重庆市开州区金峰镇人民政府2024年度决算公开说明-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2025-01001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-22	[ 发布日期 ]	2025-09-22

重庆市开州区金峰镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市开州区金峰镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区金峰镇人民政府属于乡镇级政府机构，辖区内1个社区、6个村委会。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产、监督管理等行政工作；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区金峰镇人民政府设5个内设办公室，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

重庆市开州区金峰镇人民政府设5个财政全额拨款事业单位，分别是：重庆市开州区金峰镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市开州区金峰镇综合行政执法大队、重庆市开州区金峰镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区金峰镇产业发展服务中心、重庆市开州区金峰镇村镇建设服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2416.69万元，支出总计2416.69万元。收、支与2023年度相比，减少951.91万元，下降28.3%，主要原因是人员减少和项目资金减少，年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴等结算追减，因此本年收支减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2416.69万元，与2023年度相比，减少951.91万元，下降28.3%，主要原因是项目资金的减少。其中：财政拨款收入2416.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2416.69万元，与2023年度相比，减少951.91万元，下降28.3%，主要原因是项目资金的减少。其中：基本支出1741.4万元，占72.06%；项目支出675.3万元，占27.94%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，合理使用预算资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2416.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少951.91万元，下降28.3%。主要原因是人员减少和项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2019.02万元，与2023年度相比，减少406.51万元，下降16.8%。主要原因是人员减少和项目资金减少。较年初预算数减少21.36万元，下降1.1%。主要原因是，年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴等结算减少以及项目资金的减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2019.02万元，与2023年度相比，减少406.51万元，下降16.8%。主要原因是人员减少和项目资金减少。较年初预算数减少21.36万元，下降1.1%。主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴等结算减少以及项目资金的减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，合理使用预算资金。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出565.21万元，占27.99%，较年初预算数增加7.3万元，增长1.3%，主要原因是基本支出政策性增长。

（2）文化旅游体育与传媒支出28万元，占1.39%，较年初预算数增加0.4万元，增长1.5%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出增加。

（3）社会保障与就业支出457.21万元，占22.65%，较年初预算数增加72.03万元，增长18.7%，主要原因是追加退休人员健康休养费、增加退休人员补助、干部养老保险补助和敬老院补助等项目预算支出增加。

（4）卫生健康支出76.28万元，占3.78%，较年初预算数增加1万元，增长1.3%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出增加。

（5）节能环保支出143.16万元，占7.09%，较年初预算数增加11.72万元，增长8.9%，主要原因是环境综合整治支出增加。

（6）农林水支出633.09万元，占31.36%，较年初预算数增加4.67万元，增长0.7%，主要原因是农村公路硬化、产业道路等项目增加。

（7）交通运输支出37万元，占1.83%，较年初预算数减少119.97万元，下降76.4%，主要原因是交通类项目减少。

（8）住房保障支出79.06万元，占3.92%，较年初预算数增加1.48万元，增长1.9%，主要原因是一是调增了本单位缴存基数；二是新进人员增加，缴存人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1741.4万元。其中：人员经费1580.05万元，与2023年度相比，增加330.71万元，增长26.5%，主要原因是年中人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费161.34万元，与2023年度相比，减少16.24万元，下降9.2%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入397.67万元，与2023年度相比，减少545.4万元，下降57.8%，主要原因是项目预算收入减少。本年支出397.67万元，与2023年度相比，减少545.4万元，下降57.8%，主要原因是项目预算支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.6万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻严格执行过紧日子要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出与预算持平。较上年支出数减少2.9万元，下降44.6%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.6万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务车运行执行节约政策，收支平衡，合理使用预算资金。较上年支出数减少0.2万元，下降5.3%，主要原因是公务车运行执行节约政策，各项开支减少。

公务接待费0万元，主要用于接待上级各部门检查、指导工作等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是收支平衡，合理使用预算资金。较上年支出数减少2.7万元，下降100%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，控制开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少1.53万元，下降100%，主要原因是厉行节约下会议相关开支减少。本年度培训费支出0.62万元，与2023年度相比，减少1.4万元，下降69.3%，主要原因是今年参加培训会少，培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出94.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少7.19万元，下降7%，主要原因是认真贯彻严格执行过紧日子政策要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额448.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出448.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额448.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于支付项目设计费、工程监理费等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金675.3万元。以下为部门整体绩效自评表和项目绩效自评样表。

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称	重庆市开州区金峰镇人民政府整体自评			项目编码	50015400024P000141		自评总分		95.41
项目主管部门	重庆市开州区金峰镇人民政府			财政归口处室			部门联系人		柳前杰	联系电话		5217- 5258
资金情况
	年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额	39,613,228.44				44,688,392.94		24,166,948.34
其中：财政拨款	39,613,228.44				44,688,392.94		24,166,948.34		54.08	10.00		5.41
一般公共预算	20,403,849.36				20,239,550.57		20,190,207.90		99.76
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年工作总体目标：按照镇党委确定的“155733”工作思路，围绕“推动乡村振兴，建设和美家园，全年政务满意度在90%以上，打造特色小镇”总体目标。经济社会发展的预期目标：完成生态环境约束性指标任务；经济生态板块报表“A+B”指标数量达到总数75%。实现上述目标，重点抓好六个方面工作：（一）坚持“三农”工作为基，着力构建产业体系。加快推进丘陵山区高标准农田改造提升二期1989.6亩改造，力争三期新增高标准农田4000亩，确保全镇耕地数量有保障、质量有提升。（二）坚持项目建设为重，着力增强发展动能。围绕乡村振兴、美丽开州、双城经济圈、招商引资、产业延链、四个一批、农村生活污水治理、和美乡村建设、三峡后续后扶等方面，加快谋划一批打基础、利长远的产业配套及基础设施建设项目。全力抓招商促发展，全年开展招商座谈会至少4次。（三）坚持生态保护为先，着力推进绿色发展。严格落实“林长制”“河长制”，全面推进河道治理，加强森林资源管护和防灭火工作，加强饮用水源地保护，做到每月1次全面巡查。清扫保洁村社区个数7个，实行农村垃圾治理全覆盖实现12小时保洁，垃圾日产日清，目标达到覆盖率100%，加强已建成农村污水处理设施的管护，确保设施全部正常运行，农村污水处理率达90%以上。（四）坚持民生保障为本，着力满足群众期盼。做好基本养老保险扩面工作，大力发展就业、创业政策宣传工作。完善养老服务体系，规范管理1个敬老院。提高居民满意度上升至95%以上。（五）坚持社会治理为要，着力建设“平安金峰”。扛起信访稳定工作新使命，定期深入开展重大事故隐患排查整治和道路交通整治行动，开展火灾防控“除险清患”专项行动，落实防灾减灾救灾工作。（六）坚持全面加强政府自身建设。合理利用2024年基层政权建设项目资金，加强对7个村社区的管理，保证村社正常运行。					2024年工作总体目标：按照镇党委确定的“155733”工作思路，围绕“推动乡村振兴，建设和美家园，全年政务满意度在90%以上，打造特色小镇”总体目标。经济社会发展的预期目标：完成生态环境约束性指标任务；经济生态板块报表“A+B”指标数量达到总数75%。实现上述目标，重点抓好以下工作：（一）坚持“三农”工作为基，着力构建产业体系。加快推进丘陵山区高标准农田改造提升二期1989.6亩改造，力争三期新增高标准农田4000亩，确保全镇耕地数量有保障、质量有提升。（二）坚持项目建设为重，着力增强发展动能。围绕乡村振兴、美丽开州、双城经济圈、招商引资、产业延链、四个一批、农村生活污水治理、和美乡村建设、三峡后续后扶等方面，加快谋划一批打基础、利长远的产业配套及基础设施建设项目。（三）坚持生态保护为先，着力推进绿色发展。严格落实“林长制”“河长制”，全面推进河道治理，加强森林资源管护和防灭火工作，加强饮用水源地保护。清扫保洁村社区个数7个，实行农村垃圾治理全覆盖实现12小时保洁，垃圾日产日清，目标达到覆盖率100%，加强已建成农村污水处理设施的管护，确保设施全部正常运行，农村污水处理率达90%以上。（四）坚持民生保障为本，着力满足群众期盼。做好基本养老保险扩面工作，大力发展就业、创业政策宣传工作。完善养老服务体系，规范管理1个敬老院。提高居民满意度上升至95%以上。（五）坚持社会治理为要，着力建设“平安金峰”。扛起信访稳定工作新使命，定期深入开展重大事故隐患排查整治和道路交通整治行动，开展火灾防控“除险清患”专项行动，落实防灾减灾救灾工作。（六）坚持全面加强政府自身建设。合理利用2024年基层政权建设项目资金，加强对7个村社区的管理，保证村社正常运行。				2024年工作总体目标完成情况：按照镇党委确定的“155733”工作思路，围绕“推动乡村振兴，建设和美家园，全年政务满意度在90%，打造特色小镇”总体目标。经济社会发展的预期目标：完成生态环境约束性指标任务；经济生态板块报表“A+B”指标数量达到总数75%。实现上述目标，重点抓好以下工作：（一）坚持“三农”工作为基，着力构建产业体系。加快推进丘陵山区高标准农田改造提升二期1989.6亩改造，力争三期新增高标准农田4000亩，确保全镇耕地数量有保障、质量有提升。（二）坚持项目建设为重，着力增强发展动能。围绕乡村振兴、美丽开州、双城经济圈、招商引资、产业延链、四个一批、农村生活污水治理、和美乡村建设、三峡后续后扶等方面，加快谋划一批打基础、利长远的产业配套及基础设施建设项目。（三）坚持生态保护为先，着力推进绿色发展。严格落实“林长制”“河长制”，全面推进河道治理，加强森林资源管护和防灭火工作，加强饮用水源地保护。清扫保洁村社区个数7个，实行农村垃圾治理全覆盖实现12小时保洁，垃圾日产日清，目标达到覆盖率100%，加强已建成农村污水处理设施的管护，确保设施全部正常运行，农村污水处理率达90%。（四）坚持民生保障为本，着力满足群众期盼。做好基本养老保险扩面工作，大力发展就业、创业政策宣传工作。完善养老服务体系，规范管理1个敬老院。提高居民满意度上升至95%。（五）坚持社会治理为要，着力建设“平安金峰”。扛起信访稳定工作新使命，定期深入开展重大事故隐患排查整治和道路交通整治行动，开展火灾防控“除险清患”专项行动，落实防灾减灾救灾工作。（六）坚持全面加强政府自身建设。合理利用2024年基层政权建设项目资金，加强对7个村社区的管理，保证村社正常运行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标		说明
保障8个行政事业单位正常运行	个	＝	8		8	0		100	20	20	是		已完成
保障村（社区）人居环境综合治理	个	＝	7		7	0		100	15	15	是		已完成
高标准农田改造	亩	＝	1989.6		1989.6	0		100	20	20	是		已完成
完成乡村振兴示范点建设工程	个	＝	1		1	0		100	10	10	否		已完成
完成移民安置小区综合帮扶工程	个	＝	1		1	0		100	10	10	否		已完成
消防安全巡查	次	≥	4		4	0		100	10	10	是		已完成
规范管理敬老院	个	＝	1		1	0		100	15	15	是		已完成

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称	金峰镇青山村枳壳基地基础设施建设项目		项目编码	50015424T000003826025		自评总分	100.00
项目主管部门	重庆市开州区金峰镇人民政府		财政归口处室			部门联系人	温文韬		联系电话	5217-5258
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		962,200.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款		962,200.00		500,000.00		500,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		962,200.00		500,000.00		500,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
新建生产便道，在原简易生产便道基础上，将简易生产便道分别加宽至1.5米和1.2米，进行混凝土硬化，建设1.5米宽生产便道1752米，1.2米宽生产便道110米，1.2米宽梯步生产便道1278米；硬化防旱塘5口；新建水沟，有盖板水沟328米，无盖板水沟238米；新建临时生产用房135.84平方米，受益群众超233人。				新建生产便道，在原简易生产便道基础上，将简易生产便道分别加宽至1.5米和1.2米，进行混凝土硬化，建设1.5米宽生产便道1752米，1.2米宽生产便道110米，1.2米宽梯步生产便道1278米；硬化防旱塘5口；新建水沟，有盖板水沟328米，无盖板水沟238米；新建临时生产用房135.84平方米，受益群众超233人。				已完成简易生产便道加宽至1.5米和1.2米，进行混凝土硬化，建设1.5米宽生产便道1752米，1.2米宽生产便道110米，1.2米宽梯步生产便道1278米；硬化防旱塘5口；新建水沟，有盖板水沟328米，无盖板水沟238米；新建临时生产用房135.84平方米，受益群众超233人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建临时生产用房	平方米	＝	135.84	135.84	0	100	15	15	否	已完成
新建生产便道	km	＝	3	3	0	100	15	15	是	已完成
新建水沟	米	＝	566	566	0	100	15	15	否	已完成
硬化防旱塘	处	＝	5	5	0	100	15	15	是	已完成
受益群众	人	≥	233	233	0	100	30	30	是	已完成

（二）部门绩效评价情况

我单位对17个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金675.3万元，其中16个项目得分大于等于90分，评价等次为优。从绩效评价情况来看，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。下一步将加强项目资金管理，全程监控项目进度，全面提升资金使用效率。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52175258。

收入支出决算表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府					01表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,019.02	一、一般公共服务支出	31	565.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	397.67	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	28.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	457.21
	9		九、卫生健康支出	39	76.28
	10		十、节能环保支出	40	143.16
	11		十一、城乡社区支出	41	33.95
	12		十二、农林水支出	42	996.82
	13		十三、交通运输支出	43	37.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	79.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,416.69	本年支出合计	57	2,416.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,416.69	总计	60	2,416.69

收入决算表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,416.69	2,416.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	565.21	565.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	563.21	563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	469.42	469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	457.21	457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	996.82	996.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	228.83	228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	363.73	363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	363.73	363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府									03表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,416.69	1,741.40	675.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	565.21	563.21	2.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	563.21	563.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	469.42	469.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	457.21	451.27	5.95	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.33	6.38	5.95	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.28	74.87	1.41	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	143.16	89.64	53.52	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	143.16	89.64	53.52	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	143.16	89.64	53.52	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	996.82	455.35	541.48	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	317.48	214.80	102.68	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	228.83	214.80	14.03	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	363.73	0.00	363.73	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	363.73	0.00	363.73	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府								04表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,019.02	一、一般公共服务支出	33	565.21	565.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	397.67	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.00	28.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	457.21	457.21
	9		九、卫生健康支出	41	76.28	76.28
	10		十、节能环保支出	42	143.16	143.16
	11		十一、城乡社区支出	43	33.95		33.95
	12		十二、农林水支出	44	996.82	633.09	363.73
	13		十三、交通运输支出	45	37.00	37.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	79.06	79.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,416.69	本年支出合计	59	2,416.69	2,019.02	397.67
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,416.69	总计	64	2,416.69	2,019.02	397.67

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府																05表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	2,019.02	1,741.40	277.63	2,019.02	1,741.40	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	565.21	563.21	2.00	565.21	563.21	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	563.21	563.21	0.00	563.21	563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	469.42	469.42	0.00	469.42	469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	84.78	84.78	0.00	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	9.01	9.01	0.00	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	457.21	451.27	5.95	457.21	451.27	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	96.37	96.37	0.00	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	87.80	87.80	0.00	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	8.57	8.57	0.00	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	52.51	52.51	0.00	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	52.51	52.51	0.00	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	246.40	246.40	0.00	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	113.21	113.21	0.00	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	75.69	75.69	0.00	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	12.33	6.38	5.95	12.33	6.38	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	6.38	6.38	0.00	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	8.13	8.13	0.00	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	8.13	8.13	0.00	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	41.47	41.47	0.00	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00	41.47	41.47	0.00	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	76.28	74.87	1.41	76.28	74.87	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	74.87	74.87	0.00	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.49	36.49	0.00	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.78	36.78	0.00	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	143.16	89.64	53.52	143.16	89.64	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	143.16	89.64	53.52	143.16	89.64	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	143.16	89.64	53.52	143.16	89.64	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	633.09	455.35	177.75	633.09	455.35	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	188.85	188.85	0.00	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	188.85	188.85	0.00	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	51.69	51.69	0.00	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	51.69	51.69	0.00	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	75.07	0.00	75.07	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	75.07	0.00	75.07	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	317.48	214.80	102.68	317.48	214.80	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	88.65	0.00	88.65	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	228.83	214.80	14.03	228.83	214.80	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	79.06	79.06	0.00	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	79.06	79.06	0.00	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	79.06	79.06	0.00	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府								06表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,216.45	302	商品和服务支出	161.34	310	资本性支出
30101	基本工资	258.99	30201	办公费	50.92	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	124.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	146.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	324.00	30205	水费	2.23	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.21	30206	电费	8.62	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	75.69	30207	邮电费	15.34	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	49.99	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	19.33	30211	差旅费	22.33	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	79.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	14.56	30213	维修（护）费	1.07	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	9.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	363.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	6.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	357.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	11.55	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.86	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.69	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.35	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,580.05	公用经费合计					161.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府																07表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	397.67	0.00	397.67	397.67	0.00	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	33.95	0.00	33.95	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	19.95	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	19.95	0.00	19.95	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	363.73	0.00	363.73	363.73	0.00	363.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	363.73	0.00	363.73	363.73	0.00	363.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	0.00	0.00	0.00	363.73	0.00	363.73	363.73	0.00	363.73	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府												08表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府					09表
单位：重庆市开州区金峰镇人民政府					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	94.96
（一）支出合计	2	3.60	（一）行政单位	26	94.96
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.60	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	3
（2）公务用车运行维护费	6	3.60	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7		2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8		3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	3
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	3	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	448.61
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18		2．政府采购工程支出	42	448.61
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	448.61
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45
二、会议费	22
三、培训费	23	0.62
四、差旅费	24	25.34

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