重庆市开州区温泉镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位根据《中共重庆市开州区委重庆市开州区人民政府关于印发〈重庆市开州区优化完善镇乡街道机构设置实施方案〉的通知》（开州委发〔2019〕11号）的要求，2019年我单位设置了10个内设机构、7个事业站所，分别为开州区温泉镇党政办公室、开州区温泉镇党建工作办公室、开州区温泉镇经济发展办公室、开州区温泉镇社会事务办公室、开州区温泉镇平安建设办公室、开州区温泉镇规划建设管理环保办公室、开州区温泉镇财政办公室、开州区温泉镇应急管理办公室、开州区温泉镇综合行政执法办公室、开州区温泉镇人民代表大会办公室、开州区温泉镇农业服务中心、开州区温泉镇文化服务中心、开州区温泉镇劳动就业和社会保障服务所、开州区温泉镇退役军人服务站、开州区温泉镇综合行政执法大队、开州区温泉镇人居环境服务中心、开州区温泉镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计3385.87万元，支出总计3385.87万元。收支较上年决算数减少174.27万元，减少4.9%，主要原因是项目支出减少等。

2.收入情况

2020年度收入合计3385.87万元，较上年决算数减少155.06万元，下降4.4%，主要原因是项目资金等收入的减少。其中：财政拨款收入3385.87万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况

2020年度支出合计3385.87万元，较上年决算数减少174.27万元，下降4.9%，主要原因是一般公共服务支出减少138.53万元，国防支出增加4.01万元，文化旅游体育与传媒支出增加13.97万元，社会保障和就业支出增加204.31万元，卫生健康支出增加68.58万元，节能环保支出增加80.28万元，城乡社区支出减少653.06万元，农林水支出增加136.14万元，交通运输支出增加87.31万元，住房保障支出增加10.72万元，灾害防治及应急管理支出增加12万元。其中：基本支出2560.92万元，占75.6%；项目支出824.95万元，占24.4%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3385.87万元。与2019年相比, 财政拨款收、支总计各减少174.27万元, 减少4.9%。主要原因是户籍制度改革养老保险补助、温泉镇土地出让金、2018年四川省对口帮扶资金-温泉镇集镇路灯升级改造工程等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入3275.85万元，较上年决算数增加478.83万元，增加17.1%，较年初预算数增加711.84万元，增加27.8%。主要原因是追加安排疫情防控工作补助经费、大宗油料基地建设、中央林业改革发展资金造林补助、旭晖牧业养殖圈舍扩建项目。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3275.85万元，较上年决算数增加478.83万元，增加17.1%，较年初预算数增加711.84万元，增长27.8%。主要原因是安排疫情防控工作补助经费、大宗油料基地建设、中央林业改革发展资金造林补助、旭晖牧业养殖圈舍扩建项目支出增加。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出846.57万元，占25.84%，较年初预算数增加43.67万元，增长5.44%，主要原因是员工工资调标增加、困难老党员补助等增加支出。

（2）国防支出增加4.01万元，占0.12%，较年初预算数无变化。

（3）文化旅游体育与传媒支出53.44万元，占1.94%，较年初预算数增加12.38万元，增长23.17%，主要原因是员工工资调标增加。

（4）社会保障与就业支出701.81万元，占20.73%，较年初预算数增加149.97万元，增长27.18%，主要原因是社保所人员工资，敬老院补助、高龄老人补助、义务兵优待、户籍制度改革养老保险补助资金等年终追加。

（5）卫生健康支出172.5万元，占5.09%，较年初预算数增加7.96万元，增长4.84%，疫情防控工作补助经费、计划生育对象参加城乡居民医保资助差额资金及行政事业单位医疗费用增加。

（6）节能环保支出198.4万元，占5.86%，较年初预算数增加27.02万元，增长15.77%，主要原因是安排污水管网因灾损毁修复补助资金，环境整治资金增加。

（7）农林水支出1092.5万元，占32.27%，较年初预算数增加377.11万元，增长52.71%，主要原因是年中人员工资调整， 2020年温泉镇大宗油料基地建设项目、中央林业改革发展资金造林补助项目、温泉镇农村饮水安全巩固提升工程等增加。

（8）交通运输支出87.31万元，占2.58%，较年初预算数增加87.31万元，主要原因是追加2020年公路因灾损毁修复项目、  双龙村回龙桥至桐子梁、回龙桥至鹿子坝窄路面加宽工程等追加。

（9）住房保障支出94.92万元，占2.8%，较年初预算数减少5.58万元，下降5.55%，主要原因是年终追减住房公积金支出预算。

（10）灾害防治及应急管理支出12万元，占0.35%，较年初预算数增加12万元，主要原因是追加2020年中央灾害救助项目。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2560.92万元。其中：人员经费2147.25万元，较上年决算数增加105.48万元，增加5.17%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费413.67万元，较上年决算数减少109.56万元，降低20.94%，主要原因是办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入110.02万元，较上年决算数减少633.89万元，下降85.2%，主要原因是户籍制度改革养老保险补助、温泉镇土地出让金、地质灾害防治零星应急排危补助等项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.8万元，较年初预算数减少2.2万元，减少31.42%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.7万元，公务接待费减少1.5万元。较上年支出数5.51减少0.71万元，下降12.89%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是今年未安排人员因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费3.3万元，主要用于区内外因公出行、林业项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.7万元，减少17.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.22万元，下降6.25%，主要原因是我局严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费1.5万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降50%；较上年支出数减少0.49万元，下降24.62%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待85批次441人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费34元，车均购置费0万元，车均维护费3.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本镇所属单位机关运行经费支出169.34万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、电子评标系统运行服务费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较上年减少137.48万元，下降44.8%，主要原因是受疫情影响，会议、培训取消改为线上，压减了支出。

机关运行经费情况不包含2020年度本镇直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本镇直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，我镇共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本单位政府采购支出总额420.69万元，其中：政府采购工程支出420.69万元。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金200万元；从评价情况来看，温泉镇按时、按质、按量完成，并取得阶段性的成绩，为高质量完成脱贫攻坚奠定了坚实基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52412001

重庆市开州区温泉镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls