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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2023-00515 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-02-15 [ 发布日期 ] 2023-02-15

关于开州区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

关于开州区2022年预算执行情况和

2023年预算草案的报告

重庆市开州区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将开州区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员提出意见。

一、2022年财政工作情况

2022年是党和国家历史上极为重要的一年,是开州发展进程中极其重要、极不平凡、极富收获的一年。受经济下行宏观环境和新冠疫情、自然灾害等超预期因素影响,全区财政平稳运行承压,收支矛盾突出,平衡压力加大。在区委的坚强领导和区人大、区政协的有力监督支持下,全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排,全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求,统筹推进“收、支、管、调、防”各项工作,切实兜住了“三保”底线,守住了债务管控防线,保持了发展环境稳定,在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标,较好地发挥了财政的基础和支柱作用,为加快建设“一极两大三区”现代化开州提供了必要的财力保障。

(一)落实主要财税政策和开展重点财政工作情况。

1.精准施策稳大盘。一是落实政策稳主体。承接稳经济大盘一揽子政策措施,建立财税与行业部门联席会商、快速响应等5项机制,纾解企业困难、稳定市场主体、增强发展潜力,本级实施减税降费1.28亿元。二是强化考核争资金。深入研究上级政策,充分借鉴周边经验,印发《开州区2022年向上争资工作考核办法(试行)及目标任务》,强化目标考核,按月通报情况,区领导多次率领相关部门赴市争取项目和资金,全年到位上级资金47.89亿元、到位率118.93%,其中中央预算内投资10.2亿元、到位率102%,债券资金19.7亿元、超目标2.4亿元。三是力推PPP扩投资。抢抓窗口机遇,加强策划包装,加力沟通协调,拓宽筹资渠道,推动地下综合管廊项目投入运营并履行支出责任,浦里新区绿色转型发展及新型城镇化项目、跳蹬水库(枢纽工程)项目、水环境综合治理项目、恩广高速开州段项目纳入财政部PPP项目库管理。

2.统筹财力促发展。一是穷尽办法抓收入。抓收入征管,坚持“财政抓总、税收主体、全员配合”,早研判形势、早谋划预案、早部署应对,持续培植税源和稳定主体,实施个人税收清缴等16项行动,充分发挥协税护税作用,实现本级税收12.64亿元;召开非税收入征缴推进会,督促执收单位依法征收、规范执收、源头控收、应收尽收,实现一般非税收入17.96亿元。抓“三资”盘活,坚持“联席会议+专题会议”高位统筹,部门、企业、银行联动实施,分类开展“转让、划转、出让、调剂”资产配置,出让河道清淤、停车位等5项经营权,累计盘活资源资产21项、价值约18.82亿元,增加本级财力约18.14亿元。实现土地出让收入21.4亿元。二是围绕部署抓保障。助交通成网,筹措资金18.28亿元,支持渝西高铁、成达万高铁,开城及巫云开等高速,G211郭家至东河大桥段等国省干道及“四好农村路”建设。助城市提能,统筹资金1060万元,助推“双百”城市规划导则等12个重大规划启动编制;统筹安排2.8亿元,支持开州大桥等重大基础设施建设;统筹安排5.9亿元,支持城市燃气管道、排水管网、老旧小区更新改造。助“三农”先行,筹措资金25.78亿元,助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;统筹安排三峡后续等资金6.47亿元,支持美丽村庄等建设;落实农业保险保费补贴5534万元,保障种养殖等农业生产;筹措资金5537万元,实施排水管网清淤及水、大气、土壤治理,保障污水处理厂有效运转。助工业集聚,筹措资金1.5亿元,支持园区科创项目、数字化车间等建设及重点产业项目引进,保障浦里新区开发拓展和高效运转;投入科技经费3592万元,完成科技经费支出只增不减目标任务;落实激励科技创新财政政策,支持市级高新区成功创建;兑现奖补3500万元,支持工业经济高质量发展;统筹安排210万元,助力智博会开州论坛成功举办、第四届“西洽会”招商引资。助文旅升级,筹措资金8389万元,支持刘伯承同志纪念馆改陈布展,保障全区文体旅场馆开放运行,助推“逍遥开州乐满城”“2022中国·开州汉丰湖水上欢乐季”等文旅活动。

3.紧盯重点筑防线。一是兜牢“三线”防风险。兜牢“三保”底线,坚持“三保”优先,运用“十二分”法均衡调度资金,及时保障工资发放、机构运转和基本民生。教育投入同比增幅为0.3%,实现“两个只增不减”目标;社会保障政策全面落实,体现民生保障温度。全年“三保”支出占一般公共预算支出比重达到80%。筑牢债务管控防线,严格政府债务预算管理、限额管控,坚持“遏增量、去存量”,管住政府隐性债务,全年政府债务余额严格控制在限额内,政府债务率保持在黄色区间,风险总体可控。严格财政监督红线,坚持警示教育、监督检查、制度建设同步发力,常态开展“以案四说”警示教育,深入推进以案促改促治;开展政府“过紧日子”、银行账户等专项检查,及时纠正了一批苗头性、倾向性问题;聚焦村级财务、乡村振兴资金管理,进一步扎牢制度“笼子”。二是紧盯关键保需求。保疫情防控坚持“急事急办、特事特办”,统筹安排疫情防控资金约2亿元,保障医疗救治、核酸检测、物资采购等疫情防控工作。保安全稳定,筹措安排资金3848万元,支持安全生产、森林防灭火、打非治违和消防救援工作;筹措安排资金5118万元,加强地灾监测治理和降险排危;统筹安排资金4000万元,助推农村公路生命安全防护工程有效实施。保抗灾减灾,面对六十年一遇的自然干旱灾害,筹措安排资金6887万元,助力受灾群众救助、农业生产抢救和灾后恢复重建。

4.练好“内功”提效能。一是顺应形势推改革。推进预算一体化改革,组建“1+3”工作专班,建立进度通报、工作调度等3项机制,扎实开展业务培训、制度衔接等重点工作,确保预算管理一体化系统全面落地,有效提升了预算管理数字化、精细化、标准化水平。深化区与乡镇财政体制改革,印发《开州区区与乡镇财政事权和支出责任划分改革实施方案(试行)》,推动支出责任7项下沉乡镇、3项共同承担、3项上移区级,强化税收、非税收入和专项发展激励支持,清晰划分了区与乡镇各自责任,将持续激发乡镇协税增收动力和干事创业活力。强化预算绩效改革,积极构建“1+5+N”预算绩效管理制度体系,实施绩效目标、预算执行“双监控”,强化单位自评、财政抽评“双评价”,将绩效评价结果与预算安排挂钩,提高财政资源配置效率和使用效益。二是查漏补缺强根基。强化预算公开评审,推进评审规则精细化、评审流程规范化、评审力量专业化,审减2022年非刚性非民生非紧急项目522个、压减支出15亿元,谋划启动了2023年预算项目“AB类”管理工作,纳入A类管理304个、B类管理347个。强化政府投资评审,抓住预算绩效、工程结算、财务决算等关键环节,重点审查合规性、真实性、规范性,完成政府投资项目评审273个、审定金额42.05亿元,核减2.31亿元,综合核减率5.21%。强化政府采购管理,硬化采购预算约束,审核项目108个、批复采购金额3.7亿元,区交易中心进场项目79个、中标金额1.81亿元,节约资金1065.54万元,节资率5.39%。强化补贴资金管理,坚持“一张清单管制度、一个平台管发放、一张卡片管补贴、一套规范管流程”,将47项补贴资金纳入惠农惠民财政补贴资金“一卡通”直接发放,全年累计发放9.55亿元,惠及313.12万人次。强化业务指导培训,对财政财务主管领导、分管领导、财政财务工作人员及村级代理会计等重点人群,全覆盖开展内控建设、预算一体化管理、村级财务等专题培训。

(二)落实人大预算决议情况和服务代表委员情况。

一是认真落实决议。落实预算法、预算法实施条例、重庆市预算审查监督条例等要求,认真执行区人大及其常委会的各项决议、决定,严格执行经人大审议通过的财政预算,稳步推进财税改革,加强预算绩效管理,及时分解下达任务,精准抓好调度落实,不断提高科学理财、依法理财能力。

二是自觉接受监督。及时向区人大常委会和区人大财经委报告财政预算执行、新增债券资金分配、国有资产管理等财政工作情况,积极配合年度视察、检查、专题调研等相关工作,并抓好反馈意见整改落实,全面提升财政预算管理水平。

三是持续加强服务。建立联络员服务对接机制,加强与区人大财经委、区人大常委会预算工委的沟通协调,扎实做好服务代表委员各项工作;认真办理代表建议、政协提案,主动邀请代表委员监督预算公开评审等财政重点工作,切实保障代表委员的知情权、参与权和监督权。

二、2022年预算执行情况

(一)全区预算执行情况。

1.全区一般公共预算。

1)全区一般公共预算收入306009万元,为调整预算的100%,增长2.0%。加上级返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入280468万元、共同财政事权转移支付收入232440万元、专项转移支付补助收入108160万元,以及本级调入资金110000万元、上年结转收入73025万元、接受其他地区援助收入1000万元、新增一般债务转贷收入23000万元、再融资债务转贷收入116800万元,收入总计1258309万元。

2)全区一般公共预算支出902832万元,加上解上级支出35278万元、安排预算稳定调节基金2009万元,地方政府一般债务还本支出117098万元,支出总计1057217万元。

3)收支相抵后,年终结余201092万元,全部是结转下年使用的项目支出。

2.全区政府性基金预算。

1)全区政府性基金预算收入205006万元,为调整预算的100%,增长10.2%。加上级补助收入85481万元,以及上年结转收入92457万元、再融资专项债务转贷收入10500万元,新增专项债务转贷收入174000万元,收入总计567444万元。

2)全区政府性基金预算支出325576万元,加上解上级支出9932万元,以及调出资金100000万元、地方政府专项债务还本支出10500万元,支出总计446008万元。

3)收支相抵后,年终结余121436万元,全部是结转下年使用的项目支出。

3.全区国有资本经营预算。

1)全区国有资本经营预算收入10000万元,为调整预算的100%,下降75.0%,收入总计10000万元。

2)全区国有资本经营预算调出资金10000万元,支出总计10000万元。

(二)区本级预算执行情况。

1.区本级一般公共预算执行情况。

1)区本级一般公共预算收入完成按照现行区对乡镇财政体制与全区一致,加上级返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入280468万元、共同财政事权转移支付收入232440万元、专项转移支付补助收入108160万元,以及本级调入资金110000万元、上年结转收入67090万元、新增一般债务转贷收入23000万元、再融资债务转贷收入116800万元、接受其他地区援助收入1000万元,收入总计1252374万元。

2)区本级一般公共预算支出772369万元,为调整预算的80.0%,加补助乡镇支出134381万元,上解上级支出35278万元,地方政府一般债务还本支出117098万元以及安排预算稳定调节基金2009万元,支出总计1061135万元。

3)收支相抵后,年终结余191239万元,全部是结转下年使用的项目支出。

4)区本级主要支出政策落实情况:农林水支出91496万元,增长6.4%;社会保障和就业支出156986万元,增长4.0%;教育支出238261万元,增长0.3%;卫生健康支出82074万元,增长4.6%;科学技术支出3592万元,增长0.1%;节能环保支出25391万元,下降26.6%;文化旅游体育与传媒支出6598万元,增长1.0%;城乡社区支出15168万元,增长59.2%;一般公共服务支出33344万元,增长0.9%;国防与公共安全支出533万元,增长75.9%;交通运输支出17699万元,下降21.6%

2.区本级政府性基金预算执行情况。

1)区本级政府性基金收入完成与全区一致,加上级补助收入85481万元,再融资专项债务转贷收入10500万元、新增专项债务转贷收入174000万元,上年结转收入64567万元,收入总计539554万元。

2)区本级政府性基金预算支出308788万元,为调整预算的85.3%,加补助乡镇支出27266万元,上解上级支出9932万元,以及本级置换专项债务还本支出10500万元、调出资金100000万元,支出总计456486万元。

3)收支相抵后,年终结余83068万元,全部是结转下年使用的项目支出。

4)区本级政府性基金支出主要使用方向:城乡社区支出131028万元,为调整预算的78.3%;农林水支出49261万元,为调整预算的85.7%;社会保障和就业支出4221万元,为调整预算的59.0%;其他支出94654万元,为调整预算的94.5%;债务付息支出29621万元,为调整预算的102.2%;债务发行费用支出2万元,为调整预算的20.1%

3.区本级国有资本经营预算执行情况。

区本级收支执行情况与全区收支执行情况一致,为调整预算的100%

以上数据为决算初步汇总结果,按程序报市财政局审核后,报请区人大常委会审查批准。

(三)政府债务管控情况。

年末政府债务余额155.54亿元,控制在市上核定的155.7亿元限额和风险预警线120%内,债务率115.6%。预算安排债券利息及发行费用支出49892万元,其中一般债券利息及发行费用20268万元、专项债券利息及发行费用29623万元。发行再融资债券还本12.73亿元。

(四)区本级预备费使用情况。

2022年,经区人大审议批准的区本级预备费10000万元,根据《中华人民共和国预算法》规定,全部用于疫情防控。

(五)上级补助和区对乡镇街道补助情况。

2022年,上级到位补助资金713956万元,增长11.1%。其中:返还性补助7407万元;一般性补助280468万元;共同财政事权转移支付收入232440万元;专项性补助193641万元。上级到位的返还性补助和一般性补助即财力性补助统筹用于“保基本民生、保工资、保运转”等支出。上级到位的共同财政事权转移支付收入、专项补助资金按相关用途安排。

2022年,区对乡镇(街道)体制补助161647万元,较以往年度增幅较大。补助乡镇(街道)资金主要用于乡镇(街道)特困人员和优抚对象兜底、基本工资及运转、农村基础设施建设等支出,突出保障基本民生,确保基本运转,改善乡村面貌和生产生活条件,促进乡镇(街道)均衡发展,提升公共服务水平。

(六)直达资金使用情况。

2022年,全区到位直达资金192183万元。其中:县级基本财力保障机制奖补资金29277万元统筹安排“三保”支出,对平衡区级财政意义重大;其余162906万元均为定向转移支付资金,以“民生”为要,对应安排农田水利建设、困难群众救助、教育保障、卫生健康事业发展等方面。

各位代表!回顾2022年财政工作,我们不仅要看到成绩,还要关注全区财政运行面临的挑战和问题,主要是:财政收支矛盾突显,财政收入大幅下行,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等刚性支出不断增加。财政预算绩效管理改革待深化,科学完整的绩效评价指标体系尚未完全建立运行,存在指标不够完善、评价不够规范等问题。政府债务呈现结构复杂、规模较大、总量递增等发展趋势。在向上争取政策、项目、资金上,还存在研究谋划不深,项目储备不足、质量不高等问题。

对此,我们将紧紧围绕区委决策部署,严格落实区人大各项决议,认真吸纳代表委员的意见和建议,采取有力有效措施,切实加以改进,确保财政平稳运行,更好地为全区经济社会高质量发展发挥基础和支柱作用。

三、2023年财政工作安排

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是全面建设社会主义现代化新重庆的起步之年,做好财政工作意义重大。我们将深刻领悟“两个确立”的决定性意义,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,牢牢把握全市工作总抓手总牵引和全市财政工作总体思路,紧紧围绕建设“一极两大三区”现代化新开州这一主题主线,坚持实干争先、系统观念、整体智治和底线思维,依法理财科学理财为民理财,统筹财力保障重大战略任务,全面提升财政治理效能,有效防范化解财政风险,科学编制、严格执行2023年财政预算,切实提高资金效益和政策效能,确保“三保”底线兜牢、财政运行平稳,持续为全区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

(一)财政收支形势研判。

1.收入保持平稳低速增长趋势。受经济下行、减税降费等影响,全区税收、非税等收入增长乏力,本级收入组织面临较大风险挑战,财政收入将延续平稳低速增长趋势。同时,随着疫情防控措施的优化调整,“经济圈”“同城化”等战略机遇叠加中央经济工作会议提出的财政、货币等宏观政策,将为我区经济发展注入强大动能,激发财政收入增长潜力。

2.财政刚性支出持续扩增。“三保”保障、乡村振兴、重大项目、生态环保、政府债务还本付息等,均需要持续加大投入,财政刚性支出呈持续增长趋势,预算平衡难度加大。

总体来看,财政运行将延续“紧平衡”特征,收支矛盾依然突出,必须把“加快发展”作为首要任务,注重生财聚财,增加可用财力;必须把“严控支出”作为基本要求,注重理财用财,压减支出规模。

(二)预算编制指导思想和财政工作总体要求。

1.预算编制指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和中央、市委经济工作会议精神,以及全国、全市财政工作会议精神,认真落实区委部署要求,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,加力提效地落实积极的财政政策,保持必要的财政支出强度,着力兜牢“三保”,持续改善民生,稳定经济大盘,保持经济运行在合理区间,努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感,确保社会大局稳定。

2.财政工作总体要求。一是落实税费支持政策,助企纾困解难。增强政策精准性针对性,突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持。促进企业转型升级和提升创新能力。二是加强财政资源统筹,保障重大战略任务。加大财政资金资产资源统筹力度,优化组合财政金融工具,适度扩大财政支出规模,为落实全区重大部署提供财力保障。三是坚持有保有压,优化支出结构。落实党政机关过紧日子要求,从严控制一般性支出,努力降低行政运行成本。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,确保“三保”不出问题。四是深化财税体制改革,增强财政治理效能。优化预算管理制度,深化区与乡镇财政体制改革,强化国有资产和资本管理,加强财会监督,严肃财经纪律,全面提升财政管理现代化水平。五是着力遏增量化存量,防控政府性债务风险。加强财政承受能力评估,严格审查把关政府债券投资项目,增加投资有效性。压实各方责任,加大存量隐性债务化解力度,开展政府性债务风险防范化解行动。坚决制止违法违规举债行为,加强政府融资平台管理,确保财政可持续和政府性债务风险可控。

(三)2023年财政支出重点。

1.服务产业升级,助推产业提质增效。紧盯发展重点,积极发挥财政职能,为全区产业高质量发展提供更硬支撑。支持大抓工业、大抓招商,提质发展能源建材、食品医药、电子信息、装备制造主导产业,支持重点产业链招商引资和合作产业园区建设,助推全市重要绿色工业集聚区加快建设;支持数字经济、商贸服务、文旅深度融合发展等,助推大三峡大巴山结合部国际旅游度假区加快建设。

2.服务乡村振兴,助推农业农村现代化。坚持农业农村优先发展,加大重点领域投入,为全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供基础保障。坚持“脱贫不减力量”,科学统筹财政资金,衔接支持乡村振兴;统筹整合涉农资金,全面落实奖补政策,支持农业生产综合能力提升;支持构建现代农业产业体系、共建现代高效农业带,支持改善人居环境、提升乡村治理水平,助推乡村产业振兴和乡村建设提质升级。

3.服务城市提能,助推城镇组群加速建设。坚持以建设区域性城镇组群大城市为统揽,加强要素保障,助推城市拓展、功能完善、品质提升。支持城市规划编制、城市更新和城市重大基础设施建设,增强城市核心功能和承载能力;支持城镇管理改革创新,助力全国文明城市、国家卫生城市、国家生态园林城市、国家食品安全示范城市“四城同创”。

4.服务经济提振,助推投资消费增量提质。坚持以稳住经济大盘为工作重点,落细落实各项政策措施,助推全区消费和投资全面提振。坚持“服务企业、服务项目”,加强要素保障,助推重大项目建设提速提质提效,扩大有效投资;落实助企纾困各项政策,激发市场主体活力,促进消费增长,助推全区经济实现质的有效提升和量的合理增长。

5.服务改革创新,助推发展动能不断增强。坚持“抓创新就是抓发展”理念,落实创新激励政策,助推重点行业科技创新和重点领域改革深化。支持经济社会重点领域改革,增强全区经济社会高质量发展改革动力;支持营商环境“放管服”改革,优化提升全区营商环境。落实财政科技投入“只增不减”的要求,支持创新主体培育、创新平台搭建、创新人才引进,强化重点领域创新驱动。

6.服务统筹发展,助推对外开放持续扩大。抢抓“经济圈”“同城化”等机遇,强化联动争取和重点推进,助推区域协调发展迈上新台阶。依托“万达开”“万开云”联动工作机制,抢抓《推动川渝万达开地区统筹发展总体方案》获批等机遇,联动争取重点领域政策、资金落地,助推区域经济融合、发展联动、成果共享;围绕建设国家综合交通枢纽城市目标,重点支持渝西高铁、成达万高铁等关键交通基础设施建设,助推交通内联外畅“大格局”加快形成;支持对外开放平台提质扩面。

7.服务绿色转型,助推生态屏障筑实筑牢。围绕创建重庆市生态文明建设示范区等目标,保持对生态环境保护的支持力度,助推全区生态环境持续向好。支持“三山、四水、两湖库”系统保护,筑牢长江上游重要生态屏障;支持大气、水、土壤污染防治和农村环境整治,全面打赢污染防治攻坚战;支持生态修复、探索生态价值转换和绿色低碳发展,助推全区经济社会发展绿色转型。

8.服务民生福祉,助推社会事业全面发展。坚持“三保”优先,严格落实基本民生政策,持续增进民生福祉。落实“两个只增不减”要求,支持全区学前教育、义务教育、普通高中和职业教育持续均衡发展;落细落实民生保障各项政策,保障就业创业、救助帮扶、优抚安置,均衡提升卫生健康服务能力;支持完善社会治安防控体系,加强和创新社会治理,提高防灾救灾减灾抗灾能力,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、2023年财政预算草案

(一)全区财政预算安排草案。

1.一般公共预算。综合考虑2023年全区主要经济指标计划、上级税费改革政策等因素,全区一般公共预算收入316000万元,增长3%左右(税收收入158000万元,增长25%左右;一般非税收入158000万元,下降12%左右),加上级补助收入482696万元(返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入242419万元、共同财政事权转移支付收入216788万元、专项转移支付补助收入16082万元),以及调入资金119000万元、上年结转201092万元,收入总计1118788万元。全区一般公共预算支出安排1078488万元,加上解支出40000万元、外债还本300万元,支出总计1118788万元。

2.政府性基金预算。全区政府性基金预算收入216000万元,增长5%左右,加上级补助收入55148万元、上年结转121436万元、市级提前下达的2023年第一批专项债务限额300000万元,收入总计692584万元。全区政府性基金预算支出安排604184万元,加上解支出8400万元、调出资金80000万元后,支出总计692584万元。

3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入39000万元,增长290%左右,全部调出到一般公共预算统筹使用。

(二)区本级财政预算安排草案。

1.一般公共预算。

1)收入预算情况。区级一般公共预算收入316000万元,增长3%左右(税收收入158000万元,增长25%左右;一般非税收入158000万元,下降12%左右),加上级补助收入482696万元(返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入242419万元、共同财政事权转移支付收入216788万元、专项转移支付补助收入16082万元),以及调入资金119000万元、上年结转191239万元,收入总计1108935万元。

2)支出安排情况。区本级一般公共预算支出安排965635万元,加上区对乡镇街道转移支付103000万元,上解上级支出40000万元后,地方政府向国际组织借款还本支出300万元,支出总计1108935万元。

区级一般公共预算主要支出安排情况是:农林水支出147481 万元,社会保障和就业支出166577万元,教育支出292557万元,卫生健康支出83558万元,科学技术支出1737万元,节能环保支出21332万元,住房保障支出59825万元,文化旅游体育与传媒支出6874万元,城乡社区支出19005万元,一般公共服务支出36929万元,国防支出515万元,公共安全支出32128万元,交通运输支出39050万元。需要说明的是,预算执行中随着上级转移支付陆续下达及上年结转项目的执行,年底实际支出将超过年初预算安排水平。

2﹒政府性基金预算。区级政府性基金预算收入与全区一致,为216000万元。加上级补助收入55148万元、上年结转83068万元、市级提前下达的2023年第一批专项债务限额300000万元,收入总计654216万元。区级政府性基金预算支出安排565816万元,加上调出资金80000万元、上解支出8400万元后,支出总计654216万元。

3﹒国有资本经营预算。区本级国有资本经营预算草案与全区国有资本经营预算草案一致。

上述支出安排中,涉及预算草案批准前必须安排的人员及基本运转等支出,已按照《中华人民共和国预算法》第五十四条规定作相应安排。市级提前下达的2023年第一批专项债务限额300000万元,将严格按照地方政府债务管理相关规定,用于高铁站建设、现代农业产业园建设、浦里新区基础设施及产业园区建设、文旅融合发展等方面。

各位代表!2023年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大、区政协的监督指导,坚定信心、迎难而上,埋头苦干、勇毅前行,在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为,以实际行动把党的二十大精神和市委六届二次全会精神落实到开州大地上,为谱写开州全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量!


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