重庆市开州区竹溪镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区竹溪镇人民政府属于乡镇级政府机构，辖区内1个社区、14个村委会。坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

重庆市开州区竹溪镇人民政府内设10个办公室，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室；镇属7个事业单位，分别为重庆市开州区竹溪镇农业服务中心、重庆市开州区竹溪镇文化服务中心、重庆市开州区竹溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区竹溪镇退役军人服务站、重庆市开州区竹溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区竹溪镇人居环境服务中心、重庆市开州区竹溪镇水利服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1﹒总体情况。2023年度收入总计5126.87万元，支出总计5126.87万元。收支较上年决算数减少667.44万元，下降11.52%，主要原因是减少了一般公共服务支出、农林水支出等项目。

2﹒收入情况。2023年度收入合计5126.87万元，较上年决算数减少667.44万元，下降11.52%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出等项目收入减少。其中：财政拨款收入5126.87万元，占100%。

3﹒支出情况。2023年度支出合计5126.87万元，较上年决算数减少667.44万元，下降11.52%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出等项目支出减少。其中：基本支出2429.71万元，占47.39%；项目支出2697.16万元，占52.61%。

4﹒结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5126.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少667.44万元，下降11.52%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出等项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1﹒收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3804.13万元，较上年决算数减少139.44万元，下降3.54%。主要原因是减少了一般公共服务支出、农林水支出等项目。较年初预算数增加925.49万元，增长32.15%。主要原因是年中追加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2﹒支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3804.13万元，较上年决算数减少139.44万元，下降3.54%。主要原因是减少了一般公共服务支出、农林水支出等项目。较年初预算数增加925.49万元，增长32.15%。主要原因是年中追加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出等项目。

3﹒结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4﹒比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1024.85万元，占26.94%，较年初预算数增加219.53万元，增长27.26%，主要原因是人员基本支出增加。

（2）公共安全支出4.48万元，占0.12%，较年初预算数增加4.48万元，增长100.00%，主要原因是基层平安法治建设项目增加。

（3）社会保障与就业支出611.37万元，占16.07%，较年初预算数增加220.06万元，增长56.24%，主要原因是人员基本支出增加。

（4）卫生健康支出122.4万元，占3.22%，较年初预算数增加3.74万元，增长3.15%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加。

（5）节能环保支出115.48万元，占3.04%，较年初预算数增加115.48万元，增长100.00%，主要原因是人员基本支出增加。

（6）城乡社区支出479.12万元，占12.59%，较年初预算数增加479.12万元，增长100.00%，主要原因是村级运行保障、大海村新农村集中安置点水井包不稳定斜坡降险排危项目、2022年度零星地质灾害灾（险）情应急排危降险整治项目支出增加。

（7）农林水支出920.06万元，占24.19%，较年初预算数减少507.45万元，下降35.55%，主要原因是人员基本支出、对村民委员会和村党支部的补助减少。

（8）交通运输支出273.06万元，占7.18%，较年初预算数增加273.06万元，增长100.00%，主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

（9）住房保障支出157.22万元，占4.13%，较年初预算数增加21.37万元，增长15.73%，主要原因是人员基本支出增加。

（10）其他支出96.1万元，占2.53%，较年初预算数增加96.10万元，增长100.00%，主要原因是消化隐债资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2429.71万元。其中：人员经费2169.99万元，较上年决算数减少290.37万元，下降11.80%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、社保、公积金。公用经费259.72万元，较上年决算数减少166.83万元，下降39.11%，主要原因是对村（社区）补助由基本支出转为项目支出。公用经费用途主要包括政府正常运转所需的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1322.74万元，较上年决算数减少528.00万元，下降28.53%，主要原因是土地开发支出、三峡后续工作支出等减少。本年支出1322.74万元，较上年决算数减少528.00万元，下降28.53%，主要原因是土地开发支出、三峡后续工作支出等减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4万元，与年初预算数一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。与年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费。与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费4万元，主要用于应急抢险、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。与年初预算数和上年决算数持平。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。与年初预算数和上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.51万元，较上年决算数减少0.97万元，下降39.11%，主要原因是精简会议，节省会议费开支。本年度培训费支出3.2万元，较上年决算数增加0.69万元，增长27.49%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出155.52万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少111.67万元，下降41.79%，主要原因是本单位人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1228.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1228.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1228.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1228.49万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和58个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金2743.58万元。以下为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表:

（二）部门绩效评价情况

我单位对58个项目开展绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及项目支出资金2743.58万元，58个项目绩效自评平均得分92.62分。从整体情况来看，较好完成了绩效管理工作。绩效评价发现主要问题为绩效目标设置，下一步绩效目标设置坚持“谁使用资金、谁编制目标”的原则，遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，使绩效目标设置科学合理、有针对性、有可行性。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52890403。