南雅镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

南雅镇2021年政府预算草案.xls

南雅镇 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区南雅镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 重庆市开州区南雅镇人民政府属乡镇级一级预算单位。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7.办理上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市开州区南雅镇人民政府内设10个机构处室，分别是1．党政办公室，2．党建工作办公室，3．经济发展办公室，4．社会事务办公室，5．平安建设办公室，6．规划建设管理环保办公室，7．财政办公室，8．应急管理办公室，9．综合行政执法办公室，10．镇乡人民代表大会办公室。下属7个事业站所，分别是1.农业服务中心，2.水利服务中心，3.文化服务中心，4.劳动就业和社会保障服务所，5.退役军人服务站，6.综合行政执法大队，7.人居环境服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1743.68万元，其中：一般公共预算拨款1743.68万元，政府性基金预算拨款 0万元。收入较2020年减少16.64 万元，主要是工资福利减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1743.68万元，其中：一般公共服务支出预算623.75万元，国防支出预算2.89万元，文化旅游体育与传媒支出29.06万元，社会保障和就业支出预算 348.16万元，卫生健康支出预算68.06万元，节能环保支出45.1万元，农林水支出565.33万元，住房保障支出预算61.32万元。支出预算较2020年减少16.64 万元，主要是基本支出预算减少 16.64万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1743.68万元，一般公共预算财政拨款支出1743.68万元，比2020年减少16.64万元。其中：基本支出1743.68  万元，比2020年减少16.64万元，主要原因是工资福利支出减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

南雅镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费171.2万元，比上年增加19.01万元，主要原因为公用经费标准从26000元/人调整到34000元/人。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年暂无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：陈露  联系方式： 023-52730440