开州金府文〔2025〕3号

重庆市开州区金峰镇人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），现将重庆市开州区金峰镇人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区金峰镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区金峰镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区金峰镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区金峰镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区金峰镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区金峰镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区金峰镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区金峰镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区金峰镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区金峰镇人民政府项目支出表

表11、2025年重庆市开州区金峰镇人民政府项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区金峰镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区金峰镇人民政府属于乡镇级政府机构，下辖1个社区、6个村委会。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产、监督管理等行政工作；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，尊重民族宗教信仰；办理上级交办的其他事项。

（二）单位构成

1. 内设5个综合办事机构

（1）基层治理综合指挥室。主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。

（2）党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络等工作。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。

（4）民生服务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

（5）平安法治办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

2. 设置5个事业站所

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。主要负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作。

（2）新时代文明实践服务中心。主要负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。

（3）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，开展有关执法工作；协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（4）产业发展服务中心。主要负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、农田水利基本建设、农村饮水安全等领域的事务性工作。

（5）村镇建设服务中心。主要负责村镇规划建设服务、集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理、地质灾害防治、农房安全、土地开发利用、土地征收等工作。

（三）单位构成

本单位从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。     

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3784.51万元（含上年结转2047.21万元），其中：一般公共预算拨款1737万元，政府性基金预算拨款2047.51万元（含上年结转2047.21万元）。收入较2024年减少176.81万元，主要是人员经费拨款等减少176.81万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3784.51万元，其中：一般公共服务支出预算665.06万元，文化旅游体育与传媒支出预算44.41万元，社会保障和就业支出预算262.65万元，卫生健康支出预算73.54万元，节能环保支出预算46.08万元，城乡社区支出637.68万元，农林水支出预算1978.11万元，住房保障支出预算76.98万元。支出预算较2024年减少176.81万元，主要是基本支出预算增加43.18万元，项目支出预算减少219.99万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1737万元，一般公共预算财政拨款支出1737万元，比2024年减少303.38万元。其中：基本支出1690.92万元，比2024年增加43.18万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障我镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出46.08万元，比2024年减少346.56万元，主要原因是部分项目还未入库，预算资金尚未到位，主要用于乡村振兴、农林水基础设施建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入2047.51万元，政府性基金预算支出2047.51万元，比2024年增加126.57万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于农村基础设施建设等方面。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2024年保持一致，主要原因是不涉及出国业务；公务接待费0万元，和2024年保持一致，主要原因是压缩“三公”经费，落实过“紧日子”思想，政府食堂承担接待工作；公务用车运行维护费4万元，和2024年保持一致，主要支出项目是垃圾车支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费412.58万元，比上年增加274.16万元，主要原因是上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.4万元：政府采购货物预算8.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.4万元：政府采购货物预算8.4万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.08万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区金峰镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：李洁    联系方式：023-52175258

重庆市开州区金峰镇人民政府   

                                                       2025年3月26日