开州谭府文〔2024〕39号                 签发人：段红军

重庆市开州区谭家镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区谭家镇人民代表大会主席团《关于批复2024年部门预算的通知》（开州谭人发[2024] 2号）,现将重庆市开州区谭家镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区谭家镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区谭家镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区谭家镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区谭家镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区谭家镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区谭家镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区谭家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区谭家镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区谭家镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区谭家镇人民政府项目支出表

表11、2024年重庆市开州区谭家镇人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区谭家镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我镇的主要职能职责是促进辖区经济发展、强化公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，调处化解矛盾纠纷，确保社会和谐稳定。加强安全生产、食品药品、生态建设安全等监督管理。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市开州区谭家镇人民政府有10个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室；下属7个二级预算事业单位，分别是重庆市开州区谭家镇农业服务中心、重庆市开州区谭家镇综合行政执法大队、重庆市开州区谭家镇文化服务中心、重庆市开州区谭家镇退役军人服务站、重庆市开州区谭家镇水利服务中心、重庆市开州区谭家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区谭家镇人居环境服务中心。编制人数共65人，其中行政26人，事业39人。预算编制时实有人数57人，其中行政24人，事业33人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2218.55万元，其中：一般公共预算拨款1719.44万元，上年结转449.12万元。收入较2023年增加383.56万元，主要是增加了上年未实施公路建设等项目收入。

（二）支出预算：2024年年初预算数2218.55万元，其中：一般公共服务支出预算588.09万元，文化旅游体育与传媒支出预算16.76万元，社会保障和就业支出预算376.36万元，卫生健康支出预算71.22万元，节能环保支出预算106.25万元，农林水支出预算835.77万元,交通运输支出预算150.68万元，住房保障支出预算 73.42万元。支出预算较2023年增加383.56万元，主要是增加了上年未实施公路建设等项目支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2218.55万元，一般公共预算财政拨款支出2218.55万元，比2023年增加383.56万元。其中：基本支出1671.44万元，比2023年增加438.92万元，主要原因是2024年村社区运行经费及养老院补助等纳入基本支出；项目支出547.12万元，比2023年减少55.35万元，主要是原因是减少了2024年村社区运行经费及养老院补助等，增加了上年未实施公路建设等项目收入。

谭家镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，与上年持平；公务接待费4万元，与2023年预算情况保持一致；公务用车运行维护费4万元，与2023年预算情况保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费131.39万元，比上年减少23.4万元，主要原因为财政预算安排人员公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

2、政府采购情况。年初无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款547.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区谭家镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：冯玉梅   联系方式：023-52449001

重庆市开州区谭家镇人民政府

2024年3月21日

关于重庆市开州区谭家镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告谭家镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予以审议。

一、2023年度财政预算执行情况

（一）2023年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，在谭家镇党委的正确领导下，在谭家镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，在“紧”和“难”的基础上确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用。2023年，谭家镇财政总收入2444.6万元（其中年初预算数1834.99万元，财政追加预算数609.61万元），比上年实际减少9.62%，完成年初预算的133.22%。

（二）2023年镇财政支出2444.6万元，分项目支出情况如下：

1、一般公共服务支出566.1万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费，完成年初预算133.98%。

2、社会保障和就业支出389.09万元，主要用于在职及退休人员经费、老年福利等支出。完成年初预算149.4%。

3、卫生健康支出65.5万元，主要用于医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算104.94%。

4、节能环保支出63.16万元，主要用于城乡环境卫生整治等项目支出。年初无单独预算。

5、城乡社区支出26.16万元，主要用于集镇管理等项目支出。年初无单独预算。

6、农林水支出982.72万元，主要为人员经费、村级运转保障经费项目支出，完成年初预算127.35%。

7、交通运输支出278.09万元，主要用于农村公路硬化等基础设施建设支出，年初无单独预算。

8、住房保障支出73.78万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算103.96%。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年我镇财政总收入预算为2218.55万元，比上年预算实际增加20.9 %。基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年我镇财政安排的一般预算支出为2218.55万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务588.09万元。

2、文化旅游体育与传媒支出16.76万元。

3、社会保障和就业支出376.36万元。

4、卫生健康支出71.22万元。

5、节能环保支出106.25万元。

6、农林水支出835.77万元。

7交通运输支出150.68万元。

8、住房保障支出73.42万元。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定实施细则，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！