城乡社区支出377万元，农林水支出915.93万元，交通运输支出135.2万元，住房保障支出124.38万元。支出预算较2023年减少592万元，主要是基本支出预算增加727.03万元，项目支出预算减少1319.03万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3130.6万元，一般公共预算财政拨款支出3130.6万元，比2023年减少592万元。其中：基本支出2930.98万元，比2023年增加727.03万元，主要原因是人员变动及工资结构调整导致基本支出预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出199.62万元，比2023年减少1319.03万元，主要原因是减少基础设施建设项目资金，主要用于公共服务保障，政府机构运行等重点工作支出。

2024年政府性基金预算收入377万元，政府性基金预算支出万元，比2023年持平，主要原因是特色小镇奖补项目资金结余，主要用于铁桥镇生态停车场项目，铁桥镇集镇市场整治等相关项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元，比2023年减少1万元，主要原因是树立过“紧日子”的思想，严格按标准进行公务接待；公务用车运行维护费4万元，比2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年铁桥镇人民政府及7家下属单位的一般公共预算财政拨款运行经费330.91万元，比上年增加27.13万元，主要原因为人员增加，相应的公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款199.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，铁桥镇政府及所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车辆1辆、执勤执法用车辆1辆。2024年一般公共预算无购置车辆安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区铁桥镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：张家豪 联系方式：023-52703981

重庆市开州区铁桥镇人民政府

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关于重庆市开州区铁桥镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告重庆市开州区铁桥镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，铁桥镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在铁桥镇党委的正确领导下，在铁桥镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2023年，铁桥镇财政总收入达到4285.41万元，比上年实际增加1.07%，完成年初预算的148.51%。

2023年铁桥镇财政一般公共预算收入4224.33万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入61.07万元。在维持各项刚需支出的同时，我镇努力开源节流，积极筹措资金，保障本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费。在年终达到了收支平衡。

（一）2023年铁桥镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出1032.81万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整及年中机关事业人员的增加，完成年初预算124.70%。

2、社会保障和就业支出676.86万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算143.36%。

3、卫生健康支出支出118.49万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算105.36%。

4、节能环保支出87.54万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。该经费为年中结算非税收入时追加资金，无年初预算。

5、城乡社区支出1267.82万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。由于年中将村级运转经费等收入调整到该科目，无年初预算。

6、农林水支出644.14万元，主要为农业林业和水利人员经费、部分村级运转保障经费。由于将部分村级运转经费调至城乡社区科目中列支，完成年初预算47.86%。

8、交通运输支出330.86万元，主要用于农村公路道路修建及抢险支出。由于中途下达公路相关项目立项等事宜，无年初预算。

9、住房保障支出126.88万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算100%。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年铁桥镇财政总收入预算目标为3507.6万元，比上年实际减少14.44 %。其中一般公共预算拨款3130.6万元，政府性基金预算拨款377万元。其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政预算支出安排

2024年铁桥镇财政安排的预算支出为3507.6万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务支出预算989.84万元。

2、文化旅游体育与传媒支出29.77万元。

3、社会保障和就业支出672.82万元。

4、卫生健康支出预算124.16万元。

5、节能环保支出138.51万元。

6、城乡社区支出377万元。

7、农林水支出915.93万元。

8、交通运输支出135.2万元。

9、住房保障支出124.38万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2024年铁桥镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作，提高非税收入。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。加大对“两违”罚款、污水处理费、垃圾处理费等相关非税费的征收业务。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！