重庆市开州区南雅镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区南雅镇人民政府设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

重庆市开州区南雅镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区南雅镇农业服务中心，重庆市开州区南雅镇水利服务中心，重庆市开州区南雅镇文化服务中心，重庆市开州区南雅镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区南雅镇退役军人服务站，重庆市开州区南雅镇综合行政执法大队，重庆市开州区南雅镇人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,648.46万元，支出总计2,648.46万元。收支较上年决算数增加433.53万元、增长19.6%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、村社干部提标、人大换届选举工作经费等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,648.46万元，较上年决算数增加433.53万元，增长19.6%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、村社干部提标、人大换届选举工作经费等因素导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入2,648.46万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,648.46万元，较上年决算数增加433.53万元，增长19.6%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、村社干部提标、人大换届选举工作经费等因素导致本年度支出增加。其中：基本支出1,947.33万元，占73.5%；项目支出701.13万元，占26.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,648.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加433.53万元，增长19.6%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、村社干部提标、人大换届选举工作经费等因素导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,635.32万元，较上年决算数增加488.08万元，增长22.7%，主要原因增人增资、公用经费定额提标、村社干部提标、人大换届选举工作经费等因素导致本年度收入增加。较年初预算数增加891.64万元，增长51.1%，主要原因是年中追加增人增资、村社干部提标、人大换届选举工作经费、项目支出等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,635.32万元，较上年决算数增加488.08万元，增长22.7%，主要原因增人增资、公用经费定额提标、村社干部提标、人大换届选举工作经费等因素导致本年度支出增加。较年初预算数增加891.64万元，增长51.1%，主要原因是年中追加增人增资、村社干部提标、人大换届选举工作经费、项目支出等资金。

3.结转结余情况。本单位2021年度末一般公共财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出752.06万元，占28.5%，较年初预算数增加128.31万元，增长20.6%，主要原因是增人增资、人员经费增加及职业年金清算。

（2）文化旅游体育与传媒支出45.80万元，占1.7%，较年初预算数增加16.74万元，增长57.6%，主要原因是人员增加，支出增加。

（3）社会保障与就业支出463.01万元，占17.6%，较年初预算数增加114.85万元，增长33%，主要原因是追加户籍制度改革养老保险补助、离退休人员健康休养费及职业年金清算等资金。

（4）卫生健康支出81.97万元，占3.1%，较年初预算数增加13.91万元，增长20.4%，主要原因是人员经费结算、新冠疫苗接种工作经费补助。

（5）节能环保支出131.59万元，占5%，较年初预算数增加86.49万元，增长191.8%，主要原因是追加黑臭水体治理及环境综合整治经费项目支出。

（6）农林水支出859.37万元，占32.6%，较年初预算数增加294.04万元，增长52.01%，主要原因是追加离职村干补助、村社工作经费结算、村社干部提标、村干部养老保险补助及各类项目支出等资金。

（7）住房保障支出65.19万元，占2.5%，较年初预算数增加3.87万元，增长6.3%，主要原因是增人增资。

（8）国防支出2.89万元，占0.1%，与年初预算数一致，无增减变动。

（9）交通运输支出209.03万元，占7.9%，较年初预算数增加209.03万元，主要原因是追加农村公路补助、农村公路因灾损毁修复补助、农村公路安防工程补助等项目支出。

（10）灾害防治及应急管理支出24.40万元，占0.9%，较年初预算数增加24.40万元，主要原因是追加自然灾害救灾（冬春救灾）资金及自然灾害救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,947.33万元。其中：人员经费1,580.59万元，较上年决算数增加88.11万元，增长5.9%，主要原因是增人增资、职业年金清算和村（社区）干部补贴提标等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费366.74万元，较上年决算数增加35.02万元，增长10.6%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13.14万元，较上年决算数减少54.55万元，下降80.6%，主要原因是2021年度政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出13.14万元，较上年决算数减少54.55万元，下降80.6%，主要原因是2021年度政府性基金预算财政拨款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降13.3%，主要原因认真贯彻严格执行过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.07万元，下降1.1%，主要原因是公务接待支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

2021年度公务车运行维护费3.53万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降11.8%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.39万元，增长12.4%，主要是公车使用年限增加导致维护费增加。

2021年度公务接待费2.54万元，主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降15.3%，主要原因执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.46万元，下降15.3%，主要原因是公务接待支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位公务用车保有量1辆，国内公务接待38批次545人，2021年本单位人均接待费46.55元，车均维护费3.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.58万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.9%，主要原因是会议相关开支减少。本年度培训费支出1.06万元，较上年决算数减少0.56万元，下降34.6%，主要原因是培训相关开支减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出179.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加43.81万元，增长32.4%，主要原因是公用经费定额提标、劳务费增加及追加人大换届选举工作经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52730440