温泉镇2021年预算公开-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2021-00444	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-13	[ 发布日期 ]	2021-04-13

温泉镇2021年预算公开

温泉镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

温泉镇2021年政府预算草案.xls

温泉镇 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区温泉镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村振兴重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

2021年重庆市开州区温泉镇人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区温泉镇人民政府”；7个直属事业单位，分别为“重庆市开州区温泉镇劳动就业社会保障服务所”、“重庆市开州区温泉镇水利服务中心”、“重庆市开州区温泉镇文化服务中心”、“重庆市开州区温泉镇农业服务中心”、“重庆市开州区温泉镇人居环境服务中心”、“重庆市开州区温泉镇综合行政执法大队”、“重庆市开州区退役军人服务站”。编制人数共118人，年末实有人数103人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2523.45万元，其中：一般公共预算拨款2457.92万元，一般公共预算结转收入58.23万元，政府性基金预算结转收入7.3万元。收入较2020年减少40.56万元，主要原因是在职人员退休及调出，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，敬老院、高龄老人补助，优抚补助，扶贫工作经费等项目资金拨款减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数2523.45万元，一般公共服务支出预算770.46万元，国防支出预算4.02万元，城乡社区预算支出7.3万元，文化旅游体育与传媒支出预算71.24万元，社会保障和就业支出预算515.84万元，卫生健康支出预算151.01万元，节能环保支出预算184.74万元，农林水支出预算695.43万元，住房保障支出预算93.41万元，灾害防治及应急管理预算支出30万元。支出预算较2020年减少40.56万元，主要是基本支出预算减少47.86万元，政府性基金支出增加7.3万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2516.15万元，其中包含一般公共预算结转收入58.23万元。一般公共预算财政拨款支出2516.15万元，比2020年减少47.86万元，主要原因是在职人员退休及调出，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，敬老院、高龄老人补助，优抚补助，扶贫工作经费等项目资金拨款减少。

2021年政府性基金预算结转收入7.3万元，政府性基金预算支出7.3万元，比2020年增加7.3万元，主要用于地质灾害防治项目补助。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年无变化；公务接待费2万元，比2020年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定压缩三公经费；公务用车运行维护费4万元，与2020年无变化；公务用车购置费0万元，与2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费492万元，比上年增加78.33万元，主要原因为公用经费拨款增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎思思 联系方式：52412001

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