开州临府文〔2024〕4号         签发人：郑贤术

重庆市开州区临江镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区临江镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区临江镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区临江镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区临江镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区临江镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区临江镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区临江镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区临江镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区临江镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区临江镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区临江镇人民政府项目支出表

表11、重庆市开州区临江镇人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区临江镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    临江镇位于重庆市开州区西南部，距离开州城区约18公里，是开州区第一大镇、开州城市副中心、重庆市“十大宜居小城镇”、“最美小城镇”、全国重点镇、重庆市全面推进经济发展镇行政管理体制改革试点镇。全镇幅员面积123.5平方公里，辖7个社区、22个行政村，总人口10.7万。

（一）职能职责

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

临江镇人民政府内设10个办公室，分别是:

1．党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2．党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3．经济发展办公室（挂统计办公室、挂乡村振兴办公室牌子，挂农村经营管理办公室牌子）。主要负责发展改革、乡村振兴、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4．社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5．平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8．应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9．综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10．镇人民代表大会办公室。负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室承担。

统筹设置事业站所7个，事业站所实行以镇乡街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1．农业服务中心。主要承担乡村振兴、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

2．文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3．劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4．退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5．综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6．人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7．水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5688.32万元（含上年结转701.88万元），其中：一般公共预算5088.32万元，政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。收入较2023年增加901.07万元，主要是三峡后续工作专项资金600万元、同乐村公路拓宽改造工程4.39万元、同乐村通组通畅工程25万元、同乐村6组通组通畅工程29.65万元、同乐村6组通组通畅工程（第一批）25万元、同乐村4组7组200亩粮油生产编导1.64万元、福德村智慧果园灌溉1.53万元项目资金结转本年、在职人员社保缴费及住房公积金缴纳调标增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数5688.32万元（含上年结转701.88万元），其中：一般公共预算5088.32万元，政府性基金预算拨款600万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。收入较2023年增加901.07万元，主要是三峡后续工作专项资金600万元、同乐村公路拓宽改造工程4.39万元、同乐村通组通畅工程25万元、同乐村6组通组通畅工程29.65万元、同乐村6组通组通畅工程（第一批）25万元、同乐村4组7组200亩粮油生产编导1.64万元、福德村智慧果园灌溉1.53万元项目资金结转本年、在职人员社保缴费及住房公积金缴纳调标增加。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5088.32万元，一般公共预算财政拨款支出5088.32万元，比2023年增加301.53万元。其中：基本支出4959.44万元，比2023年增加1392.18万元，主要原因是2024年预算村级与社区支出均进入基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，村社区运行经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出128.88万元，比2023年减少1090.65万元，主要原因是2024年预算村级与社区支出均进入基本支出等，主要用于基础设施建设和生产发展等重点工作。

2024年政府性基金预算收入600万元，政府性基金预算支出600万元，比2023年增加599.54万元，主要原因是2023年结转的国家重大水利工程建设基金安排的支出，主要是用于三峡后续工作的专项资金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算29.69万元，与2023年预算持平。其中：公务接待费10.85万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费18.84万元，与2023年预算持平；主要用于接待各单位公务用餐和三辆公务车的日常开支。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   193.08万元，比上年减少24.34万元，主要原因为厉行节约，公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位不在机关运行经费统计范围之内。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.3万元（全部为政府采购货物预算），其中：一般公共预算拨款政府采购4.3万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款728.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区临江镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：苟家胜  联系方式：023-52812057

重庆市开州区临江镇人民政府

                                  2024年3月21日

关于开州区临江镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告开州区临江镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，开州区临江镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，2023年我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，紧紧围绕主题教育工作，深入贯彻落实党的二十大精神，兜牢“三保”底线，以财政预算收支为抓手，认真加强财政财务管理，加强财政监督。始终坚持过“紧日子”的思想，加强支出管理，严控“三公”经费，运用财政绩效评价功能，充分发挥了财政资金的效益。全年财政运行平稳，既保证了运行需要，也保证了各项民生支出和建设的需要，守住了债务管控防线，保障了临江高质量发展需求。

2023年当年的财政收入7500.11万元，上年结转13.44万元，财政收回其他单位结余资金50.5万元，全年财力合计7564.06万元。当年财政收入7500.11万元，比年初预算4773.80万元增加2726.31万元，增长57.11%。完成年初预算的158.45%。

2023年开州区临江镇财政一般公共预算收入6165.09万元（其中：上年结转12.99万元），主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入1398.97万元（其中：上年结转0.46万元）。一般公共预算支出为6063.21万元，基金支出798.97万元，结转下年701.88万元（其中：一般公共预算支出101.88万元,基金支出600万元）。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2023年开州区临江镇财政一般预算支出6063.21万元，分项目情况如下：

1、一般公共服务支出1612.21万元。主要为党务、行政、群团、公用经费、开展征兵工作、安全经费及其他一般公共服务体系支出。完成年初预算的128.39%。

2、社会保障和就业支出1361.50万元。主要用于社保经办机构、退役军人事务、社会保障缴费、退休人员经费、义务兵优待、老年福利等支出。 完成年初预算的139.36%。

3、医疗卫生与计划生育支出201.70万元。主要用于医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算的109.30%。

4、节能环保支出265.54万元。主要用于农村环境保护等支出。年初无预算。

5、农林水支出874.51万元。主要为农林水事业、文化事业及群众文化活动、村级运转保障、村级一事一议、扶贫产业发展、农村基础设施建设等项目支出。完成年初预算的40.60%。

6、交通运输支出121.10万元。主要用于农村公路建设支出。年初无预算。

7、住房保障支出245.41万元。主要是用于住房保障方面的支出。完成年初预算的121.03%。

8、城乡社区支出915.68万元。主要用于城市管理、公共设施、环境卫生、镇乡环境整治、地质灾害防治、城市道路、农村基础设施建设等支出。年初无预算。

9、其他支出465.56万元。主要用于消化隐债和2023年鲁渝协作乡村振兴示范村数字化赋能工程。年初无预算。

（二）2023年政府性基金预算支出798.97万元情况如下：

1、社会保障和就业支出42.65万元，主要用于大中型水库移民后期扶持和消化隐形债务支出。

2、城乡社区支出244.10万元，主要用于非税收入返还支出和消化隐形债务支出。

3、农林水支出支出508.12万元，主要用于消化隐形债务支出。

4、其他支出4.10万元，主要用于消化隐形债务支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年开州区临江镇财政总收入：一般公共预算收入5088.32万元（其中项目资金上年结转安排101.88万元），政府性基金预算收入600万元（上年结转资金安排600万元）比上年预算增加18.82 %。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年开州区临江镇财政安排的一般公共预算支出为5088.32万元（其中项目资金上年结转安排101.88万元）,分项目明细如下：

1、一般公共服务1612.61万元。

2、文化旅游体育与传媒支出90.93万元。

3、社会保障和就业支出1358.46万元。

4、卫生健康支出支出207.31万元。

5、节能环保支出 166.47万元。

6、城乡社区支出0.00万元。

7、农林水支出1387.56万元。

8、交通运输支出59.03万元。

9、住房保障支出205.95万元。

（三）基金预算支出安排

2024年安排的政府性基金预算支出为600万元，安排用于农林水支出，全部是上年结转资金安排。

（四）财政其他专项资金支出安排

2024年开州区临江镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！