重庆市开州区紫水乡人民政府2024年度决算公开说明-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2025-01017	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-22	[ 发布日期 ]	2025-09-22

重庆市开州区紫水乡人民政府2024年度决算公开说明

重庆市开州区紫水乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

紫水乡位于重庆市开州区西北部，距离开州城区56公里，是开州区城区饮水源--鲤鱼塘水库核心区，素有“豆腐之乡”、“大米之乡”、“茶叶之乡”的美誉。因辖区内独特水、气、林资源和豆菜、中药材产业，紫水乡成为城区饮用水源地核心区、天然气资源丰储区、特色效益农业示范区、生态旅游保护区。幅员面积94平方公里，海拔460-1595米，所辖行政村9个和农村社区1个，总户籍人口3.2万人。

（一）职能职责

我乡坚持促进全乡经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动全乡工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。
加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。
强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化集镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

2024年度重庆开州区紫水乡人民政府因机构改革纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位由原来8个变更为6个，其中行政单位1个，内设5个综合办事机构，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业站所5个，分别是：“重庆市开州区紫水乡便民服务中心（退役军人服务站）”、“重庆市开州区紫水乡综合行政执法大队”、“重庆市开州区紫水乡新时代文明实践服务中心”、“重庆市开州区紫水乡产业发展服务中心”、“重庆市开州区紫水乡村镇建设服务中心”。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1793.71万元，支出总计1793.71万元。收、支与2023年度相比，均减少297.20万元，下降14.2%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1793.71万元，与2023年度相比，减少297.20万元，下降14.2%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。其中：财政拨款收入1793.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1793.71万元，与2023年度相比，减少297.20万元，下降14.2%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。其中：基本支出1620.56万元，占90.35%；项目支出173.15万元，占9.65%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1793.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少297.20万元，均下降14.2%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1783.33万元，与2023年度相比，减少293.44万元，下降14.1%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。较年初预算数减少430.60万元，下降19.5%，主要原因是紫水乡鲤鱼塘水库滑坡影响避让搬迁等项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1783.33万元，与2023年度相比，减少293.44万元，下降14.1%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。较年初预算数减少430.60万元，下降19.5%，主要原因是紫水乡鲤鱼塘水库滑坡影响避让搬迁等项目支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出527.59万元，占29.58%，较年初预算数增加19.60万元，增长3.9%，主要原因是人员增资结算等追加。

（2）文化旅游体育与传媒支出29.62万元，占1.66%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.4%，主要原因追加文化旅游体育与传媒支出。

（3）社会保障与就业支出399.05万元，占22.38%，较年初预算数增加60.35万元，增长17.8%，主要原因是新进职工，追加养老保险缴费。

（4）卫生健康支出62.14万元，占3.48%，较年初预算数增加2.05万元，增长3.4%，主要原因是因新进职工，追加医疗保险缴费。

（5）节能环保支出128.27万元，占7.19%，较年初预算数增加3.20万元，增长2.6%，主要原因是鲤鱼塘环境保护、农村环境治理支出增多。

（6）农林水支出526.34万元，占29.51%，较年初预算数减少474.42万元，下降47.4%，主要原因是调整农林水年初预算支出。

（7）交通运输支出20.39万元，占1.14%，较年初预算数减少42.16万元，下降67.4%，主要原因是减少了公路项目专项资金。

（8）住房保障支出60.92万元，占3.42%，较年初预算数增加0.38万元，增长0.6%，主要原因是年中公积金调标。

（9）灾害防治及应急管理支出29.00万元，占1.63%，较年初预算数无增减，主要原因是未追加灾害防治及应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1620.56万元。其中：人员经费1467.39万元，与2023年度相比，增加436.01万元，增长42.3%，主要原因是新进人员增资导致决算数增加，人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等；公用经费153.18万元，与2023年度相比，增加34.61万元，增长29.2%，主要原因是新增人员公用经费追加，公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公、水电、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.38万元，与2023年度相比，减少3.76万元，下降26.6%，主要原因是本单位年初减少了政府性基金预算财政拨款收入。本年支出10.38万元，与2023年度相比，减少3.76万元，下降26 .6%，主要原因是本单位年初减少了政府性基金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.62万元，较年初预算数减少5.38万元，下降41.4%，主要原因是提倡节约型机关，降低开支。较上年支出数减少0.35万元，下降4.4%，主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费3.85万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降35.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约减少开支。较上年支出数减少0.15万元，下降3.8%，主要原因是严格控制公务用车运行经费。

公务接待费3.77万元，主要用于接待相关部门审计、调研、检查、指导等相关工作。费用支出较年初预算数减少3.23万元，下降46.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约减少开支。较上年支出数减少0.20万元，下降5.0%，主要原因是本年度接收上级部门检查指导有所减少，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待185批次1280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费29.45元，车均购置费0万元，车均维护费0.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年本单位会议费与培训费一起列支，无单独支出。本年度培训费支出1.76万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是秉承为干部减负原则，减少多轮多次短时培训，同时减少培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出87.75万元，机关运行经费主要用于开支单位正常运转所需的办公、水电、差旅、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加87.74万元，增长877400.0%，主要原因是该部分经费支出上年通过其他科目核算，本年初预算已调整为机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金757.2万元。

部门整体绩效自评表：重庆市开州区紫水乡人民政府2024年度整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

主管部门：	525-重庆市开州区紫水乡人民政府		部门联系人：		汪森林			联系电话：			52468105		自评总分：		97.51
资金情况
	年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额	22,206,951.56				23,878,549.75			17,937,104.18
其中：财政拨款	22,206,951.56				23,878,549.75			17,937,104.18			75.12		10.00	7.51
一般公共预算	22,139,251.56				23,774,749.75			17,833,304.18			75.01
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
紫水乡人民政府属一级预算单位，设置综合办事机构10个，所属事业单位6个。其职能职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；加强党委政府的思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设；负责政府的社会治安综合治理工作、干部管理工作、党的统战工作、机关党员教育管理工作、武装部工作；对乡政府机关支部的建设、村级（社区）基层党组织和村级（社区）工青妇群众组织的领导；促进本乡的经济稳步发展增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐，以及完成区委交办的其他工作任务。结合我乡中长期规划和2024年度工作计划，争取在总体资金额度内完成以下任务： 1、按时发放在编人员50人全年工资待遇和10个村社区干部误工补助，及时申报个税，缴纳五险和公积金，保障职工正常待遇。 2、为顺利推进乡村振兴，我乡结合鲤鱼塘库区的生态实际，发展中药材产业（桔梗）和黄豆产业，成立了桔梗产业核心示范园和黄豆产业核心示范园，为辖区5各村建立了2处烘干及仓储设备，总投资150万元，预计在2024年投产使用。投产使用后，预计可以提高辖区内收益户全年增收800元/人。 3、特定目标类项目资金95.81万元，做好本乡镇支出责任和共同支出责任、协税护税、非税工作，及时缴纳税款，做好税费征收管理。预计在今年全年城镇规划建设使用1万元用于房屋勘察、房产证办等；法治综合治理4.81万元，涉及法治宣传横幅、警示标语等2万元，日常综合事务整治2.81万元；农村环境日常维护3万元，涉及9村1社县道、省道等日常环境保护3万元；农村公路建设管护3万元，涉及9个村各级公路，合计300余公里；垃圾收运和场镇清扫保洁2万元，涉及全乡9个村及紫水场镇社区、移民广场和中学等，总面积4平方公里，垃圾清理700余吨；重大环境保护及治理5万元，包含鲤鱼塘水水库周边、龙头嘴森林公园等重点环境整治，花岭村、双玉村、龙茶村等9各村建设垃圾分类集中投放点；集镇污水管网维修维护3万元，更换新管网800余米1.8万元，维护破旧管网38处1.2万元；水源地保护3万元，涉及全乡20余处饮用水源，整修水堰8个；安全消防1万元，用于购置消防器械0.6万元，消防宣传横幅及手册0.4万元；信访稳定2万元，用于日常联信访稳定重点人员28人，处理劝返群众，解决突发问题，禁毒人员排查；农村人居环境整治等。 4、2024年，紫水乡将持续巩固主题教育，深入贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次三次四次全会精神，在区委的坚强领导下，从全局谋划一域，以一域服务全局，不断推动“234”工作思路升级，以“五个一批”为抓手，健全抓落实机制，在“一级两大三区”现代化新开州建设全局中展现紫水担当。 5、一带三区多点布局一带（即：一个生态旅游示范带）：打好“生态牌”，着力打造鲤鱼塘水库到龙头嘴森林公园的生态旅游示范带。三区（即：三个现代山地特色高效农业示范区）：走好“绿色路”，在海拔1200米—1600米，打造高山生态、运动休闲、避暑养生旅游区；在海拔800米-1200米，打造桔梗、天麻、百合等中药材种植区；在海拔450米-800米，打造“豆+菜”模式产业区。多点（即：多个特色种植园区）：吃好“资源饭”，吸引乡贤人士返乡创业或引导村集体经济组织主动作为，通过盘活闲置土地，发展多个独具特色的晚熟水果、花椒、高淀粉红薯等特色种植园区充分运用特定目。					紫水乡人民政府属一级预算单位。其职能职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；加强党委政府的思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设；负责政府的社会治安综合治理工作、干部管理工作、党的统战工作、机关党员教育管理工作、武装部工作；对乡政府机关支部的建设、村级（社区）基层党组织和村级（社区）工青妇群众组织的领导；促进本乡的经济稳步发展增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐，以及完成区委交办的其他工作任务。结合我乡中长期规划和2024年度工作计划，争取在总体资金额度内完成以下任务： 1、按时发放在编人员49人全年工资待遇和10个村社区干部误工补助，及时申报个税，缴纳五险和公积金，保障职工正常待遇。 2、为顺利推进乡村振兴，我乡结合鲤鱼塘库区的生态实际，发展中药材产业（桔梗）和黄豆产业，成立了桔梗产业核心示范园和黄豆产业核心示范园，为辖区5各村建立了2处烘干及仓储设备，总投资150万元，现已投产使用。投产使用后，预计可以提高辖区内收益户全年增收800元/人。 3、特定目标类项目资金60.81万元，做好本乡镇支出责任和共同支出责任、协税护税、非税工作，及时缴纳税款，做好税费征收管理0.5万。预计在今年全年城镇规划建设使用1万元用于房屋勘察、房产证办等；法治综合治理4.81万元，涉及法治宣传横幅、警示标语等2万元，日常综合事务整治2.81万元；农村环境日常维护3万元，涉及9村1社县道、省道等日常环境保护3万元；农村公路建设管护3万元，涉及9个村各级公路，合计300余公里；垃圾收运和场镇清扫保洁2万元，涉及全乡9个村及紫水场镇社区、移民广场和中学等，总面积4平方公里，垃圾清理700余吨；重大环境保护及治理5万元，包含鲤鱼塘水水库周边、龙头嘴森林公园等重点环境整治，花岭村、双玉村、龙茶村等9各村建设垃圾分类集中投放点；集镇污水管网维修维护3万元，更换新管网800余米1.8万元，维护破旧管网38处1.2万元；水源地保护3万元，涉及全乡20余处饮用水源，整修水堰8个；安全消防1万元，用于购置消防器械0.6万元，消防宣传横幅及手册0.4万元；信访稳定2万元，用于日常联信访稳定重点人员28人，处理劝返群众，解决突发问题，禁毒人员排查；农村人居环境整治、乡情广场建设等24.89万元。 5、2024年，紫水乡将持续巩固主题教育，深入贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次三次四次全会精神，在区委的坚强领导下，从全局谋划一域，以一域服务全局，不断推动“234”工作思路升级，以“五个一批”为抓手，健全抓落实机制，在“一级两大三区”现代化新开州建设全局中展现紫水担当，着力抓好全区赛马比拼各项指标工作，推动群腐工作开展。 6、一带三区多点布局一带（即：一个生态旅游示范带）：打好“生态牌”，着力打造鲤鱼塘水库到龙头嘴森林公园的生态旅游示范带。三区（即：三个现代山地特色高效农业示范区）：走好“绿色路”，在海拔1200米—1600米，打造高山生态、运动休闲、避暑养生旅游区；在海拔800米-1200米，打造桔梗、天麻、百合等中药材种植区；在海拔450米-800米，打造“豆+菜”模式产业区。多点（即：多个特色种植园区）：吃好“资源饭”，吸引乡贤人士返乡创业或引导村集体经济组织主动作为，通过盘活闲置土地，发展多个独具特色的晚熟水果、花椒、高淀粉红薯等特色种植园区充分运用特定目。						紫水乡人民政府属一级预算单位,机构改革后现内设5个综合办事机构，5个事业站所。其职能职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；加强党委政府的思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设；负责政府的社会治安综合治理工作、干部管理工作、党的统战工作、机关党员教育管理工作、武装部工作；对乡政府机关支部的建设、村级（社区）基层党组织和村级（社区）工青妇群众组织的领导；促进本乡的经济稳步发展增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐，以及完成区委交办的其他工作任务。结合我乡中长期规划和2024年度工作计划，争取在总体资金额度内完成以下任务： 1、按时发放在编人员49人全年工资待遇和10个村社区干部误工补助，及时申报个税，缴纳五险和公积金，保障职工正常待遇。 2、为顺利推进乡村振兴，我乡结合鲤鱼塘库区的生态实际，发展中药材产业（桔梗）和黄豆产业，成立了桔梗产业核心示范园和黄豆产业核心示范园，为辖区5各村建立了2处烘干及仓储设备，总投资150万元，现已投产使用。投产使用后，预计可以提高辖区内收益户全年增收800元/人。 3、特定目标类项目资金60.81万元，做好本乡镇支出责任和共同支出责任、协税护税、非税工作，及时缴纳税款，做好税费征收管理0.5万。预计在今年全年城镇规划建设使用1万元用于房屋勘察、房产证办等；法治综合治理4.81万元，涉及法治宣传横幅、警示标语等2万元，日常综合事务整治2.81万元；农村环境日常维护3万元，涉及9村1社县道、省道等日常环境保护3万元；农村公路建设管护3万元，涉及9个村各级公路，合计300余公里；垃圾收运和场镇清扫保洁2万元，涉及全乡9个村及紫水场镇社区、移民广场和中学等，总面积4平方公里，垃圾清理700余吨；重大环境保护及治理5万元，包含鲤鱼塘水水库周边、龙头嘴森林公园等重点环境整治，花岭村、双玉村、龙茶村等9各村建设垃圾分类集中投放点；集镇污水管网维修维护3万元，更换新管网800余米1.8万元，维护破旧管网38处1.2万元；水源地保护3万元，涉及全乡20余处饮用水源，整修水堰8个；安全消防1万元，用于购置消防器械0.6万元，消防宣传横幅及手册0.4万元；信访稳定2万元，用于日常联信访稳定重点人员28人，处理劝返群众，解决突发问题，禁毒人员排查；农村人居环境整治、乡情广场建设等24.89万元。 5、2024年，紫水乡将持续巩固主题教育，深入贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次三次四次全会精神，在区委的坚强领导下，从全局谋划一域，以一域服务全局，不断推动“234”工作思路升级，以“五个一批”为抓手，健全抓落实机制，在“一级两大三区”现代化新开州建设全局中展现紫水担当，着力抓好全区赛马比拼各项指标工作，推动群腐工作开展。 6、一带三区多点布局一带（即：一个生态旅游示范带）：打好“生态牌”，着力打造鲤鱼塘水库到龙头嘴森林公园的生态旅游示范带。三区（即：三个现代山地特色高效农业示范区）：走好“绿色路”，在海拔1200米—1600米，打造高山生态、运动休闲、避暑养生旅游区；在海拔800米-1200米，打造桔梗、天麻、百合等中药材种植区；在海拔450米-800米，打造“豆+菜”模式产业区。多点（即：多个特色种植园区）：吃好“资源饭”，吸引乡贤人士返乡创业或引导村集体经济组织主动作为，通过盘活闲置土地，发展多个独具特色的农产品推动我乡经济发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标
购置消防器材（灭火器）	个	≥		200		200	0		100	10		10		否
集镇污水管网更换为维修	公里	≥		9		9	0		100	10		10		否
保障本乡10个村社区正常运行	个	＝		10		10	0		100	20		20		是
整修维护本乡各危岩整治	处	≥		3		3	0		100	20		20		是
建设紫水乡乡情文化广场	处	＝		1		1	0		100	20		20		是
开展防溺水、防诈骗、保护环境等宣传活动	次	≥		6		6	0		100	10		10		是
维护已建成桔梗、黄豆、豆菜，花椒基地等产业项目	个	＝		4		4	0		100	10		10		是

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	紫水乡龙溪村、金龙村2023年窄路面加宽工程（松树坪至普安寺）（店子丫口至牛场丫口）		项目编码：	50015424T000003907584		自评总分：	100.00
项目主管部门：	525-重庆市开州区紫水乡人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	肖宝		联系电话：	52468001
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		203,890.90		203,890.90		203,890.90
其中：财政拨款		203,890.90		203,890.90		203,890.90		100	10.00	10.00
一般公共预算		203,890.90		203,890.90		203,890.90		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年度新改建普通省道和农村公路里程	公里	＝	4	4	0	100	30	30	是
达到验收标准	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
满足沿线20户居民出行	户	＝	20	20	0	100	10	10	否
成本控制在15元/每公里	万元/公里	≤	15	15	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我单位对紫水乡龙溪村、金龙村2023年窄路面加宽工程（松树坪至普安寺、店子丫口至牛场丫口）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.39万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现主要问题。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52468105。

收入支出决算表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府					01表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,783.33	一、一般公共服务支出	31	527.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.38	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	29.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	399.05
	9		九、卫生健康支出	39	62.14
	10		十、节能环保支出	40	128.27
	11		十一、城乡社区支出	41	10.38
	12		十二、农林水支出	42	526.34
	13		十三、交通运输支出	43	20.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	60.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	29.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,793.71	本年支出合计	57	1,793.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,793.71	总计	60	1,793.71

收入决算表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,793.71	1,793.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	527.59	527.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	527.59	527.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	399.05	399.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	526.34	526.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	150.51	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府									03表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,793.71	1,620.56	173.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	527.59	527.53	0.07	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	527.59	527.53	0.07	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	399.05	386.55	12.50	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.09	22.59	12.50	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.14	60.38	1.76	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	128.27	71.07	57.20	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	128.27	71.07	57.20	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	128.27	71.07	57.20	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	526.34	484.49	41.85	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	150.51	133.19	17.31	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
21303			水利	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	347.05	323.12	23.94	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	347.05	323.12	23.94	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府								04表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,783.33	一、一般公共服务支出	33	527.59	527.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.38	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.62	29.62
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.05	399.05
	9		九、卫生健康支出	41	62.14	62.14
	10		十、节能环保支出	42	128.27	128.27
	11		十一、城乡社区支出	43	10.38		10.38
	12		十二、农林水支出	44	526.34	526.34
	13		十三、交通运输支出	45	20.39	20.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	60.92	60.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.00	29.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,793.71	本年支出合计	59	1,793.71	1,783.33	10.38
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,793.71	总计	64	1,793.71	1,783.33	10.38

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府																05表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,783.33	1,620.56	162.77	1,783.33	1,620.56	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	527.59	527.53	0.07	527.59	527.53	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	527.59	527.53	0.07	527.59	527.53	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	384.89	384.89	0.00	384.89	384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	127.10	127.10	0.00	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	15.53	15.53	0.00	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	29.62	29.62	0.00	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	29.62	29.62	0.00	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	29.62	29.62	0.00	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	399.05	386.55	12.50	399.05	386.55	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	62.86	62.86	0.00	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	45.20	45.20	0.00	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	17.66	17.66	0.00	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	39.17	39.17	0.00	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	39.17	39.17	0.00	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	208.41	208.41	0.00	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	93.76	93.76	0.00	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	52.30	52.30	0.00	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	62.35	62.35	0.00	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	35.09	22.59	12.50	35.09	22.59	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	22.59	22.59	0.00	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	7.85	7.85	0.00	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	7.85	7.85	0.00	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	45.68	45.68	0.00	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00	45.68	45.68	0.00	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	62.14	60.38	1.76	62.14	60.38	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	60.38	60.38	0.00	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	30.11	30.11	0.00	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.91	28.91	0.00	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	128.27	71.07	57.20	128.27	71.07	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	128.27	71.07	57.20	128.27	71.07	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	128.27	71.07	57.20	128.27	71.07	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	526.34	484.49	41.85	526.34	484.49	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	150.51	133.19	17.31	150.51	133.19	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	133.19	133.19	0.00	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	17.31	0.00	17.31	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	28.18	28.18	0.00	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	28.18	28.18	0.00	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	347.05	323.12	23.94	347.05	323.12	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	347.05	323.12	23.94	347.05	323.12	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	20.39	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	20.39	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	20.39	0.00	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	60.92	60.92	0.00	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	60.92	60.92	0.00	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	60.92	60.92	0.00	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府								06表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	977.73	302	商品和服务支出	153.18	310	资本性支出
30101	基本工资	202.12	30201	办公费	36.98	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	117.34	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	116.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	276.22	30205	水费	4.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.76	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	52.30	30207	邮电费	5.67	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	38.76	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	15.96	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	60.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.11	30213	维修（护）费	19.92	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	489.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.77	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	22.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	459.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	12.20	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.36	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.39	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.85	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.32	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,467.39	公用经费合计					153.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府																07表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	10.38	0.00	10.38	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10.38	0.00	10.38	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府												08表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府					09表
部门：重庆市开州区紫水乡人民政府					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	87.75
（一）支出合计	2	7.62	（一）行政单位	26	87.75
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.85	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	6
（2）公务用车运行维护费	6	3.85	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	3.77	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	3.77	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	6
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	6	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	190	（一）政府采购支出合计	40
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18	900	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45
二、会议费	22
三、培训费	23	1.76
四、差旅费	24	15.96

扫一扫在手机打开当前页