开州巫山府文〔2024〕4号  签发人：周 云

重庆市开州区巫山镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区巫山镇人民政府《关于批复2024年部门预算的通知》,现将重庆市开州区巫山镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

                                 目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区巫山镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区巫山镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区巫山镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区巫山镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区巫山镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区巫山镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区巫山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区巫山镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区巫山镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区巫山镇人民政府项目支出表

表11、2024年重庆市开州区巫山镇人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区巫山镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

巫山镇地处开州区西南部，是开州区的“西大门”，也是川渝交汇之地，东接铁桥、岳溪，南邻五通和万州弹子，西与四川省开江县八庙镇接壤，北与开江县甘棠镇、讲治镇相连，幅员面积117平方公里，森林面积12万亩，森林覆盖率68%，海拔高度260米—1100米，平均海拔450米左右，属典型的丘陵地区，巫山村获得国家森林乡村称号。现有天然气井9口，正在产气的有5口，日产量达5万方。开州南河源头起于开江县八亩镇宝城寨水库，进出水质常年总体保持Ⅲ类，生态环境优良。辖11个村，2个社区，99个村民小组，户籍人口1.18万户3.2万人，常住人口1.4万人，居民收入以外出劳务收入为主。

（一）职能职责

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

（二）单位构成

1．内设10个综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

（4）社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

2．设置7个事业站所

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2284.88万元，其中：一般公共预算拨款2283.38万元，政府性基金预算拨款1.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加198.84万元，主要是上年项目结转结余与上年相比增加104.9万元，今年新增协税护税、乡镇共同事权项目金额66万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2284.88万元，其中：一般公共服务支出预算676.1万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算464.96万元，卫生健康支出预算78.29万元，住房保障支出预算78万元，文化旅游体育与传媒支出26.62万元，节能环保支出预算110.72万元，城乡社区支出预算1.5万元，农林水支出预算715.44万元，交通运输支出预算133.24万元。支出预算较2023年增加198.84万元，主要是基本支出预算增加 556.96万元，项目支出预算减少358.13万元，主要是因为对村级的补助由原来的项目支出变为基本支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2283.38万元，一般公共预算财政拨款支出2283.38万元，比2023年增加198.35万元。其中：基本支出1962.84万元，比2023年增加556.96万元，主要原因是2024年将原来的对村民委员会和村党支部补助、遗属补助、敬老院补助、老党员补助等由原来的项目支出变为基本支出管理，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，对村级的补助，敬老院运行，遗属补助，老党员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出320.54万元，比2023年减少359.12万元，主要原因是2024年将原来的对村民委员会和村党支部补助、遗属补助、敬老院补助、老党员补助等由原来的项目支出变为基本支出管理，主要用于公路硬化、基层政权建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1.5万元，政府性基金预算支出  1.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因项目变动，导致项目结余不一致，主要用于公路养护、零星排位、污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年比无变化，主要原因是无出国（境）需求；公务接待费2万元，比2023年减少1万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，严控公务接待次数和标准，平时检查吃工作餐，降低开支；公务用车运行维护费9万元，比2023年减少1万元，主要原因是倡导厉行节俭，压缩开支，严格公务用车审批流程，做到严格按用途用车、按路线行驶，严禁非公务原因用车，减少公务用车使用次数，减少行驶里程；公务用车购置费0万元，与2023年比无变化；主要原因是无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费76.9万元，比上年减少8.47万元，主要原因为确保财政正常运行，保障三保，厉行节俭，压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.5万元：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.5万元：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区巫山镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：周玉明  联系方式：023-52869001

重庆市开州区巫山镇人民政府

                                                       2024年3月21日

关于重庆市开州区巫山镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会报告重庆市开州区巫山镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，重庆市开州区巫山镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，在党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各部门和社会各界人士的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在兜牢“三保”底线的基础上较好地实现了全年收支预算总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2023年，重庆市开州区巫山镇人民政府财政总收入达到2859.62万元，比上年实际增加3%，完成年初预算的137.08%。

2023年重庆市开州区巫山镇人民政府财政一般公共预算收入2806.53万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入；政府性基金预算收入53.09万元。一般公共预算支出为2806.53万元，基金支出53.09万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2023年重庆市开州区巫山镇人民政府财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出627.65万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算131.09%。

2、社会保障和就业支出430.48万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算155.05%。

3、卫生健康支出支出73.84万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算103.29%。

4、节能环保支出58.76万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。

5、城乡社区支出57.99万元，主要用于房屋调查、公路养护、零星排危、污水官网抢修等项目支出。完成年初预算5776.79%。

6、农林水支出1378.04万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于柚子、魔芋产业发展，人饮工程、道路硬化等项目支出，完成年初预算119.40%。

7、交通运输支出153.80万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，完成年初预算633.39%。。

8、住房保障支出79.07万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算100.64%。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年重庆市开州区巫山镇人民政府财政总收入预算目标为2028.84万元，比上年实际减少2.74 %。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年重庆市开州区巫山镇人民政府财政安排的一般预算支出为2028.84万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务676.09万元。

2、文化旅游体育与传媒支出26.62万元。

3、社会保障和就业支出464.96万元。

4、卫生健康支出78.29万元。

5、节能环保支出110.72万元。

6、农林水支出594.14万元。

7、交通运输支出133.24万元。

8、住房保障支出78万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2024年重庆市开州区巫山镇人民政府财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！