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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2021-00464 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-04-13 [ 发布日期 ] 2021-04-13

巫山镇2021年预算公开

巫山镇 2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

巫山镇2021年政府预算草案.xls

巫山镇 2021年部门预算公开报表.xls


重庆市开州区巫山镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好“三农”工作。现阶段的主要职能在区委、区政府的正确领导下,全镇上下深入贯彻落实上级党委政府的决策部署,全力做好“十四五”开局之年支农工作,做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加快推动农业农村现代化建设等工作。

(二)单位构成

重庆市开州区巫山镇人民政府单位内设10个机构处室,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡镇人民代表大会办公室。下属7个二级预算单位,分别重庆市开州区巫山镇农业服务中心、重庆市开州区巫山镇水利服务中心、重庆市开州区巫山镇人居环境服务中心、重庆市开州区巫山镇综合行政执法大队、重庆市开州区巫山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区巫山镇退役军人服务站、重庆市开州区巫山镇文化服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2247.36万元,其中:一般公共预算拨款2246.32万元,政府性基金预算拨款1.04万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加2381.08万元,主要是人员减少,导致经费拨款减少134.76万元,去年项目结余,项目收入增加559.52万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2247.36万元,其中:一般公共服务支出预算590.59万元,国防支出预算2.02万元,教育支出预算0万元,文化旅游体育与传媒支出预算12.83万元,社会保障和就业支出预算347.17万元,卫生健康支出预算63.52万元,节能环保支出预算68.27万元,农林水支出预算1077.55万元,城乡社区支出预算支出1.04万元,交通运输支出预算26.22万元,住房保障支出预算58.14万元。支出预算较2020年增加424.76万元,主要是基本支出预算减少134.76万元,项目支出预算增加559.52万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2246.32万元,一般公共预算财政拨款支出1687.84万元,比2020年减少134.76万元。其中:基本支出1687.84万元,比2020年减少134.76万元,主要原因是人员变动减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出558.48万元,比2020年增加558.48万元,主要原因是上年项目结转,主要用于公路硬化,集中水源地整治等重点工作。

2021年政府性基金预算收入1.04万元,政府性基金预算支出  1.04万元,比2020年增加1.04万元,主要原因是上年结转,用于排危。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14万元,比2020年增加2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年无变化;公务接待费6万元,比2020年增加6万元,主要原因是以前未单独列支接待费,放在政府食堂中列支;公务用车运行维护费8万元,比2020年减少4万元,主要原因是公车减少一辆;公务用车购置费0万元,与2020年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费336.29万元,比上年减少5.33万元,主要原因为人员变动减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、工会经费、福利费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位纳入机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额745.52万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算745.52万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购  2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:周玉明联系方式: 52869001


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