| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区温泉镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区温泉镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。
2. 加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
3. 强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
4. 强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
5. 强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
6. 强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。
（二）机构设置
重庆市开州区温泉镇人民政府设5个内设机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；5个事业单位，分别是重庆市开州区温泉镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市开州区温泉镇综合行政执法大队、重庆市开州区温泉镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区温泉镇产业发展服务中心、重庆市开州区温泉镇村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3439.14万元，支出总计3439.14万元。收、支与2023年度相比，减少13.82万元，下降0.4%，主要原因是本年项目数较少，政府性基金预算财政拨款相对较去年降低。
2.收入情况。2024年度收入合计3439.14万元，与2023年度相比，减少13.82万元，下降0.4%，主要原因是主要原因是本年项目数较少，政府性基金预算财政拨款相对较去年降低。其中：财政拨款收入3439.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3439.14万元，与2023年度相比，减少13.82万元，下降0.4%，主要原因是主要原因是本年项目数较少，政府性基金预算财政拨款支出相对较去年降低。其中：基本支出2946.83万元，占85.68%；项目支出492.31万元，占14.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3439.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13.82万元，下降0.4%。主要原因是主要原因是本年项目数较少，政府性基金预算财政拨款相对较去年降低。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3435.84万元，与2023年度相比，增加1.37万元，增长0.0%。较年初预算数增加598.46万元，增长21.1%。主要原因是农村公路硬化、人居环境整治等专项资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3435.84万元，与2023年度相比，增加1.37万元，增长0.0%。较年初预算数增加598.46万元，增长21.1%。主要原因是农村公路硬化、人居环境整治等专项资金的增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出950.79万元，占27.67%，较年初预算数增加10.60万元，增长1.1%，主要原因是主要原因是人大工作经费、老党员补助、选调生到村补助、温泉镇垃圾处置费和污水处理费增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出59.89万元，占1.74%，较年初预算数增加1.00万元，增长1.7%，主要原因是文化服务中心公用经费支出增加。
（3）社会保障与就业支出793.13万元，占23.08%，较年初预算数增加129.22万元，增长19.5%，主要原因是社保增资、机关事业单位社保缴费、死亡抚恤、敬老院补助等增加、新增退休事业人员2022-2023年政策性补缴职业年金、职业年金纪实。
（4）卫生健康支出124.20万元，占3.61%，较年初预算数增加0.50万元，增长0.4%，主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗增加。
（5）节能环保支出329.53万元，占9.59%，较年初预算数增加124.49万元，增长60.7%，主要原因是人居人员经费和公用定额经费增加。
（6）农林水支出1057.82万元，占30.79%，较年初预算数增加338.20万元，增长47.0%，主要原因是综合改革转移支付资金、村干部养老保险补助资金增加。
（7）交通运输支出0.60万元，占0.02%，较年初预算数减少0.01万元，下降1.6%，主要原因是农村公路通组通畅等专项资金减少。
（8）住房保障支出119.89万元，占3.49%，较年初预算数减少5.54万元，下降4.4%，主要原因是本年职工退休、遴选离开较多，总人数减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2946.83万元。其中：人员经费2679.49万元，与2023年度相比，增加593.87万元，增长28.5%，主要原因是事业人员政策性调基补缴职业年金及养老保险、职业年金纪实。人员经费用途主要包括工资福利支出、社保缴费支出。公用经费267.33万元，与2023年度相比，增加41.28万元，增长18.3%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.30万元，与2023年度相比，减少15.19万元，下降82.2%，主要原因是城市基础设施配套费和污水处理费减少。本年支出3.30万元，与2023年度相比，减少15.19万元，下降82.2%，主要原因是城市基础设施配套费和污水处理费减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻严格执行过紧日子要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.00万元，下降14.3%，主要原因是认真贯彻严格执行过紧日子要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门无此支出。
公务车购置费0.00万元，本部门无此支出。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的加油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按预算严格控制支出。较上年支出数无增减，主要原因是按预算严格控制支出。
公务接待费2.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务接待开支不超预算。较上年支出数减少1.00万元，下降33.3%，主要原因是认真贯彻严格执行过紧日子要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待56批次405人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费49.38元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.06万元，与2023年度相比，减少0.47万元，下降30.7%，主要原因是严格执行精文减会。本年度培训费支出1.71万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降6.0%，主要原因是严格执行精文减会。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出152.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加39.38万元，增长34.8%，主要原因是因机构改革、防汛防旱拉锯战等原因公用经费增长。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购空调等办公用品。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金270.3万元。
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重庆市开州区温泉镇人民政府 2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区温泉镇人民政府 |
部门编码 |
514001 |
自评总分（分） |
100 | |||||||
|
部门联系人 |
宋传满 |
联系电话 |
18323669953 | |||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | ||||||
|
年度总资金 |
28373847.04 |
4,391,392.60 |
34,391,392.60 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
28,373,847.04 |
34,391,392.60 |
34,391,392.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
28,373,847.04 |
34,358,392.60 |
34,358,392.60 |
100 |
|
| ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2024年本单位工作目标：一、凝心铸魂强思想。全年党委理论学习中心组学习至少10次，举办主题教育专题读书班至少5天，召开专题党课至少30余场次，各党支部集中学习至少150余次。二、全力推进乡村振兴。推进乐园、清坪、双龙3个村高标准农田整治（二期）提升项目，推进县坝、清坪、东平等3个村鲁渝寿光蔬菜产业园项目见效落地，推进浙渝牧业、旭辉牧业等规模养殖场投入生产，推动果蔬、生猪等种养业提质增效。三、抓好农村生活垃圾治理，有序推行生活垃圾分类处置，聘请30位公益岗位工作人员对辖区内主干道清扫保洁。深化畜污治理，加强农村畜禽养殖污染治理，对农村专业户和散养户指导管理，畜禽粪污资源化综合利用率达97%，有效控制农村面源污染。强化污水治理，加强3个污水处理厂设施运行监管，严防生活污水直排、偷排，及时修缮老化破损管网，污水接入治理率超85%。四、坚持在发展中保障和改善民生，采取更多惠民生、暖民心举措，增强公共服务均衡性和可及性。组织实施东坝溪双龙段和干河沟清坪段2段河堤整治项目。完成1项县坝村清泉水库除险加固工程。五、牢牢守住安全生产底线，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入推进安全生产领域“大排查大整治大执法”，全面加强8方面如交通运输、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、食品药品、消防、校园等重点领域安全监管和危岩、滑坡等地质自然灾害监测防控。六、加强对14个村社区的管理，保证村社正常运行，提高办事效率，提高群众对工作的满意度达90%以上。 |
2024年本单位工作目标：一、凝心铸魂强思想。全年党委理论学习中心组学习至少10次，举办主题教育专题读书班至少5天，召开专题党课至少30余场次，各党支部集中学习至少150余次。二、全力推进乡村振兴。推进乐园、清坪、双龙3个村高标准农田整治（二期）提升项目，推进浙渝牧业、旭辉牧业等规模养殖场投入生产，推动果蔬、生猪等种养业提质增效。三、抓好农村生活垃圾治理，有序推行生活垃圾分类处置，聘请30位公益岗位工作人员对辖区内主干道清扫保洁。深化畜污治理，加强农村畜禽养殖污染治理，对农村专业户和散养户指导管理，畜禽粪污资源化综合利用率达97%，有效控制农村面源污染。强化污水治理，加强3个污水处理厂设施运行监管，严防生活污水直排、偷排，及时修缮老化破损管网，污水接入治理率超85%。四、坚持在发展中保障和改善民生，采取更多惠民生、暖民心举措，增强公共服务均衡性和可及性。组织实施东坝溪双龙段和干河沟清坪段2段河堤整治项目。完成1项县坝村清泉水库除险加固工程。五、牢牢守住安全生产底线，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入推进安全生产领域“大排查大整治大执法”，全面加强8方面如交通运输、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、食品药品、消防、校园等重点领域安全监管和危岩、滑坡等地质自然灾害监测防控。六、加强对14个村社区的管理，保证村社正常运行，提高办事效率，提高群众对工作的满意度达90%以上。 |
2024年本单位实际完成目标：一、凝心铸魂强思想。全年党委理论学习中心组学习11次，举办主题教育专题读书班7天，召开专题党课32余场次，各党支部集中学习154次。二、全力推进乡村振兴。推进乐园、清坪、双龙3个村高标准农田整治（二期）提升项目，推进了浙渝牧业、旭辉牧业等规模养殖场投入生产，推动果蔬、生猪等种养业提质增效。三、抓好农村生活垃圾治理，有序推行了生活垃圾分类处置，聘请30名公益岗位工作人员对辖区内主干道清扫保洁。深化畜污治理，加强农村畜禽养殖污染治理，对农村专业户和散养户指导管理，畜禽粪污资源化综合利用率达97%，有效控制农村面源污染。强化污水治理，加强了3个污水处理厂设施运行监管，严防生活污水直排、偷排，及时修缮老化破损管网，污水接入治理率超85%。四、坚持在发展中保障和改善民生，采取更多惠民生、暖民心举措，增强公共服务均衡性和可及性，保障160名困难老党员的补助按时发放，保障1个敬老院日常运行，灵活就业养老保险扩面参保120人，保障7名遗属生活困难补助按时发放。组织实施东坝溪双龙段和干河沟清坪段2段河堤整治项目。完成1项县坝村清泉水库除险加固工程。五、牢牢守住安全生产底线，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入推进安全生产领域“大排查大整治大执法”，全面加强8方面如交通运输、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、食品药品、消防、校园等重点领域安全监管和危岩、滑坡等地质自然灾害监测防控。六、加强了对14个村社区的管理，保证村社正常运行，提高办事效率，提高群众对工作的满意度达90%。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | ||||
|
保障14个村(社区）正常运转 |
个 |
＝ |
14 |
20 |
14 |
20 |
| |||||
|
保障机关事业人员经费支出 |
人 |
≥ |
93 |
20 |
93 |
20 |
| |||||
|
保障遗属生活困难补助人数 |
人 |
＝ |
7 |
10 |
7 |
10 |
| |||||
|
灵活就业养老保险扩面参保 |
人 |
≥ |
120 |
20 |
120 |
20 |
| |||||
|
保障敬老院运行个数 |
个 |
＝ |
1 |
10 |
1 |
10 |
| |||||
|
重庆市开州区温泉镇人民政府 2024年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
|
1 |
开州财农发[2024]39号-温泉镇金龙村公路硬化工程 |
硬化路面厚度 |
≥ |
0.2 |
米 |
20 |
0.2 |
20 |
|
100 |
|
|
硬化农村村级公路公里 |
＝ |
6.4 |
公里 |
20 |
6.4 |
20 |
|
||||
|
完成年度推动农村公益设施建设任务 |
定性 |
完成 |
|
20 |
1 |
20 |
|
||||
|
减少周边农户出行成本 |
≥ |
1 |
万 |
20 |
1 |
20 |
|
||||
|
项目区农民满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
|
|||
|
2 |
开州财农发[2024]39号-温泉镇顺坪村公路硬化工程（一标段） |
硬化农村村级公路公里 |
＝ |
3.4 |
公里 |
20 |
3.4 |
20 |
|
100 |
|
|
农村公益事业建设工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
||||
|
完成年度推动农村公益设施建设任务 |
定性 |
已完成 |
|
20 |
1 |
20 |
|
||||
|
农村生态环境 |
定性 |
有效改善 |
|
10 |
1 |
10 |
|
||||
|
农村公益事业滚动项目库 |
定性 |
基本建立 |
|
10 |
1 |
10 |
|
|
|||
|
项目区基层干部满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
|
|
|||
|
项目区农民满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
|
|
|||
|
3 |
温泉镇双龙村4组通组通畅工程第二次 |
改建硬化 |
＝ |
1 |
公里 |
40 |
1 |
40 |
|
100 |
|
|
工程设计使用年限 |
≥ |
10 |
年 |
40 |
10 |
40 |
|
||||
|
收益建档立卡脱贫人口满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
||||
（二）部门绩效评价情况
我部门对温泉镇金龙村公路硬化工程、温泉镇顺坪村公路硬化工程（一标段）、温泉镇双龙村4组通组通畅工程第二次等项目开展绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及项目支出资金270.3万元，绩效自评平均得分 100分。从整体情况来看，较好完成了绩效管理工作。绩效评价发现主要问题为绩效目标设置，下一步绩效目标设置坚持“谁使用资金、谁编制目标"的原则，遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应二配的要求，使绩效目标设置科学合理、有针对性、有可行性。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52412001。
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收入支出决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区温泉镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,435.84 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
950.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3.30 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
59.89 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
793.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
124.20 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
329.53 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
3.30 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,057.82 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.60 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
119.89 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,439.14 |
本年支出合计 |
57 |
3,439.14 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
3,439.14 |
总计 |
60 |
3,439.14 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市开州区温泉镇人民政府 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,439.14 |
3,439.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
950.79 |
950.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
944.79 |
944.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
702.69 |
702.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
242.10 |
242.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
793.13 |
793.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.59 |
77.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
62.59 |
62.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
433.75 |
433.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.30 |
199.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.85 |
122.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.60 |
111.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
70.27 |
70.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.36 |
121.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.12 |
61.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
329.53 |
329.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
329.53 |
329.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
329.53 |
329.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,057.82 |
1,057.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
363.29 |
363.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
363.29 |
363.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
652.62 |
652.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
382.62 |
382.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区温泉镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,439.14 |
2,946.83 |
492.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
950.79 |
944.79 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
944.79 |
944.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
702.69 |
702.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
242.10 |
242.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
793.13 |
774.53 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.59 |
77.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
62.59 |
62.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
433.75 |
433.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
199.30 |
199.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.85 |
122.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.60 |
111.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
70.27 |
51.67 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
124.20 |
121.36 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.36 |
121.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.12 |
61.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
329.53 |
161.44 |
168.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
329.53 |
161.44 |
168.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
329.53 |
161.44 |
168.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,057.82 |
764.93 |
292.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
363.29 |
363.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
363.29 |
363.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
652.62 |
359.73 |
292.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
382.62 |
359.73 |
22.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区温泉镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,435.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
950.79 |
950.79 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.30 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
59.89 |
59.89 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
793.13 |
793.13 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
124.20 |
124.20 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
329.53 |
329.53 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,057.82 |
1,057.82 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
119.89 |
119.89 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,439.14 |
本年支出合计 |
59 |
3,439.14 |
3,435.84 |
3.30 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,439.14 |
总计 |
64 |
3,439.14 |
3,435.84 |
3.30 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区温泉镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,435.84 |
2,946.83 |
489.01 |
3,435.84 |
2,946.83 |
489.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
950.79 |
944.79 |
6.00 |
950.79 |
944.79 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
944.79 |
944.79 |
0.00 |
944.79 |
944.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
702.69 |
702.69 |
0.00 |
702.69 |
702.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242.10 |
242.10 |
0.00 |
242.10 |
242.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
59.89 |
59.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
793.13 |
774.53 |
18.60 |
793.13 |
774.53 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.59 |
77.59 |
0.00 |
77.59 |
77.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.59 |
62.59 |
0.00 |
62.59 |
62.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
144.00 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
433.75 |
433.75 |
0.00 |
433.75 |
433.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.30 |
199.30 |
0.00 |
199.30 |
199.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.85 |
122.85 |
0.00 |
122.85 |
122.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.60 |
111.60 |
0.00 |
111.60 |
111.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.27 |
51.67 |
18.60 |
70.27 |
51.67 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.20 |
121.36 |
2.84 |
124.20 |
121.36 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.36 |
121.36 |
0.00 |
121.36 |
121.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
57.95 |
57.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.12 |
61.12 |
0.00 |
61.12 |
61.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.53 |
161.44 |
168.09 |
329.53 |
161.44 |
168.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.53 |
161.44 |
168.09 |
329.53 |
161.44 |
168.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.53 |
161.44 |
168.09 |
329.53 |
161.44 |
168.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,057.82 |
764.93 |
292.89 |
1,057.82 |
764.93 |
292.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
363.29 |
363.29 |
0.00 |
363.29 |
363.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
363.29 |
363.29 |
0.00 |
363.29 |
363.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
41.91 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652.62 |
359.73 |
292.89 |
652.62 |
359.73 |
292.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
382.62 |
359.73 |
22.89 |
382.62 |
359.73 |
22.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
119.89 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区温泉镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,976.58 |
302 |
商品和服务支出 |
267.33 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
431.02 |
30201 |
办公费 |
105.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
170.14 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
241.92 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
565.56 |
30205 |
水费 |
3.42 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
199.30 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
122.85 |
30207 |
邮电费 |
26.02 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.13 |
30211 |
差旅费 |
40.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
119.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.21 |
30213 |
维修（护）费 |
2.41 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.54 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
702.91 |
30215 |
会议费 |
1.06 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.71 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
51.67 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
641.25 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.65 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.04 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
14.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.04 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,679.49 |
公用经费合计 |
267.33 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区温泉镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市开州区温泉镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区温泉镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
152.55 |
|
（一）支出合计 |
2 |
6.00 |
（一）行政单位 |
26 |
152.55 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
4.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
4.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
2.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
2.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
56 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
3.77 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
3.77 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
405 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
3.77 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
3.77 |
|
二、会议费 |
22 |
1.06 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
1.71 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
43.60 |
|
|
|
