铁桥镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

铁桥镇2021年政府预算草案.xls

铁桥镇 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区铁桥镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（二）单位构成

重庆市开州区铁桥镇人民政府单位内设10个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡镇人民代表大会办公室。下属7个二级预算单位，分别是重庆市开州区铁桥镇农业服务中心、重庆市开州区铁桥镇水利服务中心、重庆市开州区铁桥镇人居环境服务中心、重庆市开州区铁桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区铁桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区铁桥镇退役军人服务站、重庆市开州区铁桥镇文化服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3331.88万元，其中：一般公共预算本级拨款2556.93万元（其中包含上年结转的项目资金53.31万元），政府性基金预算上年结转774.95万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2020年年初预算3888.98万元相比，减少了557.1万元。主要是因为政府性基金特色小镇项目在2019年资金已全部下达完毕，所以该项目结转结余资金逐年不断减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数3331.88万元，其中：一般公共服务支出预算893.23万元，国防预算支出4.29万元，文化旅游体育与传媒支出31.43万元，社会保障和就业支出预算518.16万元，卫生健康支出预算112.38万元，节能环保支出76.9万元，农林水支出预算778万元，交通运输支出41.31万元，住房保障支出89.23万元，灾害防治及应急管理支出12万元，城乡社区支出764万元，地质灾害资金支出10.95万元。支出预算与2020年3888.98万元相比减少了557.1万元，主要是因为特色小镇项目在2019年资金已全部下达完毕，所以该项目结转结余资金逐年不断减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2556.93万元，其中一般公共预算基本支出2503.62万元，项目支出53.31万元。与2020年一般公共预算财政拨款收入2487.79万元相比增加了69.14万元。其中：基本支出2503.62万元，与2020年基本支出2487.79万元相比增加了15.83万元，主要是由于人员增加所导致的在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转等各项商品服务支出相继增加；项目支出53.31万元，比2020年增加53.31万元，主要原因是2021年年初预算结转了53.31万元的项目资金，主要用于公路硬化，自然灾害救灾等重点工作。

2021年政府性基金预算收入774.95万元，与2020年政府性基金预算收入1401.19万元相比减少了626.24万元，主要原因是特色小镇项目资金已于2019年下达完毕，所以该项目结转结余资金逐年减少。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算26.4万元，比2020年减少1.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年无变化；公务接待费22.4万元，比2020年减少了1.36万元，主要原因是响应国家政策，减少非必要的公务接待开支。公务用车运行维护费4万元，与2020年无变化；公务用车购置费0万元，与2020年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费490.2万元，与2020年机关运行经费465.23万元相比增加了24.97万元，主要由于人员变动增加导致办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、工会经费、福利费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出相继增加。事业单位纳入机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾倩  联系方式： 52701180