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[ 索引号 ] 11500234008646033P/2023-03243 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-11-09 [ 发布日期 ] 2023-11-09

重庆市开州区谭家镇人民政府2022年度部门决算公开

重庆市开州区谭家镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我镇的主要职能职责是促进辖区经济发展、强化公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进社会和谐。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,调处化解矛盾纠纷,确保社会和谐稳定。加强安全生产、食品药品、生态建设安全等监督管理。办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市开州区谭家镇人民政府有10个内设机构,分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人代表大会办公室;下属7个事业单位,分别是重庆市开州区谭家镇农业服务中心、重庆市开州区谭家镇综合行政执法大队、重庆市开州区谭家镇文化服务中心、重庆市开州区谭家镇退役军人服务站、重庆市开州区谭家镇水利服务中心、重庆市开州区谭家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区谭家镇人居环境服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2457.67万元,支出总计2457.67万元。收支较上年决算数减少461.92万元,下降15.8%,主要原因是减少因灾毁损公路等项目资金导致本年度收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2457.67万元,较上年决算数减少461.92万元,下降15.8%,主要原因是减少因灾毁损公路等项目资金导致本年度收支减少。其中:财政拨款收入2457.67万元,占100.0%

3.支出情况。2022年度支出合计2457.67万元,较上年决算数减少461.92万元,下降15.8%,主要原因是减少因灾毁损公路等项目资金导致本年度收支减少。其中:基本支出1377.24万元,占56.0%;项目支出1080.43万元,占44.0%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2457.67万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少461.92万元,下降15.8%。主要原因是减少因灾毁损公路等项目资金导致本年度收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2412.12万元,较上年决算数减少500.17万元,下降17.2%,主要原因是减少因灾毁损公路等项目资金导致本年度收支减少。较年初预算数增加793.38万元,增长49.0%,主要原因是年中追加产业路硬化等项目收入。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2412.12万元,较上年决算数减少500.17万元,下降17.2%,主要原因是减少因灾毁损公路等项目资金导致本年度收支减少。较年初预算数增加793.38万元,增长49.01%,主要原因是年中追加产业路硬化等项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出720.87万元,占29.9%,较年初预算数增加177.75万元,增长32.7%,主要原因是年中追加项目增加支出。

2)文化旅游体育与传媒支出31.86万元,占1.3%,较年初预算数增加31.86万元,增长100%,主要是2022年年初文化服务中心人员经费未单独预算。

3)社会保障与就业支出330.88万元,占13.7%,较年初预算数增加154.81万元,增长87.9%,主要是2022年年初社保所人员经费未单独预算。

4)卫生健康支出62.6万元,占2.6%,较年初预算数增加1.69万元,增长2.8%,主要原因是增人增资人员经费支出。

5)节能环保支出50.97万元,占2.1%,较年初预算数增加50.97万元,增长100%,主要是2022年年初环保所人员经费未单独预算。

6)农林水支出1077.45万元,占44.7%,较年初预算数增加343.47万元,增长46.8%,主要原因是年中追加产业路硬化项目等支出。

7)交通运输支出58.22万元,占2.4%,较年初预算数增加12.22万元,增长26.6%,主要原因是年中追加公路硬化项目等支出。

8)住房保障支出75.26万元,占3.1%,较年初预算数增加16.6万元,增长28.3%,主要原因是公积金调标补缴及增人增资补缴。

9)灾害防治及应急管理支出4.0万元,占0.2%,较年初预算数增加4.0万元,增长100.0%,主要原因是年中追加自然灾害救灾项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1377.24万元。其中:人员经费1163.97万元,较上年决算数减少163.35万元,下降12.3%,主要原因是2022年公务员及事业人员调出及退休人员经费减少。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费213.27万元,较上年决算数减少45.99万元,下降17.7%,主要原因2022年公务员及事业人员调出及退休公用经费减少。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入45.55万元,较上年决算数增加38.25万元,增长524.0%,主要原因是年中追加农村公路养护补助资金收入。本年支出45.55万元,较上年决算数增加38.25万元,增长524.0%,主要原因是年中追加农村公路养护补助资金支出

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计6.83万元,较年初预算数增加0.83万元,增长13.8%,主要原因是公车老化维修费用等增加。较上年支出数减少0.02万元,下降0.3%,主要原因是疫情防控减少公务接待。    

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度因公出国(境)费用0万元,2021年度因公出国(境)费用为0万元,主要原因是本部门近两年均未发生因公出国(境)支出。

2022年度公务车购置费0万元,2021年度公务车购置费0万元,主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

2022年度公务车运行维护费4.51万元,主要用于安全应急等公务用车。费用支出较年初预算数增加0.51万元,增长12.8%,主要原因是公车老化维修费用等增加。较上年支出数增加0.56万元,增长14.2%,主要原因是公务用车老化导致维修费增加。

2022年度公务接待费2.31万元,主要用于接待上级各部门检查和调研。费用支出较年初预算数增加0.31万元增长15.5%,主要原因是部分上年末公务接待费用在2022年度报销。较上年支出数减少0.59万元,下降20.3%,主要原因是疫情防控减少公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待130批次980人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费23.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.14万元,较上年决算数减少0.94万元,下降23.0%,主要原因是疫情防控部分采取视频会议,会议费用减少。本年度培训费支出1.97万元,较上年决算数增加1.58万元,增长405.1%,主要原因是2022年部分村社干部业务培训支出列入培训费支出中。        

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出147.01万元,主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数增加13.09万元,增长9.8%,主要原因是2022年疫情防控工作高速卡点执勤等支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和28个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评28项,涉及资金1203.83万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

1、整体绩效自评表表样

谭家镇2022年度部门整体绩效自评表


主管部门

重庆市开州区谭家镇人民政府

部门
联系人

冯玉梅

联系电话

52447739

自评总分
(分)

90.83

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1.保质保量完成上级单位交办的各项工作,保障单位的正常运转,保障职工的基本福利,保障民生,促进全镇经济稳中向好发展

目标1.保质保量完成上级单位交办的各项工作,保障单位的正常运转,保障职工的基本福利,保障民生,促进全镇经济稳中向好发展 目标2.严格执行相关政策,保证各项资金准时,足额支付

完成全年资金支付2473.24万元,全年预算执行率90.92%100%完成各项目标任务,保障单位的正常运转,保障职工的基本福利,保障民生,促进全镇经济稳中向好发展。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

预算执行率

%

98

30

95

20.82


质量达标率

%

95


95

0


社会效益良好

%

98


98

0


各项目标任务

%

100

30

100

30


群众满意度

%

=

95

40

95

40


2、项目自评表表样

谭家镇2022年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

谭家镇

锦竹村

黄连产

业园建

新建产业便道

=

3.5

公里

20

3.5

20


98.93

项目完工及时率

=

100

%

20

100

20


受益人口

=

99

20

99

20


户均节约运输成本

1000

20

1000

20


受益群众满意度

95

%

10

95

10


全年预算执行数

=

300

万元

10

26.79

8.93


(二)部门绩效评价情况。

1.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

2.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52449001


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