重庆市开州区九龙山镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置

政府内设综合办事机构10个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。属行政事业单位7个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3514.12万元，支出总计3514.12万元。收支较上年决算数增加285.79万元、增长8.9%，主要原因是2021年收入增加，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，东坝村2021年莲藕基地机耕道建设项目、东坝村火烧坝山坪塘建设、大山村6组通组通畅工程、仁和村窄路面加宽改造、么店村“凝香贡米”加工厂房建设、2020年度区级地质灾害防治等项目。

2.收入情况。2021年度收入合计3514.12万元，较上年决算数增加285.79万元，增长8.9%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，东坝村2021年莲藕基地机耕道建设项目、东坝村火烧坝山坪塘建设、大山村6组通组通畅工程、仁和村窄路面加宽改造、么店村“凝香贡米”加工厂房建设、2020年度区级地质灾害防治项目等收入的增加。其中：财政拨款收入3514.12万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3514.12万元，较上年决算数增加285.79万元，增长8.9%，主要原因是一般公共服务支出增加124.91万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.05万元，社会保障和就业支出减少12.56万元，卫生健康支出增加22.13万元，节能环保支出增加8.42万元，城乡社区支出减少15.33万元，农林水支出增加79.54万元，交通运输支出增加64.63万元，灾害防治及应急管理支出增加11万元。其中：基本支出2398.70万元，占68.3%；项目支出1,115.42万元，占31.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3514.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加285.79万元，增长8.9%。保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，东坝村2021年莲藕基地机耕道建设项目、东坝村火烧坝山坪塘建设、大山村6组通组通畅工程、仁和村窄路面加宽改造、么店村“凝香贡米”加工厂房建设、2020年度区级地质灾害防治项目等收入的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3477.68万元，较上年决算数增加362.63万元，增长11.6%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，东坝村2021年莲藕基地机耕道建设项目、东坝村火烧坝山坪塘建设、大山村6组通组通畅工程、仁和村窄路面加宽改造、么店村“凝香贡米”加工厂房建设项目等收入的增加。较年初预算数增加1224.57万元，增长54.4%，主要原因是一般公共服务支出增加182.86万元，文化旅游体育与传媒支出增加2.39万元，社会保障和就业支出增加114.13万元，卫生健康支出增加10.43万元，节能环保支出增加26.26万元，农林水支出增加651.98万元，交通运输支出增加170.90万元，住房保障支出增加0.62万元，灾害防治及应急管理支出增加65万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3477.68万元，较上年决算数增加362.63万元，增长11.6%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，东坝村2021年莲藕基地机耕道建设项目、东坝村火烧坝山坪塘建设、大山村6组通组通畅工程、仁和村窄路面加宽改造、么店村“凝香贡米”加工厂房建设等项目的增加。较年初预算数增加1224.57万元，增长54.4%，主要原因是一般公共服务支出增加182.86万元，文化旅游体育与传媒支出增加2.39万元，社会保障和就业支出增加114.13万元，卫生健康支出增加10.43万元，节能环保支出增加26.26万元，农林水支出增加651.98万元，交通运输支出增加170.90万元，住房保障支出增加0.62万元，灾害防治及应急管理支出增加65万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出883.75万元，占25.4%，较年初预算数增加182.86万元，增长26.1%，主要原因是人员增资，综合目标考核、超额绩效追加。

（2）国防支出3.33万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是国防功能科目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.72万元，占0.9%，较年初预算数增加2.39万元，增长7.9%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出。

（4）社会保障与就业支出558.72万元，占16.1%，较年初预算数增加114.13万元，增长25.7%，主要原因是追加养老保险缴费和退休人员健康休养费等。

（5）卫生健康支出129.39万元，占3.7%，较年初预算数增加10.43万元，增长8.8%，主要原因是增加医疗保险缴费等。

（6）节能环保支出109.46万元，占3.1%，较年初预算数增加26.26万元，增长31.6%，主要原因是增加了节能环保支出。

（7）农林水支出1446.31万元，占41.6%，较年初预算数增加651.99万元，增长82.08%，主要原因是东坝村2021年莲藕基地机耕道建设项目、东坝村火烧坝山坪塘建设、么店村“凝香贡米”加工厂房建设等项目的追加。

（8）交通运输支出170.90万元，占4.9%，较年初预算数增加170.90万元，增长%，主要原因是仁和村窄路面加宽改造、大山村6组通组通畅工程等项目的追加。

（9）住房保障支出78.10万元，占2.2%，较年初预算数增加0.62万元，增长0.8%，主要原因是调整住房公积金基数。

（10）灾害防治及应急管理支出65.00万元，占1.9%，较年初预算数增加65.00万元，增长%，主要原因是追加自然灾害救灾（冬春救灾）和因灾损毁房屋修复资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2398.70万元。其中：人员经费2034.39万元，较上年决算数增加150.52万元，增长8%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费364.31万元，较上年决算数增加57.99万元，增长18.9%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入36.44万元，较上年决算数减少76.83万元，下降67.8%，主要原因是三峡后续和地质灾害防治项目资金减少。本年支出36.44万元，较上年决算数减少76.83万元，下降67.8%，主要原因是三峡后续和地质灾害防治项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.19万元，较年初预算数增加1.19万元，增长17%，主要原因是2021年公务用车运行经费增加。较上年支出数减少0.17万元，下降2%，主要原因是公务用车支出下降，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费5.43万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数增加1.43万元，增长35.8%，主要原因是2021年公务用车运行经费增加。较上年支出数减少0.17万元，下降3%，公务用车支出下降，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.76万元，主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降8%，主要原因是减少了公务接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待94批次643人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费42.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出17.64万元，较上年决算数增加8.09万元，增长84.7%，主要原因是会议召开次数增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出199.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加60.44万元，增长43.4%，主要原因是单位人员增加，增加了运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金160万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52241393