重庆市开州区紫水乡人民政府

2021年度部门决算公开说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇乡街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置

2021年度，重庆市开州区紫水乡人民政府设内设机构10个，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室；乡属事业单位7个，分别是重庆市开州区紫水乡农业服务中心、重庆市开州区紫水乡文化服务中心、重庆市开州区紫水乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区紫水乡退役军人服务站、重庆市开州区紫水乡综合行政执法大队、重庆市开州区紫水乡人居环境服务中心、重庆市开州区紫水乡水利服务中心。

.         

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,710.85万元，支出总计2,710.85万元。收支较上年决算数增加521.52万元、增长23.8%，主要原因是公用经费定额提标以及项目资金等导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,710.85万元，较上年决算数增加521.52万元，增长23.8%，主要原因是公用经费定额提标以及项目资金等导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入2,710.85万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,710.85万元，较上年决算数增加521.52万元，增长23.8%，主要原因是公用经费定额提标以及项目资金导致本年度支出增加。其中：基本支出1,565.98万元，占57.8%；项目支出1,144.86万元，占42.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,710.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加521.52万元，增长23.8%。主要原因是公用经费定额提标以及项目资金等导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,699.52万元，较上年决算数增加512.68万元，增长23.4%。主要原因是今年公用经费定额提标和项目资金在基金预算中安排。较年初预算数增加1,282.28万元，增长90.5%。主要原因是年中增人增资和项目资金的追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,699.52万元，较上年决算数增加512.68万元，增长23.4%。主要原因是今年公用经费定额提标和项目资金在基金预算中安排。较年初预算数增加1,282.28万元，增长90.5%。主要原因是本年度年中追加了增人增资以及项目资金支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要是本年度各项资金支付及时。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出575.76万元，占21.3%，较年初预算数增加87.28万元，增长17.9%，主要原因是增人增资以及年中追加人大换届选举工作经费。

（2）国防支出2.08万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有增加预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出14.32万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有增加预算。

（4）社会保障与就业支出312.94万元，占11.6%，较年初预算数增加39.40万元，增长14.4%，主要原因是增人增资。

（5）卫生健康支出76.95万元，占2.9%，较年初预算数增加9.52万元，增长14.1%，主要原因是增人增资。

（6）节能环保支出112.81万元，占4.2%，较年初预算数增加32.60万元，增长40.6%，主要原因是增人增资以及年中项目资金的追加。

（7）农林水支出992.87万元，占36.8%，较年初预算数增加550.61万元，增长124.49%，主要原因是增人增资以及年中项目资金的追加。

（8）交通运输支出510.81万元，占18.9%，较年初预算数增加510.81万元，增长100%，主要原因是项目资金的追加。

（9）住房保障支出52.03万元，占1.9%，较年初预算数增加3.10万元，增长6.3%，主要原因是增人增资。

（10）灾害防治及应急管理支出48.95万元，占1.8%，较年初预算数增加48.95万元，增长100%，主要原因是自然灾害、产业道路等专项资金的追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,565.98万元。其中：人员经费1,246.69万元，较上年决算数增加51.09万元，增长4.3%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费319.29万元，较上年决算数增加75.25万元，增长30.8%，主要原因是公用经费提标。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公、水电、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.33万元，较上年决算数增加8.84万元，增长355%，主要原因是本单位年中追加了政府性基金预算财政拨款收入。本年支出11.33万元，较上年决算数增加8.84万元，增长355%，主要原因是2021年农村公路养护资金支付了4.09万元以及区级地质灾害防治项目支付了7.24万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.01万元，较年初预算数减少0.49万元，下降5.2%，主要原因是厉行节约减少了开支。较上年支出数增加0.78万元，增长9.5%，主要原因是公务接待费用的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位没有发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位没有发生公务车购置费用相关支出。

公务车运行维护费3.91万元，主要用于公务用车燃料费、维修费及保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约减少了开支。较上年支出数减少0.09万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约减少了开支。

公务接待费5.10万元，主要用于接受审计、调研、检查、指导等相关接待。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降7.3%，主要原因是厉行节约减少了开支。较上年支出数增加0.87万元，增长20.6%，主要原因是物价上涨和各级检查、督查较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待86批次900人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费56.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.04万元，较上年决算数增加3.50万元，增长98.9%，主要原因是疫情防控、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾等会议安排较多。本年度培训费支出1.62万元，较上年决算数增加1.62万元，增长100%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴、耕地保护、安全生产、自然灾害防治等业务培训较多。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出137.31万元，机关运行经费主要用于开支单位正常运转所需的办公、水电、差旅、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加6.32万元，增长4.8%，主要原因是用于宣传方面的开支有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金39万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

 3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52468105。