重庆市开州区临江镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

  临江镇位于重庆市开州区西南部，距离开州城区约18公里，是开州区第一大镇、开州城市副中心、重庆市“十大宜居小城镇”、“最美小城镇”、全国重点镇、重庆市全面推进经济发展镇行政管理体制改革试点镇。全镇幅员面积123.5平方公里，辖7个社区、22个行政村，总人口10.7万。

  （一）职能职责

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

临江镇人民政府内设10个办公室，分别是:

1．党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2．党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3．经济发展办公室（挂统计办公室、挂乡村振兴办公室牌子，挂农村经营管理办公室牌子）。主要负责发展改革、乡村振兴、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4．社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5．平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8．应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9．综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10．镇人民代表大会办公室。负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室承担。

统筹设置事业站所7个，事业站所实行以镇乡街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1．农业服务中心。主要承担乡村振兴、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

2．文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3．劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4．退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5．综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6．人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7．水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4601.5 万元，其中：一般公共预算拨款4588.34万元，政府性基金预算拨款13.16万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年预算数4264.55万元增加336.95 万元，主要是在职人员增加、人员及办公经费相应增加、村（社区）干部补贴提标等拨款增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数4601.5 万元（一般公共预算4588.34万元，基金预算13.16万元）。其中：一般公共服务支出预算1299.36 万元，国防支出预算7.29 万元，社会保障和就业支出预算843.98 万元，卫生健康支出预算174.56 万元，城乡社区支出预算13.16万元，农林水支出预算2094.95万元，交通运输支出预算2.71万元，住房保障支出预算5.44万元。支出预算较2021年增加336.95 万元，主要是基本支出预算减少430.89万元，项目支出预算增加767.84万元。其原因是特定运转类支出（遗属保障服务、村级运转保障、机关特定运行保障、养老保障服务、编外人员保障服务等）由2021年基本支出预算转项目支出预算。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4588.34万元，一般公共预算财政拨款支出4588.34万元，比2021年4264.55万元增加323.79万元。其中：基本支出3567.21万元，比2021年减少430.89万元，主要原因是特定运转类支出（遗属保障服务、村级运转保障、机关特定运行保障、养老保障服务、编外人员保障服务等）由2021年基本支出预算转项目支出预算等。公共预算财政拨款安排主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员健康休养费以及为保障部门正常运转、完成日常工作任务而产生的各项商品服务支出等；项目支出 1021.13万元，比2021年增加754.68万元，主要原因是特定运转类项目支出增加，主要用于遗属保障服务、村级运转保障、机关特定运行保障、养老保障服务、编外人员保障服务等重点工作。

2022年政府性基金预算收入13.16万元，政府性基金预算支出13.16万元，属上年结转结余资金安排。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算30.27万元，比2021年减少1.61万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年预算一致；主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）费用。公务接待费11.43万元，比2021年减少0.61万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用等。减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，因此公务接待费预算减少。公务用车运行维护费18.84万元，比2021年减少1万元，主要用于司乘人员的工资、车辆燃料费、维修、保险费等，以及镇乡环境整治、农业生产发展、安全稳定、乡村振兴等工作用车；减少的主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度；公务用车购置费0万元，与2021年预算一致；主要原因是没有公车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年公共预算财政拨款人员经费2901.92万元，比上年3233.69万元减少331.77万元，主要用于在职人员工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、目标绩效考核、社会保障缴费、离休费、退休人员健康休养费、医疗费补助等。减少的原因是“三支一扶”、遗属人员、村（社区）干部生活补助等纳入项目预算。

2022年公共预算财政拨款公用经费 665.29万元，比上年764.41减少99.12万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。减少的原因是村（社区）办公经费纳入项目预算。

（二）政府采购情况：所属各预算单位政府采购预算总额110万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元；其中：一般公共预算拨款政府采购110万元（政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 110万元）。

（三）绩效目标设置情况：2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算本年财政拨款1018.41万元。上年财政拨款结转结余资金安排15.87万元。

（四）国有资产占有使用情况：截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 20辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 2辆。特种专业技术用车18辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式：（苟家胜，电话：023-52812057）

关于开州区临江镇2021年预算执行情况

和2022年预算草案的报告

各位代表：

现向大会报告开州区临江镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，我镇坚持厉行节约保运转、全力以赴惠民生、重点支持促发展的工作思路，始终坚持过“紧日子”的思想，坚决贯彻镇党委的决策部署，较好地完成了镇第三届人大八次会议确定的财政收支和财政工作目标任务。

2021年财政一般公共预算收入为6017.56万元，其中：本年一般公共预算收入5751.11万元，上年结转结余收入266.45万元。本年收入为年初预算的141.11%，增长41.11%；一般公共预算支出为6014.85万元，年终结余2.71万元，全部是结转下年使用的项目支出。

2021年政府性基金预算收入68.66万元，其中：本年基金预算收入54.69万元，上年结转结余收入13.97万元。政府性基金预算支出55.5万元，年终结余13.16万元，全部是结转下年使用的项目支出。

（一）2021年一般公共预算支出分项情况如下：

1、一般公共服务支出1778.56万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费及其他一般公共服务体系经费。完成年初预算的137.76%。

2、国防安全支出 20.27万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的 279.59%。

3、文化旅游体育与传媒支出 84.68万元，主要用于保障文化事业单位正常运转，完成年初预算 96.21%。

4、社会保障和就业支出 1216.62万元，主要用于社保经办机构、退役军人管理事务、在职人员社会保障缴费及退休人员经费、养老保障服务及社区组织运转等支出。完成年初预算137.23%。

5、卫生健康支出 294.77万元，主要用于疫情防控、医疗保障和卫生健康事务等支出。完成年初预算129.73%。

6、城乡社区支出184.32万元，主要用于集镇管理、公共设施、环境卫生、镇乡环境整治、城市道路、农村基础设施建设等支出。年初无预算，主要是年中项目资金追加。

6、节能环保支出143.25万元,主要用于农村环境保护等支出。完成年初预算118.33%。

7、农林水支出1618.28万元，主要为农业农村事务、村级运转保障经费。用于村级一事一议、扶贫产业发展、乡村振兴、农村基础设施建设等项目支出。完成年初预算 125.07%。主要是年中项目资金追加预算.

8、交通运输支出493.26万元，主要用于农村公路建设支出。主要是年中公路建设项目追加预算。

9、住房保障支出 155.83万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算 111.15%。

10、灾害防治及应急管理支出25万元， 主要用于自然灾害防治及倒房重建支出。年初无预算，属年中项目资金追加预算。

（二）2021年政府性基金预算支出情况如下：

城乡社区支出55.5万元，主要用于地质灾害防治、农村乡村道路养护等支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节流，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2021年我们主要做了以下几项工作：

一是多渠道组织收入，增强财政活力

积极协助组织各项非税收入，做到应收尽收。通过与辖区内的水厂协作，优化房产开发环境，全年实现城市建设配套费373.36万元，罚没收入20.16万元，国有资产出租收入2.88万元，垃圾处置费55.97万元，污水处理费89.08万元，合计541.45万元。

抓协税护税工作，增加地方财政收入。积极与税务部门协作，宣传好税收政策和税法，提供涉税项目信息，严格把关票据，搞好辖区内在建项目税款预征工作，防止税收流失，规范机关事业单位个人所得税申报及代扣代缴工作。辖区内实现税收1900余万元。

抓项目投入，促进城乡各项事业发展。积极对接上级有关部门，争取项目支持乡村振兴、城市建设、家居产业园建设、现代柑橘产业园建设、农村公益事业发展和各项民生事业的建设，完善城市功能，改善农村基础设施条件，增加产业投入，增强老百姓的获得感、幸福感。

二是盘活存量资金，确保机构正常运转。由于产业结构调整，全区财力严重不足，临江供需矛盾突出，我们不断创新思维，充分发挥财政资金效益，将有限的资金用在刀刃上，保证了各项民生支出和政府运行需要。

三是优化调整支出结构，促进各项事业发展。2021年按照上级的有关部署并结合临江实际，严格按照预算法要求，做到有预算就安排支出，无预算无支出的原则，不断优化支出结构，压缩“三公”经费和非生产性支出，按照保运转、惠民生、促发展的财政工作总基调，合理安排各种支出。不但确保当年运转，而且及时兑现了各种惠民资金，解决很多民生实事问题，解决了一些历史遗留问题，维护了稳定，消化了矛盾。解决驻村工作队的基本保障经费，使驻村工作队驻得下、驻得稳。在支持发展上，通过整合资金积极支持城市建设和农村基础设施建设，城乡面貌得到有力改善，产业发展欣欣向荣，做好农业耕地地力保护补贴、退耕还林补贴等资金兑现工作，将国家的相关政策，及时足额地落实到千家万户。

四是严防新增债务，积极消化存量债务。严控地方债务，是财政部门的重要职能职责，在保证不新增债务的情况下，通过增收节支消化了部分存量债务。

五是积极推进财政改革

1、积极推进预算绩效管理工作。根据上级有关要求，实现财政资金安排项目预算绩效管理全覆盖，按照绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的程序进行。使项目建设有了质的提升，充分发挥财政资金的最大效益，极大地提高了群众满意度。

2、推行预算一体化改革工作。及时对接上级业务部门，做好前期准备工作，保证2022年1月1日预算一体化顺利实施。

六是加强财政监督，规范财政运行管理。

1、加强项目的监督，确保项目建设严格按基本建设程序实施，项目建设从事前、事中、事后全过程监督。

2、加强机关事业单位财务的监督，确保严格按预算和财经纪律执行。

3、加强村级财务的监督，指导村（社区）财务工作，培训报账员，规范村（社区）运行机制，促进村级财务公开常态化。

2021年财政预算执行情况总体平稳，但财政运行中还存在一些迫切需要解决的问题。主要表现在:一是财政收支矛盾、供需矛盾十分突出，各项刚性支出增大，运行困难；二是村级基础设施建设欠债较大，负债投入大量资金，无法保证正常的支出需要；三是城市建设资金需求量巨大，财政保障困难；四是一些重点项目建设的后续完善还需要大量资金。针对存在的问题和面临的困难，我们将努力探索理财兴财的科学之路，想方设法谋发展、促增收，用发展的办法解决财政经济运行中的矛盾和困难，壮大经济实力，为我镇经济社会发展提供有力的财力支撑。

二、2022年财政预算草案

（一）财政收入预算4601.05万元

2022年镇财政总收入预算目标为4601.5万元，比上年预算增长 7.9 %。其收入结构为:一是一般公共预算收入4588.34万元 （其中项目资金上年结转安排2.71万元）；二是政府性基金预算收入13.16万元.全部属于上年结转资金安排。

（二）财政支出预算4601.5万元

一是一般公共预算支出主要安排人员类经费2901.92万元，运转类经费665.29万元，特定目标类经费1021.13万元。二是政府性基金预算支出13.16万元，属于特定目标类支出预算。

2022年“三公”经费预算安排30.27万元，与上年预算安排31.88万元，下降1.61万元。其中：公务用车运行费18.84万元、公务接待费11.43万元。

2022年安排的一般公共预算支出为 4588.34万元，分项明细如下：

1、一般公共服务支出安排1299.36万元，

2、国防安全支出安排7.29万元。

3、社会保障和就业支出安排843.98万元。

4、卫生健康支出安排174.56万元。

5、农林水支出安排2094.95万元。

6、交通运输支出安排2.71万元，全部是上年结转资金安排。

7、住房保障支出安排160.05万元。

8、灾害防治及应急管理支出5.44万元。

二是2022年安排的政府性基金预算支出为 13.16万元，安排用于城乡社区支出，全部是上年结转资金安排。

（三）2022年财政工作要点

1.培植财源，增加地方财政收入

抓发展促增收。要充分利用“成渝”双城经济圈和“万达开”经济协同发展以及重庆市10大经济强镇的政策优势，不断优化产业布局，加快临江智能家居产业园、鲁渝现代农业产业园、现代柑橘产业园建设，创造条件兴办实体企业，促进就业，增加税收。

抓投资促增收。对接好相关部门，抓好项目库建设，争取上级投入，支持临江镇各项建设及发展，加快东方水岸二期项目建设，推进园区的项目用地，增加税收收入和非税收入。

加大执法促增收。推进行政管理体制改革，加大交通、农业、林业、水利、违法建设等的执法力度，增加非税收入。

盘活存量资源和市政资源促增收。对闲置资产进行清查，按规定程序处置；对市政资源实行有偿使用的制度，增加财政收入。

2.调结构保重点支出。

按照“压缩一般，保障重点”的原则，调整和优化支出结构，合理安排支出预算。千方百计筹措、调度、挤出资金，确保镇党委、政府确定的重点项目、重点工作资金支出需要。

3.加强各项整改落实。加强巡视、巡察整改，加强各项专项审计问题的整改，加强预算执行审计问题的整改，促进各项工作规范运行。

4.切实履行监管职责。严格按照《中华人民共和国预算法》及相关财政法律法规要求，进一步健全和强化内控管理制度，加强预算资金使用监管，发挥好财政监督职能，综合运用各种监督手段，确保财政资金安全，确保财政运行机制平稳，各项保障顺利实施。

5.强化预算绩效管理。强化“用钱必问效、无效必问责”理念，加强对民生、经济和社会发展等重点项目资金开展绩效评价，对无绩效、绩效低的项目支出进行调整。充分运用财政绩效评价机制用好财政资金，切实保障财政资金的社会效益和经济效益。

6.严控新增政府性债务。认真执行政府性债务管理规定，清理核查镇村存量债务，严管举债行为，严控债务增量，严守债务红线，杜绝各种形式的违规违法举债行为，要树立债务风险意识，促进临江健康有序发展。

2022年的财政工作压力大、任务重。在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，我们要群策群力，锐意进取，开拓创新、扎实工作，为临江镇经济持续快速发展提供强有力的保障！