开州竹府文〔2024〕8号                    签发人：张家红

重庆市开州区竹溪镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现将重庆市开州区竹溪镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区竹溪镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区竹溪镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区竹溪镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区竹溪镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区竹溪镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区竹溪镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区竹溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区竹溪镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区竹溪镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区竹溪镇人民政府项目支出表

表11、重庆市开州区竹溪镇人民政府项目绩效目标表

表12、重庆市开州区竹溪镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区竹溪镇人民政府属于乡镇级政府机构，辖区内1个社区、14个村委会。坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成

重庆市开州区竹溪镇人民政府内设10个办公室，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室；镇属7个事业单位，分别为重庆市开州区竹溪镇农业服务中心、重庆市开州区竹溪镇文化服务中心、重庆市开州区竹溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区竹溪镇退役军人服务站、重庆市开州区竹溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区竹溪镇人居环境服务中心、重庆市开州区竹溪镇水利服务中心。从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6731.65万元，其中：一般公共预算拨款3684.87万元，政府性基金预算拨款3046.78万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。收入较2023年减少1235.6万元，主要是项目支出减少1807万元，基本支出增加571.4万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6731.65万元，其中：一般公共服务支出预算1057.39万元，公共安全支出预算95.52万元，文化旅游体育与传媒支出预算59.22万元，社会保障和就业支出预算560.06万元，卫生健康支出预算 129.33万元，节能环保支出预算131.17万元，城乡社区支出预算16.38万元，农林水支出预算4379.38万元，交通运输支出预算170.21万元，住房保障支出预算132.99万元。支出预算较2023年减少1235.6万元，主要是项目支出减少1807万元，基本支出增加571.4万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3684.87万元，一般公共预算财政拨款支出3684.87万元，比2023年增加587.77万元。其中：基本支出2895.48万元，比2023年增加571.4万元，主要原因是村（社区）运行保障由项目支出调整为基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，以及村（社区）运行保障；项目支出789.39万元，比2023年增加16.37万元，主要原因是公路建设增加，主要用于农林水、公路建设、对村级公益事业建设、公共安全、农村环境保护等重点工作。

2024年政府性基金预算收入3046.78万元，政府性基金预算支出3046.78万元，比2023年减少1823.37万元，主要原因是三峡后续项目减少，主要用于三峡后续工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14万元，比2023年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年数持平；公务接待费10万元，比2023年增加10万元，主要原因是实际为劳务费，目前已进行预算调剂；公务用车运行维护费4万元，与2023年数持平，主要原因是开展各项工作车辆产生的燃料费、维修费、通行费、保险费等；公务用车购置费0万元，与2023年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费119.71万元，比上年减少21.5万元，主要原因为厉行节约，严控各项开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款789.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆，一般公务用车比上年减少1辆，为2023年度报废1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区竹溪镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：祝燕清 联系方式：023-52890403

重庆市开州区竹溪镇人民政府

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重庆市开州区竹溪镇人民政府

关于2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

 现向大会书面报告竹溪镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，竹溪镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对重庆的重要批示精神，认真落实区委、区政府决策部署，在竹溪镇党委、政府的正确领导下，在竹溪镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用。2023年竹溪镇财政总收入达到8869.04万元，其中：当年财政收入5661.43万元（一般公共预算收入4281.05万元；政府性基金预算收入1380.38 万元）；上年结转收入3207.61万元（一般公共预算收入218.46万元；政府性基金预算收入2989.15万元）。

镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。2023年竹溪镇财政总支出达到8869.04万元，其中：当年财政支出5126.87万元（一般公共预算支出3804.13万元；政府性基金预算支出1322.74万元）；结转下年资金 3742.17万元（一般公共预算支出695.39万元；政府性基金预算支出3046.78万元）。

（一）2023年竹溪镇财政一般预算支出分项目情况

1、一般公共服务支出1024.85万元，主要用于行政事业人员经费、公用经费、遗属人员补助、老党员补助等支出。

2、公共安全支出4.48万元，主要用于2023年基层平安法治建设奖补资金支出。

3、社会保障和就业支出611.37万元，主要用于事业人员经费、社会保险缴费、公用经费、退休人员补助、敬老院补助、社区运行保障、医保养保工作经费等支出。

4、卫生健康支出122.40万元，主要用于行政事业人员及退休人员医疗保障等支出。

5、节能环保支出115.48万元，主要用于事业人员经费、公用经费等支出。

6、城乡社区支出479.12万元，主要用于村级运行保障等支出。

7、农林水支出920.06万元，主要用于事业人员经费、公用经费、财政衔接推进乡村振兴项目、对村级公益事业建设等支出。

8、交通运输支出273.06万元，主要用于公路建设项目支出。

9、住房保障支出157.22万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴纳支出。

10、其他支出96.09万元，主要用于消化隐债资金支出。

（二）2023年竹溪镇财政政府性基金预算支出分项目情况

1、城乡社区支出61.87万元，主要用于竹溪镇大海村新农村集中安置点水井包不稳定斜坡降险排危项目等支出。

2、农林水支出1260.87万元，主要用于三峡后续项目支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对各项资金的跟踪，做好绩效评价工作，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。         

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年竹溪镇财政总收入预算目标为6731.65万元，其中：当年财政收入2989.48万元为一般公共预算收入；上年结转财政收入 3742.17万元（一般公共预算收入695.39万元；政府性基金预算收入3046.78万元）。

 其他专项资金收入根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年竹溪镇财政安排的一般预算支出为3684.87万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务支出1057.39万元。

2、公共安全支出95.52万元。

3、文化旅游体育与传媒支出59.22万元。

4、社会保障和就业支出560.06万元。

5、卫生健康支出129.33万元。

6、节能环保支出131.17万元。

7、农林水支出1348.98万元。

8、交通运输支出170.21万元。

9、住房保障支出132.99万元。

（三）财政政府性基金预算支出安排

2024年竹溪镇财政安排的政府性基金预算支出为3046.78万元，分项目明细如下：

1、城乡社区支出16.38万元。

2、农林水支出3030.40万元。

（四）财政其他专项资金支出安排

2024年竹溪镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍较为突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

一是压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

二是强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

三是规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，迎难而上、扎实进取，踔厉奋发、勇毅前行，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届四次全会精神，为奋力推进“一极两大三区”现代化新开州贡献竹溪财政力量！