开州金府文〔2024〕6号               签发人：柳前杰

重庆市开州区金峰镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区金峰镇人民代表大会主席团《关于批复2024年部门预算的通知》（开州金人发〔2024〕1号），现将重庆市开州区金峰镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区金峰镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区金峰镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区金峰镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区金峰镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区金峰镇人民政府一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区金峰镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区金峰镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区金峰镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区金峰镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区金峰镇人民政府项目支出表

表11、2024年重庆市开州区金峰镇人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区金峰镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

金峰镇人民政府是基层乡镇级政权机构，下辖1个社区6个村委会54个村小组和10个居民小组，27164人，其中常住人口10589人。主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好“三农”工作。现阶段的主要职能在区委、区政府的正确领导下，全镇上下深入贯彻落实上级党委政府的决策部署，围绕按期实现乡村振兴，攻坚克难，狠抓落实。

（二）单位构成

1.内设10个综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

（4）社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

2.设置7个事业站所

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（三）单位构成

本单位从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3961.32万元，其中：一般公共预算拨款2040.38万元，政府性基金预算拨款1920.94万元。收入较2023年减少753.60万元，主要是项目结转等经费拨款减少753.60万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3961.32万元，其中：一般公共服务支出预算557.91万元，文化旅游体育与传媒支出预算27.60万元，社会保障和就业支出预算385.18万元，卫生健康支出预算75.28万元，节能环保支出预算131.44万元，农林水支出预算2549.36万元，交通运输支出156.97万元，住房保障支出预算77.58万元。支出预算较2023年减少753.60万元，主要是基本支出预算增加423.16万元，项目支出预算减少1176.76万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2040.38万元，一般公共预算财政拨款支出2040.38万元，比2023年增加355.93万元。其中：基本支出1647.74万元，比2023年增加了423.16万元，主要原因是人员调离休、环保节能支出、社会保障和就业支出、农林牧支出等费用增加，主要用于保障我镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出392.64万元，比2023年减少67.23万元，主要原因是部分项目还未入库，预算资金尚未到位，主要用于乡村振兴、农林水基础设施建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1920.94万元，政府性基金预算支出1920.94万元，比2023年减少了1109.53万元，主要原因是通过政府性基金预算项目减少，主要用于农业农村生态环境相关支出的费用同比2023年也减少。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2023年保持一致，主要原因是不涉及出国业务；公务接待费0万元，比2023年减少2.8万元，主要原因是压缩“三公”经费，落实过“紧日子”思想，政府食堂承担接待工作；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少3.9万元，主要支出项目是垃圾车支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费138.42万元，比上年减少28万元，主要原因为压缩“三公”经费，落实过“紧日子”思想。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

2.政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2270.58万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区金峰镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：廖家漪联系方式：023-52175258

重庆市开州区金峰镇人民政府

2024年3月21日

关于重庆市开州区金峰镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告金峰镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，金峰镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，在金峰镇党委的正确领导下，在金峰镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，严格执行中央八项规定，量入为出，坚持勤俭节约，优化支出结构，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益，圆满完成了各项财政工作任务，较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标。

（一）2023年金峰镇预算收支执行情况

2023年，金峰镇财政总收入达到3368.60万元，完成年初预算的150.8%。

财政一般公共预算收入2425.53万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入943.07万元。一般公共预算支出为2425.53万元，基金预算支出943.07万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（二）2023年金峰镇财政一般预算支出分项目情况

1.一般公共服务支出563.31万元，主要用于行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费，完成年初预算116.09%。

2.社会保障和就业支出303.64万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出，完成年初预算167.74%。

3.卫生健康支出67.07万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出，完成年初预算116.09%。

4.节能环保支出220.08万元，主要用于人员经费及农村环境整治开支。

5.城乡社区21.26万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。

6.农林水支出1944.45万元，主要用于人员经费、村级运转保障经费，清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算134.72%。

7.交通运输支出157.31万元，主要用于农村公路硬化支出。

8.住房保障支出94.48万元，主要用于职工住房公积金的缴纳支出完，成年初预算151.02%。

二、2023年全镇财务管理情况

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，在确保各项刚需支出的同时，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理，完善财政机制体制。抓好本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，建立健全内部控制和公开透明的财政审批制度，及时足额拨付各项专项资金，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，同时加大对专项资金的跟踪，抓好风险防控，规范核算财政资金。

二是严格按照预算执行，切实提高财政公共资金的使用效率。2023年，我镇继续坚持“过紧日子”的思想，围绕“保运转、保民生、促发展"总体工作思路，统筹推进各项事业发展。压缩一般性行政支出，确保重点支出，加强衔接资金和项目管理，充分发挥预算资金使用效率，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

三是协助做好协税护税工作和非税征收，统筹财政财力。积极配合税务工作，提前谋划非税预期收入，努力完成我乡相关非税收入任务。2023年，全镇共完成非税收入15.15万元，做到非税收入全部上缴国库，不截留、不占用、不坐支。

三、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年金峰镇预计财政收入1690.74万元，上年结转结余2270.58万元。

基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年金峰镇财政安排的一般预算支出为2040.38万元，分项目明细如下：

1.一般公共服务支出557.91万元。

2.文化旅游体育与传媒支出27.6万元。

3.社会保障和就业支出385.18万元。

4.卫生健康支出75.28万元。

5.节能环保支出131.44万元

6.农林水支出628.42万元。

7.交通运输支出156.97万元。

8.住房保障支出77.58万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2024年金峰镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！