重庆市开州区紫水乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）内设10个综合办事机构
    1．党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。
   2．党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。
   3．经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。
   4．社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。
   5．平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

   6．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。
   7．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。
   8．应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。
   9．综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。
   10．人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。
    （二）设置7个事业站所
   1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。
   2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。
   3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。
   4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。
   5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。
   6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。
   7.水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1607.04万元，其中：一般公共预算拨款1574.96万元，政府性基金预算拨款32.08万元。收入较2021年增加189.8万元。主要是有上年结转的项目支出，因为人员增加使办公费增加等。

（二）支出预算：2022年年初预算数1607.04万元，其中：一般公共服务支出预算444.05万元，社会保障和就业支出预算156.98万元，农林水支出预算832.56万元，卫生健康支出预算55.93万元，节能环保支出预算3.25万元，住房保障支出预算53.72万元，交通运输支出预算28.48万元。支出预算较2021年增加189.9万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1574.96万元，一般公共预算财政拨款支出1574.96万元，比2021年增加157.72万元。其中：基本支出1179.44万元，比2021年减少237.8万元，主要原因是村级保障经费等计入了项目支出中，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出395.53万元，主要是村级保障经费等计入了项目支出中、上年结转项目等，主要用于老党员生活补贴、三支一扶生活补贴、兵役征集、村级保障及基础设施建设等重点工作。

2022年政府性基金结转收入32.08万元，政府性基金预算支出32.08万元，比2021年增加34.85万元，主要是2021年末结转了32.08万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9万元，比2021年减少了0.5万元。公务接待费5万元，比2021年减少了0.5万元，主要是脱贫工作接近尾声，公务接待相应的减少了；公务用车运行维护费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费231.63万元，比上年增加92.1万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人:李兰  联系方式：  （电话：023-52468105）

关于开州区紫水乡2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告紫水乡2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年，紫水乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年，紫水乡财政总收入达到2792.58万元，比上年实绩增加15.29%，完成年初预算的197.04%。

2021年乡财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2021年紫水乡财政一般公共预算支出为2699.52万元。乡财政在确保各项刚性支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2021年乡财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出575.76万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算118%。

2、国防安全支出2.08万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出14.32万元，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，完成年初预算100%。

4、社会保障和就业支出312.94万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算114%。

5、卫生健康支出76.95万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算114%。

6、节能环保支出112.81万元，主要用于环境保护管理事务支出。完成年初预算141%。

7、农林水支出992.87万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算224%。

8、交通运输支出510.81万元，主要用于运输和邮政业方面的支出。年初无预算。

10、住房保障支出52.03万元，主要用于住房方面的支出，完成年初预算106%。

11、灾害防治及应急管理支出48.95万元， 用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。年初无预算。

财政资金是全乡上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2021年我们主要做了以下几项工作：

一是合理安排收支，厉行节约。

我乡一直本着“以收定支，量入为出，保障重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二是落实政策，保障民生，促进社会稳定发展。

为贯彻为民服务，为民解困的宗旨，结合我乡实际，做好了民政各项补贴资金发放工作。

三是保障重点，加强扶贫专项资金管理。

近年来，面对脱贫攻坚的严峻考验，我乡财政工作将紧紧按照区委、区政府的总体要求，坚持稳中求进的工作总基调，统筹稳增长、调结构、促改革，充分发挥财政职能作用。加强对扶贫资金管理，精打细算，促进社会和谐健康发展。

四是务实创新，提升财政队伍水平。

为进一步发挥财政职能，提高工作效率，我们认真学习了新预算法、财政总会计制度等，深刻把握和领会了新形势下的财政工作使命，充分发挥财政的积极作用，积极参与生产发展，引导和加强基础设施建设拉动内需。我们结合实际，立足为民服务宗旨，牢记财政工作职责，强化学风作风，遵守工作纪律，严格工作制度，落实考勤考核，坚持学习提升素养，努力增强新形势下为民服务的本领。

2021年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在：

一是财务管理职能弱化。

   重核算轻管理，财务实行集中核算，只能审核支出事项和凭证的合理性、合法性，支出是否符合实际无法全程监督。

二是报账票据不规范。

   报账发票及其附件不规范。

二、2022年财政预算草案

（一）财政收入预算

2022年乡财政总收入预算目标为1574.97万元，比上年增加11.13%。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2022年乡财政安排的一般预算支出为1574.97万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务444.05万元，主要考虑因会计核算工作需要的人员支出和公用经费科目归并调整。

2、社会保障和就业支出156.98万元。

3、卫生健康支出55.93万元。

4、节能环保支出3.25万元。

5、农林水支出832.56万元。

6、交通运输支出28.48万元。

7、住房保障支出53.72万元。

随着乡财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2022年乡财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1.围绕预期目标，努力增收。当前财政运行总体平稳，但受地域限制、结构性减税等多种因素影响，财政收入运行总体偏紧。下一步工作中将坚持“依法征收、强化监管”；切实加强重点税源、及时掌握税源动态，采取有效增收措施，确保依法征收并及时将非税收入缴纳入库。

2.加快支出执行进度，全力保障重点。坚持“盘活存量、用好增量、保障重点、提高绩效”的原则，切实加强资金统筹，努力缓解收支矛盾，确保本乡确定的各项重点支出不减，继续做好民生工程和扶贫资金保障。

各位代表，2022年乡财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。