开州南雅府发〔2024〕12号 签发人：廖钊辉
重庆市开州区南雅镇人民政府
关于2024年部门预算情况公开的公告
按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），现将重庆市开州区南雅镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：
目 录
第一部分：2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
二、部门收支总体情况
三、部门预算情况说明
四、“三公”经费情况说明
五、其他重要事项的情况说明
六、专业性名词解释
第二部分：2024年部门预算公开报表
表1、重庆市开州区南雅镇人民政府收支预算总表
表2、重庆市开州区南雅镇人民政府收入总表
表3、重庆市开州区南雅镇人民政府本年支出预算总表
表4、重庆市开州区南雅镇人民政府财政拨款收支预算总表
表5、重庆市开州区南雅镇人民政府本年一般公共预算支出预算表
表6、重庆市开州区南雅镇人民政府一般公共预算基本支出预算表
表7、重庆市开州区南雅镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8、重庆市开州区南雅镇人民政府政府性基金预算支出预算表
表9、重庆市开州区南雅镇人民政府国有资本经营预算支出预算表
表10、重庆市开州区南雅镇人民政府项目支出表
表11、2024年重庆市开州区南雅镇人民政府项目绩效目标表
表12、2024年重庆市开州区南雅镇人民政府部门整体支出绩效目标表
第一部分：2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市开州区南雅镇人民政府属乡级一级预算单位。
（一）职能职责
1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4. 保护各种经济组织的合法权益；5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7. 办理上级交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市开州区南雅镇人民政府内设10个机构处室，分别是1．党政办公室，2．党建工作办公室，3．经济发展办公室，4．社会事务办公室，5．平安建设办公室，6．规划建设管理环保办公室，7．财政办公室，8．应急管理办公室，9．综合行政执法办公室，10．镇乡人民代表大会办公室。下属7个事业站所，分别是重庆市开州区南雅镇农业服务中心，重庆市开州区南雅镇水利服务中心，重庆市开州区南雅镇文化服务中心，重庆市开州区南雅镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区南雅镇退役军人服务站，重庆市开州区南雅镇综合行政执法大队，重庆市开州区南雅镇人居环境服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2282.02万元，其中：一般公共预算拨款本年收入2199.38万元，上年结转结余82.64万元。收入较2023年增加3.16万元，主要是预算口径变化导致工资福利支出增加。
（二）支出预算：2024年年初预算数2282.02万元，其中：一般公共服务支出预算717.39万元，文化旅游体育与传媒支出预算28.76万元，社会保障和就业支出预算498.82万元，卫生健康支出预算94.17万元，节能环保支出预算91.68万元，农林水支出预算683.61万元，交通运输支出预算72.45，住房保障支出预算95.14万元。支出预算较2023年增加3.16万元，主要是基本支出预算增加496.41万元，项目支出预算减少493.25万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2282.02万元，一般公共预算财政拨款支出2282.02万元，比2023年增加3.16万元。其中：基本支出2153.38万元，比2023年增加496.41万元，主要原因是村级运行保障纳入基本支出，工资福利支出增加，增加部分主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出128.64万元，比2023年减少493.25万元，主要原因是村级运行保障纳入基本支出。
南雅镇2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4.72万元，比2023年减少1.68万元。其中：公务接待费0.72万元，比2023年减少1.68万元，主要原因是公务接待开支减少；公务用车运行维护费4万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费201.28万元，比上年减少30.44万元，主要原因为公用经费标准降低（定额核定商品和服务支出由2万元/人降为1.5万元/人）。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。
2．政府采购情况。2024年暂无政府采购预算。
3．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46万元。
4．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。
5.项目支出本年拨款情况。2024年项目支出本年拨款46万元，其中协税护税激励补助20万元，主要用于治安综合治理、税费征收管理、档案工作和应对预算执行中各项新增支出需求等；乡镇支出责任和共同支出责任财力补助26万元，主要用于农村环境日常维护、信访稳定、路灯电费及维修、公厕水费、重大疫情、灾情、险情等突发应急、防汛抗旱、地灾防治、农村人居环境综合整治等支出。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：2024年部门预算公开报表
2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区南雅镇人民政府2024年部门预算公开报表）
部门预算公开联系人：姚辰希 联系方式：023-52730440
重庆市开州区南雅镇人民政府
2024 年 3 月 21 日
关于重庆市开州区南雅镇人民政府
2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
各位代表:
受镇人民政府委托，现将南雅镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位列席的同志提出意见。
一、2023年度财政预算执行情况
2023年是新冠疫情后经济复苏的第一年，是不平凡、不容易的一年。在镇党委的坚强领导，在镇人大强的有力监督下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央国务院部署、市委市政府和区委区政府要求、镇党委工作安排，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚持党政机关“过紧日子”，优先保“三保”底线要求和目标，全面加强预算管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，为南雅经济社会平稳有序运行提供了坚实的财力支撑。2023年，南雅镇财政总收入达到2883.66，比上年实际减少6.11%，完成年初预算的126.54%。
2023年南雅镇一般公共预算收入2872.9万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入10.76万元。一般公共预算支出为2790.26万元，政府性基金支出10.76万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，收支相抵后，一般公共预算年终结转82.64万元，全部是结转下年使用的项目支出。
（一）2023年南雅镇财政一般预算支出分项目情况如下：
1. 一般公共服务支出787.02万元，主要用于行政人员经费和基本公用经费、执法大队人员经费和基本公用经费、老党员补助等支出。由于科目调整，完成年初预算126.54%。
2.文化旅游体育与传媒支出4万元，主要用于文化服务中心人员经费和基本公用经费。完成年初预算100%。
3. 社会保障和就业支出451.41万元，主要用于社保所、退役军人服务站人员经费和基本公用经费、行政事业人员基本养老保险和职业年金、退休人员健康休养费、社区运行保障、养老服务等支出。由于科目调整，完成年初预算138.24%。
4. 卫生健康支出支出87.48万元，主要用于行政事业人员单位医疗保险支出。完成年初预算104.08%。
5. 节能环保支出96.67万元，主要用于人居环境中心人员经费和基本公用经费等支出。由于科目调整和人员经费结算，完成年初预算1208.42%
6. 城乡社区支出365.51万元，主要用于村级运行保障支出。该支出无年初预算，系科目调整。
7.农林水支出666.61万元，主要用于农服中心、水利服务中心人员经费和基本公用经费、农村基础设施建设、生产发展等支出。由于科目调整，完成年初预算68.58 %。
8.交通运输支出242.88万元，主要用于农村公路硬化和改扩建支出。由于年中追加项目支出，完成年初预算145.17 %。
9. 住房保障支出88.67万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出。完成年初预算93.43%。
（二）2023年政府性基金预算支出情况如下：
城乡社区支出10.76万元，主要用于零星地灾防治、配套费和污水处理费结算补助项目支出。
财政资金是全镇各项工作开展的重要保障，为管好用好财政资金，确保各项工作顺利推进，2023年我们主要做了以下工作：
（一）稳抓各项收入，增添财政财力
一是抓好地方协税护税，积极协同片区税务所在镇域范围开展税源摸排，梳理税源潜力，拓展税源渠道，增加财源。监督区外企业镇域内财政投资项目纳税征缴工作，在项目结算前完成，确保各类税费应纳尽纳、应收尽收。二是按时督促国有资产出租租金、城市基础设施配套费、垃圾和污水处理费、各项罚没款等非税收入的征缴入库工作。三是积极争取上级各项专项资金、捐赠资金，进一步充实镇财政收入。
（二）严格预算执行，管好支出阀门
一是严格执行镇人大批准的预算，控制预算执行中追加预算事项，强化预算的刚性约束。人员经费、公用经费和项目经费精准使用，统筹机动经费予以保障特殊情况的必要支出，当年未追加预算支出。二是加强预算执行管理，提高财政资金使用效率。建立各办、站、所预算支出计划、督查机制。建立重点项目预算执行台账，根据项目绩效评价、预算执行进度要求，按进度计划申报、使用预算资金，提高了资金使用效率。
二、2024年财政预算草案
（一）财政收入预算
2024年，南雅镇财政总收入预算目标为2282.02万元，比上年实际增长0.14 %。
基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。
（二）财政一般公共预算支出安排
2024年南雅镇财政安排的一般预算支出为2282.02万元,分项目明细如下：
1. 一般公共服务717.39万元。
2. 文化旅游体育与传媒支出28.76万元。
3. 社会保障和就业支出498.82万元。
4. 卫生健康支出94.17万元。
5. 节能环保支出91.68万元。
6. 农林水支出683.61万元。
7. 交通运输支出72.45万元。
8. 住房保障支出95.14万元。
（三）财政其他专项资金支出安排。
2024年南雅镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是加快建设现代化新开州的重要一年。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照《重庆市开州区财政局关于认真做好2024年预算工作的通知》（开州财预发〔2023〕26号）精神，科学编制、依法理财、严格执行2024年财政预算，精准研判财政收支形势，高效统筹财政资源，统筹发展与安全，落实债务防范化解任务，精准可持续兜住“三保”，保障重点，提高资金使用效益，为加快推动“禾美南雅”建设、社会平稳有序运行提供财力保障、取得更大成效。
（一）开源盘活，提高财政保障能力
建立健全财力建设协同机制，压实有关办、站、所主体责任，千方百计提高财力总量。一是优化收入预期目标分解。参照既往年度情况及借鉴其他乡镇经验，确定有关办、站、所收入预期目标，对税收、土地、违建、配套、罚没等重点收入项目按刚性支出需要确定预期收缴目标。二是构建综合治税新格局。将综合治税全面融入政府经济工作，持续做好税源培植和协税护税工作。抓好酿酒制造、重大项目等重点税源管理，不断拓宽税基、财源。三是突出抓好向上争资。找准市、区重大政策的契合点，有针对性开展项目策划，积极争取上级资金支持。四是加强各类资金统筹，进一步盘活存量资金，催收应收资金。
（二）节流挖潜，缩减一般性支出
按照厉行节约、有保有压、分类压减的原则，持续深化党政机关“过紧日子”要求。一是合理预算公用经费定额，促进公用经费使用回归本质。二是防止铺张浪费。严格“三公”经费预算管理，严格执行会议、差旅、培训、公务接待等经费开支标准，努力降低行政运行成本。严格新增资产配置管理，积极盘活存量资产，加强资产管护。三是合理安排支出时序。坚持“三保”优先，优先保障涉及各类群体的基本民生支出，优先保障机关事业单位人员待遇，优先保障单位基本运转支出。
各位代表，2024年财政工作任务仍然艰巨、责任依然重大，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心、迎难而上、勇毅前行，以实际行动贯彻落实好上级决策部署，为“禾美南雅”建设增添新活力，为加快建设“一极两大三区”现代化新开州贡献南雅力量！
