开州温府文〔2024〕3号               签发人：彭传江

重庆市开州区温泉镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区温泉镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区温泉镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区温泉镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区温泉镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区温泉镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区温泉镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区温泉镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区温泉镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区温泉镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区温泉镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区温泉镇人民政府项目支出表

表11、2024年重庆市开州区温泉镇人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区温泉镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位根据《中共重庆市开州区委重庆市开州区人民政府关于印发〈重庆市开州区优化完善镇乡街道机构设置实施方案〉的通知》（开州委发〔2019〕11号）的要求，2019年我单位设置了10个内设机构、7个事业站所，分别为开州区温泉镇党政办公室、开州区温泉镇党建工作办公室、开州区温泉镇经济发展办公室、开州区温泉镇社会事务办公室、开州区温泉镇平安建设办公室、开州区温泉镇规划建设管理环保办公室、开州区温泉镇财政办公室、开州区温泉镇应急管理办公室、开州区温泉镇综合行政执法办公室、开州区温泉镇人民代表大会办公室、开州区温泉镇农业服务中心、开州区温泉镇文化服务中心、开州区温泉镇劳动就业和社会保障服务所、开州区温泉镇退役军人服务站、开州区温泉镇综合行政执法大队、开州区温泉镇人居环境服务中心、开州区温泉镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2837.38万元，其中：一般公共预算拨款2837.38万元，上年结转结余6.6万元。收入较2023年增加199.22万元，主要是用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、村社区保障经费、乡镇支出责任和共同支出责任财力补助、协税护税激励补助等拨款增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数2837.38万元，其中：一般公共服务支出预算940.19万元，文化旅游体育与传媒支出预算58.89万元，社会保障和就业支出预算663.9万元，卫生健康支出预算123.7万元，节能环保支出205.04万元，农林水支出预算719.62万元，交通运输支出0.61万元，住房保障支出预算125.43万元。支出预算较2023年增加199.22万元，主要是基本支出预算增加713.08万元，项目支出预算减少513.86万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2837.38万元，一般公共预算财政拨款支出2837.38万元，比2023年增加199.22万元。其中：基本支出2784.78万元，比2023年增加713.08万元，主要用于保障我镇在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，保障三支一扶、困难遗属补助、敬老院补助、乡镇村级运行保障等支出，；项目支出52.6万元，比2023年减少513.86万元，主要原因是上年项目结转减少，三支一扶、困难遗属补助、敬老院补助、乡镇村级运行保障等项目变更为基本支出，项目支出预算减少。

重庆市开州区温泉镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6万元，比2023年“三公”经费预算减少1万元，持续深化党政机关“过紧日子”要求，严格“三公”经费预算管理约束，按照勤俭节约原则，努力降低行政运行成本。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元。公务用车购置及运行维护费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费137.17万元，比上年减少116.95万元，主要原因为细化运行经费归类和减少公用定额支出。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算不安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区温泉镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：黎思思    联系方式：023-52412001

重庆市开州区温泉镇人民政府

                              2024年3月21日

关于重庆市开州区温泉镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

现向大会书面报告重庆市开州区温泉镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“经济要稳住、发展要安全”要求，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2023年，镇财政总收入达到3459.56万元，比上年实际减少104.05%，完成年初预算的132.19%。

2023年镇财政一般公共预算收入3441.07万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入，政府性基金预算收入18.49万元。一般公共预算支出为3434.47万元，基金支出18.49万元，结转6.6万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2023年温泉镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出1160.41万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费、困难老党员生活补助、化债等，完成年初预算171.02%

2、社会保障和就业支出704.19万元，主要用于在职及退休人员经费、三支一扶、温泉敬老院补助等支出。完成年初预算146.1%。

3、卫生健康支出113.5万元，主要用于医疗保障和医保养保工作经费等支出。完成年初预算106.97%。

4、节能环保支出216.7万元，主要用于镇环境卫生整治等项目支出。

5、城乡社区支出394.62万元，主要用于垃圾处置、自然灾害综合风险普查房屋建筑调查。

7、农林水支出545.75万元，主要为人员经费、村级运转保障经费、乐园村产业连接道通畅工程、乐园村农旅果园产业提升项目等支出，完成年初预算44.47 %。

8、交通运输支出153.48万元，主要用于双龙村4组通组通畅工程、金龙村5组通组通畅工程（渝巫路至斑竹山煤厂）、双龙村窄路面加宽工程（村办公室至河堰三通村）、东平社区通村公路（长槽子至河堰三通村界）、白玉村2组通组通畅工程（烂屋基包至吴成云老屋）、金霞村6组通组通畅工程（伍丫小学至梁家院子、高家坪）、和乐园村产业连接道通畅工程（鸡公梁至虾子窑煤厂）、农村公路加宽及通组通畅项目支出。

9、住房保障支出145.82万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算123.12%。

（二）2023年温泉镇财政政府性基金支出情况如下：

城乡社区支出18.49万元，主要用于开州财建发（2023）35号2022年度零星地质灾害灾（险）情应急排危降险整治项目和开州财建发（2023）31号2022年配套费结算。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年我镇财政总收入预算目标为2837.38万元，其中上年结转收入6.6万元。比上年实际增长7.55%。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年我镇财政安排的一般预算支出为2837.38万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务支出940.19万元。

2、文化旅游体育与传媒支出58.89万元

3、社会保障和就业支出663.9万元。

4、卫生健康支出123.7万元。

5、节能环保支出205.04万元。

4、农林水支出719.62万元。

5、交通运输支出0.61万元。

6、住房保障支出125.43万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2024年我镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1、从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

2、强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

3、切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

4、规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！