重庆市开州区金峰镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区金峰镇人民政府设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

重庆市开州区金峰镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区金峰镇农业服务中心，重庆市开州区金峰镇水利服务中心，重庆市开州区金峰镇文化服务中心，重庆市开州区金峰镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区金峰镇退役军人服务站，重庆市开州区金峰镇综合行政执法大队，重庆市开州区金峰镇人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,561.24万元，支出总计2,561.24万元。收支较上年决算数增加215.68万元,增长9.2%，主要原因是总体年中人员、项目资金的增加，因此本年支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,561.24万元，较上年决算数增加215.68万元，增长9.2%，主要原因是项目资金的增加。其中：财政拨款收入2,561.24万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,561.24万元，较上年决算增加215.68万元，增长9.2%，主要原因是项目资金的增加。其中：基本支出1,404.41万元，占54.8%；项目支出1,156.83万元，占45.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,561.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加215.68万元，增长9.2%。主要原因是项目资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,001.55万元，较上年决算数减少136.93万元，下降6.4%。主要原因是年中人员的减少。较年初预算数增加452.44万元，增长29.2%。主要原因是年初基金项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,001.55万元，较上年决算数减少136.93万元，下降6.4%。主要原因是年中人员的减少。较年初预算数减少723.14万元，下降26.5%。主要原因是存在项目低价中标的情况。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出615.86万元，占30.8%，较年初预算数减少61.78万元，下降9.1%，主要原因是年中人员的减少。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）国防支出3.24万元，占0.2%，较年初预算数增加3.24万元，增长0%，主要原因是长期性工作正常开展。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00，增长0%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出46.66万元，占2.3%，较年初预算数增加46.66万元，增长%，主要原因是主要原因是人员增加，支出增加。

（8）社会保障与就业支出334.82万元，占16.7%，较年初预算数增加170.90万元，增长104.3%，主要原因是人员增加、追加退休人员健康休养费、增加退休中人补助、干部养老保险补助和敬老院补助等项目预算支出。

（9）卫生健康支出64.89万元，占3.2%，较年初预算数增加64.89万元，增长%，主要原因是长期性工作正常开展。

（10）节能环保支出91.61万元，占4.6%，较年初预算数增加28.82万元，增长45.9%，主要原因是年中人员增加。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（12）农林水支出710.57万元，占35.5%，较年初预算数增加710.57万元，增长0%，主要原因是人员增加，农村公路硬化、产业道路等项目的增加、农村饮水安全巩固工程等。

（13）交通运输支出52.07万元，占2.6%，较年初预算数减少1,669.74万元，下降97%，主要原因是项目低价中标的情况。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少38.49万元，下降100%，主要原因是该项项目安排减少。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（19）住房保障支出77.84万元，占3.9%，较年初预算数增加77.84万元，增长0%，主要原因是长期性工作正常开展。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少60.04万元，下降100%，主要原因是该项项目安排减少。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.2%，较年初预算数增加4.00万元，增长0%，主要原因是长期性工作正常开展。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,404.41万元。其中：人员经费1,146.36万元，较上年决算数减少116.07万元，下降9.2%，主要原因是年中人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费258.05万元，较上年决算数减少12.82万元，下降4.7%，主要原因是贯彻八项政策，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入559.70万元，较上年决算数增加352.63万元，增长170.3%，主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出559.70万元，较上年决算数增加352.63万元，增长170.3%，主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.64万元，较年初预算数增加6.64万元，增长0%，与上年持平。主要原因是认真贯彻严格执行过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.06万元，下降0.9%，主要原因是主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.84万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.84万元，增长%，主要原因是环保车费用增加。较上年支出数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是主要原因是公务车运行各项开支减少执行节约政策。

公务接待费2.80万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数增加2.80万元，增长0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待233批次995人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费28.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.19万元，较上年决算数减少0.25万元，下降5.6%，主要原因是厉行节约下培训相关开支减少。本年度培训费支出0.81万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约下培训相关开支减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出125.17万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少98.13万元，下降43.9%，主要原因是认真贯彻严格执行过“紧日子”政策要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25万元。

（二）部门绩效评价情况

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评已完成年度绩效目标。

财政绩效评价情况。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52175258